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 曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心

2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心

2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行就業(yè)創(chuàng)業(yè)、人才服務(wù)及勞動(dòng)保障有關(guān)政策和法律法規(guī)；負(fù)責(zé)全市公共就業(yè)服務(wù)和創(chuàng)業(yè)促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)人力資源市場(chǎng)分析及農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作；承擔(dān)事業(yè)單位公開(kāi)招聘、定向招聘和“三支一扶”招募工作；負(fù)責(zé)流動(dòng)人員檔案管理和黨組織關(guān)系托管等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位辭退費(fèi)辦理；負(fù)責(zé)園區(qū)人才工作服務(wù)站建設(shè)和高層次人才服務(wù)工作；協(xié)助局機(jī)關(guān)指導(dǎo)監(jiān)督縣（市、區(qū)）開(kāi)展勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作；完成市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、財(cái)務(wù)科、信息統(tǒng)計(jì)科、公共就業(yè)服務(wù)科、轉(zhuǎn)移就業(yè)科、就業(yè)培訓(xùn)科、創(chuàng)業(yè)服務(wù)科、人才服務(wù)科、人事代理科、勞動(dòng)保障監(jiān)察科。

曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心為曲靖市人力資源和社會(huì)保障局二級(jí)單位，無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.做好農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作。圍繞“穩(wěn)存量、擴(kuò)增量、提質(zhì)量、促增收”要求，聚焦鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣、易地扶貧搬遷集中安置區(qū)、聚焦脫貧勞動(dòng)力、易地搬遷勞動(dòng)力、零就業(yè)家庭和低收入家庭勞動(dòng)力，配套政策措施，強(qiáng)化就業(yè)幫扶。

2.深入推進(jìn)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持創(chuàng)業(yè)工作。加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款財(cái)政貼息資金保障力度，及時(shí)足額撥付財(cái)政貼息資金。落實(shí)創(chuàng)業(yè)小額貸款擔(dān)保基金財(cái)政配套，逐年補(bǔ)充創(chuàng)業(yè)小額貸款擔(dān)?；?。嚴(yán)格落實(shí)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款政策措施，持續(xù)擴(kuò)大貸款覆蓋面，下降反擔(dān)保門(mén)檻，優(yōu)化貸款審批流程，提升網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)創(chuàng)業(yè)主體和小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)主體貸款的便捷性和可獲得性，確保2022—2024年扶持創(chuàng)業(yè)1.5萬(wàn)人以上。

3.實(shí)施援企穩(wěn)崗“護(hù)航行動(dòng)”，助力企業(yè)脫困。按照人社部和省人社廳文件要求，繼續(xù)實(shí)施普惠性失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還政策。對(duì)符合條件的企業(yè)，按程序在當(dāng)?shù)毓俜骄W(wǎng)站公示5個(gè)工作日無(wú)異議后，打印發(fā)放企業(yè)名冊(cè)，經(jīng)三級(jí)審核后，內(nèi)向企業(yè)精準(zhǔn)發(fā)放，實(shí)行企業(yè)“免申即享”。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制37人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制35人。在職實(shí)有46人，其中：財(cái)政全額保障46人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人，實(shí)有人數(shù)大于編制數(shù)是因?yàn)閰⒄展芾韱挝灰?guī)范設(shè)置。

離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入17,950.25萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入17,800.25萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入150.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少5,181.35萬(wàn)元，下降22.40%，主要原因分析：本年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付縣區(qū)中央就業(yè)補(bǔ)助資金減少5,501.90萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入17,800.25萬(wàn)元，其中:本年收入17,800.25萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款17,800.25萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少5,231.35萬(wàn)元，下降22.71%，主要原因分析：本年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付縣區(qū)中央就業(yè)補(bǔ)助資金減少5,501.90萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出17,950.25萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出17,800.25萬(wàn)元，其中：基本支出962.55萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加270.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.10%，主要原因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出增加229.82萬(wàn)元；項(xiàng)目支出16,837.70萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少5,501.90萬(wàn)元，下降24.63%。主要原因分析：本年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付縣區(qū)中央就業(yè)補(bǔ)助資金減少5,501.90萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080109社會(huì)保障和就業(yè)支出—人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)—社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)723.12萬(wàn)元，主要用于單位的基本支出723.12萬(wàn)元（包含在職人員工資獎(jiǎng)金、辦公經(jīng)費(fèi)等）。

