監(jiān)督索引號53030022100200700000

  曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局

2024年預算公開目錄

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責落實生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關部門監(jiān)督實施駐地重點區(qū)域、流域、飲用水水源地等生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負責駐地生態(tài)環(huán)境保護的統籌協調和監(jiān)督管理。牽頭協調駐地環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，負責協調突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作，協調解決環(huán)境污染糾紛，監(jiān)督駐地重點區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作。

3.負責監(jiān)督管理駐地減排目標的落實。監(jiān)督實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，確定大氣環(huán)境、水環(huán)境等環(huán)境容量，落實總量控制指標，監(jiān)督檢查企業(yè)事業(yè)單位污染物減排任務完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護目標責任制，落實駐地總量減排考核工作。

4.負責提出駐地生態(tài)環(huán)境領域固定資產投資規(guī)模和方向，以及中央、省級、市級、縣級財政性資金安排意見，配合有關部門做好項目組織實施和監(jiān)督工作。參與指導推動循環(huán)經濟和生態(tài)環(huán)保產業(yè)發(fā)展。

5.責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。落實并監(jiān)督駐地實施大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度。會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，組織指導城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導農業(yè)面源污染治理工作和區(qū)域大氣環(huán)境保護工作。

6.負責協調和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作。依法監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。根據授權對各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法，監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監(jiān)督農村生態(tài)環(huán)境保護，組織協調生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。

7.負責核與輻射安全的監(jiān)督管理。落實核安全工作協調機制有關工作；參與核事故應急處理，負責輻射環(huán)境事故應急處理工作。監(jiān)督管理核設施和放射源安全，監(jiān)督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發(fā)利用中的污染防治。對核材料的管制和民用核安全設備設計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監(jiān)督管理。

8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。根據授權，對駐地重大經濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經濟開發(fā)計劃提出環(huán)境影響評價審查意見；審批或審查開發(fā)建設區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。

9.負責生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測工作。按照省、市和駐地要求，組織落實生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應急監(jiān)測、執(zhí)法監(jiān)測，監(jiān)督企業(yè)開展自行監(jiān)測等工作。

10.負責應對氣候變化工作。組織實施應對氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃和政策。

11.組織開展環(huán)境保護監(jiān)督檢查。落實生態(tài)環(huán)境保護督察制度，組織協調駐地生態(tài)環(huán)境保護督察整改工作，對有關部門貫徹落實中央和省委、省政府，市委、市政府，駐地黨委、政府生態(tài)環(huán)境保護決策部署情況進行監(jiān)督檢查。

12.統一負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展駐地生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負責駐地生態(tài)環(huán)境保護行政執(zhí)法隊伍建設和業(yè)務工作。

13.組織指導和協調生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，組織實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。

14.完成市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置8個內設機構，包括辦公室、法規(guī)宣教科、科技與財務科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、行政審批與輻射管理科、自然生態(tài)與監(jiān)測科。

本單位為曲靖市生態(tài)環(huán)境局二級單位，所屬單位2個，分別是：

1.會澤縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊；

2.曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站；

（三）重點工作概述

1.認真抓好中央、省市環(huán)保督察反饋問題整改落實工作。

2.嚴格執(zhí)行環(huán)境保護相關法律法規(guī)。做好區(qū)域內生態(tài)環(huán)境監(jiān)測、監(jiān)察執(zhí)法工作，全面推行“雙隨機、一公開”環(huán)境監(jiān)管，組織開展環(huán)境執(zhí)法“大練兵”活動，嚴肅查處污染防治設施不正常運行、違法違規(guī)建設項目及超標排放污染物行為。

（1）全面組織開展環(huán)境安全隱患排查專項行動。

（2）加大案件查辦力度，依法查處環(huán)境違法行為。

（3）認真組織開展環(huán)境執(zhí)法大練兵活動。結合日常和專項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法以及中央、省市環(huán)境保護督察工作要求，規(guī)范開展排污單位現場監(jiān)督檢查、環(huán)境違法案件處理處罰、案件移交移送和環(huán)境監(jiān)察稽查等各項執(zhí)法工作，完善工作制度和執(zhí)法監(jiān)督機制。

