監(jiān)督索引號53030018022500000

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.擬訂全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案以及機(jī)構(gòu)編制管理辦法，并組織實(shí)施；統(tǒng)一管理全市各級黨委、人大、政府、政協(xié)、民主黨派機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

2.圍繞中共曲靖市委、曲靖市人民政府的中心工作和重大決策部署，研究經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的體制機(jī)制問題，及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議。

3.擬定全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案，審核市級機(jī)關(guān)和縣（市、區(qū)）機(jī)構(gòu)改革方案；審核中共曲靖市委、曲靖市人民政府各部門的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，按權(quán)限審核縣（市、區(qū)）有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)；協(xié)調(diào)中共曲靖市委、曲靖市人民政府各部門之間以及各部門與縣（市、區(qū)）之間的職責(zé)分工；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。

4.負(fù)責(zé)各級各部門貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制工作方針政策和法律法規(guī)、行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理等情況的評估及監(jiān)督檢查工作；會同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

5.審核曲靖市人大及其常務(wù)委員會、曲靖市政協(xié)機(jī)關(guān)，市級各民主黨派機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

6.擬定全市事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案，審核市級和縣（市、區(qū)）事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案；審核市級事業(yè)單位的職責(zé)任務(wù)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，按權(quán)限審核縣（市、區(qū)）事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)；負(fù)責(zé)事業(yè)單位履行公共事務(wù)管理職能的審核，提出創(chuàng)新公共服務(wù)提供方式的意見建議；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

7.負(fù)責(zé)全市行政編制、事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調(diào)整機(jī)制的建立；提出各級行政編制總量分配及調(diào)整建議；擬訂市以下各級事業(yè)編制總量控制目標(biāo)和調(diào)整方案；會同有關(guān)部門組織實(shí)施事業(yè)單位行業(yè)定編標(biāo)準(zhǔn)。

8.負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化建設(shè)；承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)和“實(shí)名制”管理工作；負(fù)責(zé)全市各級各類機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性機(jī)構(gòu)“政務(wù)”“公益”中文域名注冊的審核工作。

9.負(fù)責(zé)事業(yè)單位登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法核準(zhǔn)登記事業(yè)單位；指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、群團(tuán)等的統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會服務(wù)；指導(dǎo)、監(jiān)督縣（市、區(qū)）事業(yè)單位登記管理工作。

10.承擔(dān)市委機(jī)構(gòu)編制委員會的日常工作。

11.完成省委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：1.綜合科；2.政策法規(guī)和監(jiān)督檢查科；3.體制改革科；4.機(jī)關(guān)科；5.事業(yè)科；6.信息統(tǒng)計(jì)科；7.事業(yè)單位登記管理科。

本單位屬于一級預(yù)算單位，無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.深入推進(jìn)地方機(jī)構(gòu)改革。曲靖市委編辦認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨和國家機(jī)構(gòu)改革方案》《關(guān)于做好地方機(jī)構(gòu)改革組織實(shí)施工作的意見》精神，不折不扣落實(shí)中央和省、市委的決策部署要求，深入開展調(diào)查研究，全面梳理曲靖機(jī)構(gòu)編制底數(shù)，起草了《曲靖市機(jī)構(gòu)改革方案》，主動向省委機(jī)構(gòu)改革工作專班請示匯報，經(jīng)市委編委會議審議，已報省委編辦審核。

2.推動參照管理單位規(guī)范設(shè)置。嚴(yán)格按政策口徑和工作需求，分領(lǐng)域分系統(tǒng)對各層級參照管理單位進(jìn)行編制優(yōu)化配置，制定出臺《曲靖市參照管理單位規(guī)范設(shè)置工作方案》《曲靖市參照管理單位規(guī)范設(shè)置人員分流方案》，進(jìn)一步規(guī)范全市參照管理體制機(jī)制，全面提升參照管理單位規(guī)范化管理水平。同步組建農(nóng)業(yè)、交通運(yùn)輸、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等7個領(lǐng)域的綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍，推動綜合行政執(zhí)法改革取得實(shí)質(zhì)性突破。

3.強(qiáng)化區(qū)域醫(yī)療中心機(jī)構(gòu)編制保障。結(jié)合市級公立醫(yī)院發(fā)展現(xiàn)狀及云南省區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)目標(biāo)任務(wù)，對云南省曲靖中心醫(yī)院、云南省第二康復(fù)醫(yī)院、曲靖醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校附屬口腔醫(yī)院、曲靖市醫(yī)學(xué)影像診斷中心、曲靖市醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心的機(jī)構(gòu)設(shè)置和編制優(yōu)化開展調(diào)查研究，主動向省委編辦請示匯報曲靖市第一人民醫(yī)院更名為云南省曲靖中心醫(yī)院、曲靖市第二人民醫(yī)院更名為云南省第二康復(fù)醫(yī)院相關(guān)事項(xiàng)，扎實(shí)做好“三院兩中心”機(jī)構(gòu)編制方案制定報批工作，推動醫(yī)療資源重塑重構(gòu)、提質(zhì)增效。