2080199社會(huì)保障和就業(yè)支出—人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)—其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出2.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市人力資源市場(chǎng)管理失業(yè)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休5.52萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休1.59萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員的待遇支出。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出88.45萬(wàn)元，主要用于單位在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

2080711社會(huì)保障和就業(yè)支出—就業(yè)補(bǔ)助—就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼285.60萬(wàn)元，主要是對(duì)下就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2080799社會(huì)保障和就業(yè)支出—就業(yè)補(bǔ)助—其他就業(yè)補(bǔ)助支出1895.10萬(wàn)元,主要用于就業(yè)補(bǔ)助支出。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療31.07萬(wàn)元，主要用于參公管理事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助25.83萬(wàn)元，主要用于參公管理事業(yè)單位人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.87萬(wàn)元，主要用于單位職工生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2130502農(nóng)林水支出—鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興—一般行政管理事務(wù)25.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金81.10萬(wàn)元，主要用于全局職工住房公積金支出。

2300208轉(zhuǎn)移性支出—一般性轉(zhuǎn)移支付—結(jié)算補(bǔ)助支出140.00萬(wàn)元,主要用于市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付縣區(qū)中央就業(yè)補(bǔ)助資金。

2300248轉(zhuǎn)移性支出—一般性轉(zhuǎn)移支付—社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出14,490.00萬(wàn)元,主要用于市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付縣區(qū)中央就業(yè)補(bǔ)助資金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資216.68萬(wàn)元（其中：基本支出216.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）;

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼299.47萬(wàn)元（其中：基本支出299.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）;

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金95.95萬(wàn)元（其中：基本支出95.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）;

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)88.45萬(wàn)元（其中：基本支出88.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）;

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)31.07萬(wàn)元（其中：基本支出31.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）;

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)25.83萬(wàn)元（其中：基本支出25.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）;

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.87萬(wàn)元（其中：基本支出5.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）;

30113工資福利支出—住房公積金81.10萬(wàn)元（其中：基本支出81.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)51.16萬(wàn)元（其中：基本支出25.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出26.00萬(wàn)元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)0.80萬(wàn)元（其中：基本支出0.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)1.70萬(wàn)元（其中：基本支出1.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)1.60萬(wàn)元（其中：基本支出1.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)5.00萬(wàn)元（其中：基本支出5.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)3.50萬(wàn)元（其中：基本支出3.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)2.16萬(wàn)元（其中：基本支出2.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.31萬(wàn)元（其中：基本支出13.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)14.88萬(wàn)元（其中：基本支出14.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用50.03萬(wàn)元（其中：基本支出50.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助1,957.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,957.00萬(wàn)元）；

31002資本性支出—辦公設(shè)備購(gòu)置1.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元）；

39999其他支出—其他支出14,853.70萬(wàn)元，（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出14,853.70萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出17,800.25萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少5,231.35萬(wàn)元，下降22.71%，主要原因分析：市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付縣區(qū)中央就業(yè)補(bǔ)助資金減少5,501.90萬(wàn)元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比,無(wú)增減變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算支出223.70萬(wàn)元,共涉及兩個(gè)項(xiàng)目，具體情況如下：

社會(huì)保障和就業(yè)支出—就業(yè)補(bǔ)助—就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼189.60萬(wàn)元，主要用于大學(xué)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼。

