監(jiān)督索引號53030022100600000

曲靖市消防救援支隊2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市消防救援支隊2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市消防救援支隊2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市消防救援支隊2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市消防救援支隊

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

按照中央關(guān)于深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革、深化國防和軍隊改革的重大決策部署，曲靖市公安消防支隊集體退出現(xiàn)役，轉(zhuǎn)為國家綜合性消防救援隊伍，轉(zhuǎn)隸劃歸應(yīng)急管理部門管理，實行專門的管理和政策保障，充分發(fā)揮應(yīng)急救援主力軍和國家隊作用，處理火災(zāi)事故，社會救援案件，全面加強(qiáng)和改進(jìn)社會火災(zāi)防范工作，開展好消防科普教育，承擔(dān)“全災(zāi)種、大應(yīng)急”各類救援任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市消防救援支隊共設(shè)置十個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、指揮中心、作戰(zhàn)訓(xùn)練科、組干科、隊務(wù)督察科、防火監(jiān)督科、綜合指導(dǎo)科、后勤裝備科、財務(wù)科、戰(zhàn)勤保障科。

本單位為一級單位，曲靖市消防救援支隊無下屬單位。

（三）重點工作概述

1.曲靖市消防救援支隊按照黨和國家重大決策部署，承擔(dān)著防范和化解重大安全風(fēng)險的職責(zé)任務(wù)，服務(wù)地方社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，構(gòu)建與全面建成小康社會相適應(yīng)的良好消防安全環(huán)境；

2.曲靖市綜合應(yīng)急救援訓(xùn)練基地暨戰(zhàn)勤保障大隊建成投入使用，支隊級戰(zhàn)勤保障體系建設(shè)采取原培訓(xùn)基地與戰(zhàn)勤保障力量合并執(zhí)勤模式，對照消防救援隊伍“國家隊、主力軍”的職能定位，建立適應(yīng)“全災(zāi)種、大應(yīng)急”的戰(zhàn)勤保障體系；

3.加快應(yīng)急救援裝備轉(zhuǎn)型升級，結(jié)合全市災(zāi)害事故特點和重大危險源分布，探索建立新型裝備保障智能化管理系統(tǒng)，加快綜合應(yīng)急救援裝備、重大險情戰(zhàn)勤保障裝備、應(yīng)對自然災(zāi)害和“高、低、大、化，老、幼、古、標(biāo)”的滅火攻堅裝備的全面升級，切實滿足“全災(zāi)種”、“全地形”、“全天候”條件下的遂行救援任務(wù)需要；

4.建立科學(xué)高效的消防接處警系統(tǒng)和工作機(jī)制，構(gòu)筑連接政府應(yīng)急指揮中心和相關(guān)部門，信息齊全、功能強(qiáng)大的自動化綜合應(yīng)急指揮調(diào)度平臺；

5.完善消防安全風(fēng)險評估社會預(yù)警機(jī)制，監(jiān)測研判消防安全態(tài)勢，定期匯總、發(fā)布火災(zāi)隱患和防范措施，及時消除火災(zāi)風(fēng)險。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制120人，其中：行政編制120人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有180人，其中：財政全額保障180人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。超編原因為合同制消防員60人，（依據(jù)《曲靖市人民政府關(guān)于加強(qiáng)專職消防隊伍建設(shè)與管理的實施意見》曲政發(fā)〔2014〕76號文件中規(guī)定市級直轄特勤中隊按實際現(xiàn)役隊員數(shù)不低于1：1的比例招收專職消防隊員）。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛84輛，超編84輛，其中戰(zhàn)勤保障車輛30輛，消防特種車輛54輛。由于消防救援隊伍為中央直管單位，車輛為滅火救援特種車輛，上級未下達(dá)車輛編制數(shù)。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入3,344.41萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3,344.41萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加911.27萬元，增長37.45%，主要原因為：落實2022—2024年全省地震救援急需車輛裝備計劃市級財政補(bǔ)助經(jīng)費；以及曲靖市消防救援支隊?wèi)?zhàn)勤保障消防站新增合同制專職消防員經(jīng)費保障。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入3,344.41萬元，其中:本年收入3,344.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,344.41萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加911.27萬元，增長37.45%，主要原因為：落實2022—2024年全省地震救援急需車輛裝備計劃市級財政補(bǔ)助經(jīng)費；以及曲靖市消防救援支隊?wèi)?zhàn)勤保障消防站新增合同制專職消防員經(jīng)費保障。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出3,344.41萬元。財政撥款安排支出3,344.41萬元，其中：基本支出1,315.29萬元，與上年對比增加482.15萬元，增長57.87%，主要原因為：曲靖市消防救援支隊?wèi)?zhàn)勤保障消防站新增合同制專職消防員經(jīng)費保障；項目支出2,029.12萬元，與上年對比增加429.12萬元，增長26.82%，主要原因為：落實2022—2024年全省地震救援急需車輛裝備計劃中市級財政補(bǔ)助經(jīng)費。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2240201災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—消防救援事務(wù)—行政運行520.00萬元，主要用于消防指戰(zhàn)員改革性補(bǔ)貼支出。

2240204災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—消防救援事務(wù)—消防應(yīng)急救援2,824.41萬元，主要用于消防應(yīng)急救援支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼520.00萬元（其中：基本支出520.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30106工資福利支出—伙食補(bǔ)助費13.14萬元（其中：基本支出13.14萬元，項目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出—其他工資福利支出782.15萬元（其中：基本支出782.15萬元，項目支出0.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費59.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出59.50萬元）；

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費90.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出90.00萬元）；

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費879.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出879.00萬元）；