（4）切實抓好環(huán)境應急管理和投訴舉報受理工作。

3.加強建設項目環(huán)境影響評價管理工作。

4.污染防治工作穩(wěn)步推進。

（1）切實推進水污染防治工作。

（2）扎實做好大氣污染防治工作。

（3）認真組織開展土壤污染防治工作。

（4）重金屬污染整治工作取得新進展。

5.進一步加大環(huán)保宣傳力度。

加大環(huán)境保護宣傳力度，并通過會澤電視臺、互聯網等方式對環(huán)境保護相關法律法規(guī)進行宣傳。

6.不斷加強機關黨建和黨風廉政建設工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制49人，其中：行政編制7人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制39人。在職實有41人， 其中：財政全額保障41人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制1輛，實有車輛2輛。車輛超編一輛原因為：云南省生態(tài)環(huán)境廳2012統一配發(fā)的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測車輛云DJC596，從配發(fā)至今一直未解決車輛編制問題，運行經費從行政執(zhí)法經費支出，嚴格按照公務用車管理規(guī)定管理車輛。

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局因機構改革上劃曲靖市生態(tài)環(huán)境局，屬于二級預算單位，2023年退休3人由市人社局統一發(fā)放退休工資。2021年上劃以前退休6人由縣級財政預算退休人員工資，由縣級公開。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入6,505.34萬元，其中：一般公共預算收入1,037.34萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入5,468.00萬元。

與上年對比增加4,369.03萬元，增長204.51%，主要原因為增加縣級撥付項目預算資金4,200.00萬元，納入市級自有資金預算 ，提前下達專項轉移支付資金200.00萬元，生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項目經費比上年增加5.00萬元，2023年退休3人，新招考2人，調出1人調減人員經費。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1,037.34萬元，其中:本年收入1,037.34萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,037.34萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。與上年對比增加187.03萬元，增長22.00%，主要原因分析提前下達專項轉移支付資金200.00萬元，生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項目經費比上年增加5.00萬元，2023年退休3人，新招考2人，調出1人調減人員經費。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出6,505.34萬元。財政撥款安排支出1,037.34萬元，其中：基本支出777.34萬元，與上年對比減少17.97萬元，下降2.26%，主要原因分析2023年退休3人，新招考2人，調出1人，減少人員及公用支出；項目支出260.00萬元，與上年對比增加205.00萬元，增長372.73%，主要原因分析提前下達專項轉移支付資金200.00萬元，生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項目經費比上年增加5.00萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080501行政單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休0.77萬元，主要用于反映行政單位開支的離退休經費。

2.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出75.00萬元，主要用于反映單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

3.2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出1.50萬元，主要用于反映單位繳納的職工失業(yè)保險費支出。

4.2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療27.17萬元，主要用于反映財政安排的行政單位（包括公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費

5.2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助9.12萬元，主要用于反映財政安排的公務員醫(yī)療補助經費；

6.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療— 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療3.69萬元，主要用于反映財政安排的工傷、生育保險補助經費。

7.2110101節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護管理事務—行政運行290.52萬元，主要用于反映單位行政人員的基本支出；

8.2110103節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護管理事務—機關服務307.00萬元，主要用于反映單位行政單位附屬事業(yè)單位人員的基本支出；

9.2110199節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護管理事務—其他環(huán)境保護管理事務支出60.00萬元，主要用于反映單位的執(zhí)法經費支出。

10.2110402節(jié)能環(huán)保支出—自然生態(tài)保護—農村環(huán)境保護200.00萬元，主要用于反映農村環(huán)境綜合整治支出。

11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出62.57萬元，主要用于反映單位為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.工資福利支出699.12萬元。（其中：基本支出699.12萬元，項目支出0.00萬元）

（1）30101工資福利支出—基本工資184.38萬元；（其中：基本支出184.38萬元，項目支出0.00萬元）

（2） 30102工資福利支出—津貼補貼148.02萬元；（其中：基本支出148.02萬元，項目支出0.00萬元）

（3）30103工資福利支出—獎金36.03萬元；（其中：基本支出36.03萬元，項目支出0.00萬元）

（4）30107工資福利支出—績效工資151.63萬元；（其中：基本支出151.63萬元，項目支出0.00萬元）

（5）30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費75.00萬元（其中：基本支出75.00萬元，項目支出0.00萬元）

（6）30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費27.17萬元（其中：基本支出27.17萬元，項目支出0.00萬元）