轉(zhuǎn)移性支出—一般性轉(zhuǎn)移支付—社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出34.10萬(wàn)元,主要用于“三支一扶”計(jì)劃專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市公共就業(yè)人才服務(wù)中心財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市公共就業(yè)人才服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.16萬(wàn)元，較上年減少0.07萬(wàn)元，下降3.14%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次與上年相比無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.16萬(wàn)元，較上年減少0.07萬(wàn)元，下降3.14%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為32次，共計(jì)接待270人次。

減少原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算總額，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市公共就業(yè)人才服務(wù)中心2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年相比無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

原因：曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心無(wú)公務(wù)用車(chē)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2024年編制1個(gè)重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算資金共計(jì)2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于有效整合人才市場(chǎng)和勞動(dòng)力市場(chǎng)資源，提高管理水平和服務(wù)效率，健全人才資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，規(guī)范人力資源市場(chǎng)秩序，建立健全功能完善、機(jī)制健全、運(yùn)行有序、服務(wù)規(guī)范的人力資源市場(chǎng)體系，對(duì)曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心所承擔(dān)的人力資源市場(chǎng)管理職能進(jìn)行整合。

該項(xiàng)目已編制績(jī)效目標(biāo)表，詳見(jiàn)附表05—2（項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表）。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.基本支出預(yù)算:是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

5.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

8.財(cái)政專戶管理資金：是指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排118.13萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加31.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.69%，主要原因是2024年在職人員增加等原因?qū)е聶C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)略有增加，其中辦公費(fèi)增加3.86萬(wàn)元，水費(fèi)增加0.04萬(wàn)元，電費(fèi)增加0.20萬(wàn)元，差旅費(fèi)增加4.00萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)增加1.05萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)減少0.07萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加3.63萬(wàn)元，福利費(fèi)增加4.11萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用增加14.26萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心資產(chǎn)總額550.95萬(wàn)元（凈值103.42萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)83.39萬(wàn)元，固定資產(chǎn)464.55萬(wàn)元、凈值18.70萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)3.01萬(wàn)元、凈值1.33萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13.44萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加2.00萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心

2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

曲靖市2024年人力資源市場(chǎng)管理失業(yè)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

云人社辦通〔2020〕18號(hào)文件

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心

四、項(xiàng)目基本概況

為有效整合人才市場(chǎng)和勞動(dòng)力市場(chǎng)資源，提高管理水平和服務(wù)效率，健全人才資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，規(guī)范人力資源市場(chǎng)秩序，建立健全功能完善、機(jī)制健全、運(yùn)行有序、服務(wù)規(guī)范的人力資源市場(chǎng)體系，對(duì)曲靖市人才服務(wù)中心和曲靖市勞動(dòng)就業(yè)管理服務(wù)中心所承擔(dān)的人力資源市場(chǎng)管理職能進(jìn)行整合。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

（一）加大中小微企業(yè)普惠性穩(wěn)崗返還政策實(shí)施力度，返還標(biāo)準(zhǔn)按該企業(yè)及其職工上年度繳納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)的100％執(zhí)行。

（二）各地已經(jīng)按 50%或 60%發(fā)放了普惠性穩(wěn)崗返還的，繼續(xù)補(bǔ)發(fā)至100%，資金按企業(yè)賬戶原渠道返還，不需要企業(yè)再進(jìn)行申報(bào)，以短信等形式通知企業(yè)。

六、資金安排情況

2024年市財(cái)政已安排資金2.00萬(wàn)元

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2024年，城鎮(zhèn)新增就業(yè)1000人（其中失業(yè)人員再就業(yè)200人，就業(yè)困難人員就業(yè)100人），對(duì)50戶重點(diǎn)企業(yè)按月進(jìn)行失業(yè)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

加大失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還政策支持力度，保就業(yè)，保穩(wěn)定，降低失業(yè)率。

曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心

2024年部門(mén)預(yù)算表

（附件：曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030014031600200111