31003資本性支出—專用設(shè)備購置1,000.62萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1,000.62萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出3,344.41萬元，與上年對比增加911.27萬元，增長37.45%，主要原因為：落實2022—2024年全省地震救援急需車輛裝備計劃市級財政補(bǔ)助經(jīng)費；以及曲靖市消防救援支隊?wèi)?zhàn)勤保障消防站新增合同制專職消防員經(jīng)費保障。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市消防救援支隊2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市消防救援支隊2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市消防救援支隊2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

曲靖市消防救援支隊2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市消防救援支隊2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市消防救援支隊財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0.00個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市消防救援支隊2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00萬元，與上年對比無變化。由于機(jī)構(gòu)改革，曲靖市公安消防支隊集體退出現(xiàn)役，轉(zhuǎn)為國家綜合性消防救援隊伍，屬于中央直管單位，故未列支三公經(jīng)費。

（一）因公出國（境）費

曲靖市消防救援支隊2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市消防救援支隊2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

曲靖市消防救援支隊2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，與上年對比無變化；共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為84輛。

由于消防救援隊伍為中央直管單位，車輛為滅火救援特種車輛，上級未下達(dá)編制數(shù)，實有車輛84輛，其中戰(zhàn)勤保障車輛30輛，消防特種車輛54輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年曲靖市消防救援支隊共6個項目，分別是地震救援裝備建設(shè)及地震救援隊伍建設(shè)經(jīng)費、搜救犬保障經(jīng)費、消防戰(zhàn)勤保障應(yīng)急裝備物資儲備裝備建設(shè)經(jīng)費、地方消防業(yè)務(wù)保障經(jīng)費、消防安全網(wǎng)格化管理工作人員保障經(jīng)費、地震救援裝備配置經(jīng)費?？冃繕?biāo)情況為：加快應(yīng)急救援裝備轉(zhuǎn)型升級，加快綜合應(yīng)急救援裝備、重大險情戰(zhàn)勤保障裝備、應(yīng)對自然災(zāi)害和“高、低、大、化，老、幼、古、標(biāo)”的滅火攻堅裝備的全面升級，切實滿足“全災(zāi)種”、“全地形”、“全天候”條件下的遂行救援任務(wù)需要；對照消防救援隊伍“國家隊、主力軍”的職能定位，建立適應(yīng)“全災(zāi)種、大應(yīng)急”的戰(zhàn)勤保障體系；構(gòu)建社會消防安全責(zé)任、防控、治理“三大體系”，努力實現(xiàn)“一下降、兩不發(fā)生”（火災(zāi)總量、火災(zāi)亡人總數(shù)同比下降；不發(fā)生重特大群死群傷火災(zāi)，重要敏感節(jié)點和重大消防安保期間不發(fā)生有影響火災(zāi)）的目標(biāo)，促進(jìn)消防安全保障能力與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化戰(zhàn)略部署相適應(yīng)。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算是政府預(yù)算體系的基礎(chǔ)。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市消防救援支隊2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市消防救援支隊0.00萬元（凈值0.00萬元），其中，流動資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

由于機(jī)構(gòu)改革，曲靖市消防救援支隊集體退出現(xiàn)役，轉(zhuǎn)為國家綜合性消防救援隊伍，屬于中央直管單位，國有資產(chǎn)情況未在地方財政編報,國有資產(chǎn)占用情況在應(yīng)急管理部消防救援局2024年度部門預(yù)算中統(tǒng)一公開。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市消防救援支隊

2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

地方消防業(yè)務(wù)保障經(jīng)費

二、立項依據(jù)

《曲靖市“十四五”時期消防事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《云南省地方消防經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)》（云財行〔2012〕295號）。

三、項目實施單位

曲靖市消防救援支隊

四、項目基本概況

消防業(yè)務(wù)保障經(jīng)費是確保消防部隊消防保衛(wèi)職能得以實現(xiàn)的最基本的人員和車輛保障，是消防保衛(wèi)工作能夠順利開展的基礎(chǔ)和前提。能夠確保曲靖市滅火救援、應(yīng)急搶險、消防監(jiān)督檢查等工作的順利開展，維護(hù)社會穩(wěn)定，保護(hù)人民群眾的生命財產(chǎn)安全。

五、項目實施內(nèi)容

主要用于消防救援隊伍履行職能所需的經(jīng)常性、消耗性支出。

六、資金安排情況

2024年度保障消防救援支隊在編人員及車輛在編人員120人*5萬元/人年；戰(zhàn)勤保障車輛30輛*3萬元/輛·年*1年；消防特種車輛54輛*3.5萬元/輛·年*1年。共計879.00萬元。

七、項目實施計劃

消防業(yè)務(wù)保障經(jīng)費是確保消防救援隊伍消防保衛(wèi)職能得以實現(xiàn)的最基本的人員和車輛保障，是消防保衛(wèi)工作能夠順利開展的基礎(chǔ)和前提。能夠確保曲靖市滅火救援、應(yīng)急搶險、消防監(jiān)督檢查等工作的順利開展，維護(hù)社會穩(wěn)定，保護(hù)人民群眾的生命財產(chǎn)安全。主要用于消防救援隊伍履行職能所需的經(jīng)常性、消耗性支出。2023年按人員實力及車輛實力保障在編人員120人*5萬元/人年；戰(zhàn)勤保障車輛30輛*3萬元/輛·年*1年；消防特種車輛54輛*3.5萬元/輛·年*1年。年終社會公眾滿意度大于等于百分之七十五。

八、項目實施成效

通過充分保障人員及消防車輛日常所需維護(hù)經(jīng)費，確保指戰(zhàn)員能夠圓滿完成各項工作目標(biāo)，維護(hù)社會穩(wěn)定，保護(hù)人民群眾的生命和財產(chǎn)安全。

曲靖市消防救援支隊2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市消防救援支隊2024年部門預(yù)算表） 

監(jiān)督索引號53030022100600111