（7）30111工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費9.12萬元（其中：基本支出9.12萬元，項目支出0.00萬元）

（8）30112工資福利支出—其他社會保障繳費5.20萬元（其中：基本支出5.20萬元，項目支出0.00萬元）

（9）30113工資福利支出—住房公積金62.57萬元（其中：基本支出62.57萬元，項目支出0.00萬元）

2.商品和服務支出319.52萬元。（其中： 基本支出59.52萬元，項目支出260.00萬元）

（1）30201商品和服務支出—辦公費64.34萬元（其中基本支出4.34萬元，項目支出60.00萬元）；

（2）30206商品和服務支出—電費0.66萬元（其中基本支出0.66萬元，項目支出0.00萬元）；

（3）30207商品和服務支出—郵電費2.00萬元（其中基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）；

（4）30211商品和服務支出—差旅費3.20萬元（其中基本支出3.20萬元，項目支出0.00萬元）；

（5）30215商品和服務支出—會議費1.68萬元（其中基本支出1.68萬元，項目支出0.00萬元）；

（6）30216商品和服務支出—培訓費3.10萬元（其中基本支出3.10萬元，項目支出0.00萬元）；

（7）30217商品和服務支出—公務接待費3.60萬元（其中基本支出3.60萬元，項目支出0.00萬元）；

（8）30227商品和服務支出—委托業(yè)務費200.00萬元（其中基本支出0.00萬元，項目支出200.00萬元）；

（9）30228商品和服務支出—工會經費9.01萬元（其中基本支出9.01萬元，項目支出0.00萬元）；

（10）30229商品和服務支出—福利費10.09萬元（其中基本支出10.09萬元，項目支出0.00萬元）；

（11）30231商品和服務支出—公務用車運行維護費2.70萬元（其中基本支出2.70萬元，項目支出0.00萬元）；

（12）30239商品和服務支出—其他交通費用19.14萬元。（其中基本支出19.14萬元，項目支出0.00萬元）

3.資本性支出18.70萬元。（其中基本支出18.70萬元，項目支出0.00萬元）。

31002資本性支出—辦公設備購置18.70萬元.（其中基本支出18.70萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出1,037.34萬元，與上年對比增加187.03萬元，增長了22.00%，主要原因分析提前下達專項轉移支付資金200萬元，生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項目經費比上年增加5.00萬元，2023年退休3人，新招考2人，調出1人調減人員經費。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局2024年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，政府采購預算總額21.40萬元，其中：政府采購貨物預算21.40萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計6.30萬元，較上年減少4.07萬元，下降39.25%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局2024年公務接待費預算為3.60萬元，較上年減少3.93萬元，下降52.19%，國內公務接待批次為90次，共計接待360人次。

增減變化原因嚴格執(zhí)行公務接待規(guī)定。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局2024年公務用車購置及運行維護費為2.70萬元，較上減少0.14萬元，下降4.93%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年相比無變化；公務用車運行維護費2.70萬元，較上減少0.14萬元，下降4.93%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

增減變化原因嚴格執(zhí)行公務用車管理規(guī)定。

九、重點項目預算績效目標情況

2024年本部門無重點項目預算。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.污染物：在特定的環(huán)境中達到一定的數量或濃度并持續(xù)一定實踐，有易變性，發(fā)生一定的轉化，進入環(huán)境后能夠直接或間接危害人類的物質。

2.生態(tài)環(huán)境：生物和影響生物生存與發(fā)展的一切外界條件的總和。由許多生態(tài)因素綜合而成，其中非生物因素有光、溫度、水分、大氣、土壤和無機鹽類等，生物因素有植物、動物、微生物等。在自然界，生態(tài)因素相互聯系，相互影響，共同對生物發(fā)生作用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局2024年機關運行經費安排77.45萬元，與上年對比減少5.14萬元，下降6.22%，主要原因分析2023年退休3人，新招考2人，調出1人，減少人員及公用支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局資產總額1,155.00萬元（凈值850.15萬元），其中，流動資產510.61萬元，固定資產595.39萬元、凈值300.75萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產49.00萬元、凈值38.79萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加39.29萬元，其中固定資產增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

（四）其他說明

情況說明中數據均四舍五入保留兩位小數（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數誤差。

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局

2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局

2024年部門預算表

（附件：曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局2024年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030022100200700111