4.持續(xù)優(yōu)化機(jī)構(gòu)設(shè)置。組建曲靖市融媒體中心，打造具有強(qiáng)大影響力和競爭力的曲靖市級新型主流媒體。配合市深改辦穩(wěn)步推進(jìn)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)改革，全面提升檢驗(yàn)檢測公共服務(wù)能力。配合做好國有文藝院團(tuán)改革工作，在市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心加掛市文藝團(tuán)、市滇劇花燈劇團(tuán)牌子。理順園林綠化管理體制，將市住建局城市園林綠化建設(shè)的監(jiān)督指導(dǎo)職責(zé)調(diào)整由市城管局承擔(dān)，同時將市國有海寨林場20名事業(yè)編制及人員劃轉(zhuǎn)至市園林綠化局。

5.深入開展機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況和使用效益評估。組建4個評估組，對市水務(wù)局、市工信局等20個市直機(jī)關(guān)及所屬的110個事業(yè)單位開展了機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況和使用效益評估，形成了《部分市直機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況和使用效益評估情況報告》，經(jīng)市委編委會審議后，印發(fā)了《關(guān)于對機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況和使用效益評估發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改的通知》和“一對一”反饋意見，確保評估發(fā)現(xiàn)問題得到有效整改。

6.健全完善機(jī)構(gòu)編制法規(guī)制度。開展機(jī)構(gòu)編制規(guī)范性文件改廢釋，抓實(shí)106件機(jī)構(gòu)編制規(guī)范性文件清理規(guī)范。組織開展曲靖市機(jī)構(gòu)編制法規(guī)制度體系建設(shè)存在問題調(diào)研，通過橫向?qū)Ρ群涂v向?qū)Ρ龋覝?zhǔn)曲靖市機(jī)構(gòu)編制法規(guī)制度體系建設(shè)存在問題，研究提出解決問題的對策建議。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制25人，其中：行政編制24人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有25人，其中：財政全額保障25人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入642.98萬元，其中：一般公共預(yù)算收入622.88萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入20.10萬元。

與上年對比減少40.25萬元，下降5.89%，主要原因：一是2024年人員減少，工資和住房公積金等有所減少，二是因堅(jiān)持厲行節(jié)約，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少20.00萬元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入622.88萬元，其中：本年收入622.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款622.88萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少30.25萬元，下降4.63%，主要原因：一是2024年人員減少，工資和住房公積金等有所減少，二是因堅(jiān)持厲行節(jié)約，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少20.00萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出642.98萬元。財政撥款安排支出622.88萬元，其中：基本支出543.88萬元，與上年對比減少10.25萬元，下降1.85%，主要原因：2024年人員減少，工資和住房公積金等有所減少；項(xiàng)目支出79.00萬元，與上年對比減少20.00萬元，下降20.20%，主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2013101一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行415.63萬元，主要用于日常工作的經(jīng)費(fèi)保障。

2.2013102一般公共服務(wù)支出— 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)79.00萬元，主要用于全市機(jī)構(gòu)編制工作經(jīng)費(fèi)保障。

3.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出48.71萬元，主要用于繳納在職職工養(yǎng)老保險。

4.2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休2.08萬元，主要用于繳納退休職工醫(yī)療保險。

5.2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療17.09萬元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險。

6.2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13.46萬元，主要用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

7.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.09萬元，主要用于繳納職工其他基本醫(yī)療保險。

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金43.83萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資117.95萬元（其中：基本支出117.95萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

2.30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼167.09萬元（其中：基本支出167.09萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

3.30103工資福利支出—獎金53.16萬元（其中：基本支出53.16萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

4.30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)48.71萬元（其中：基本支出48.71萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

5.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)17.09萬元（其中：基本支出17.09萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

6.30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)13.46萬元（其中：基本支出13.46萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

7.30112工資福利支出—其他社會保障繳費(fèi)3.09萬元（其中：基本支出3.09萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

8.30113工資福利支出—住房公積金43.83萬元（其中：基本支出43.83萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

9.30199工資福利支出—其他工資福利支出11.00萬元（其中：基本支出11.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

10.30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)60.17萬元（其中：基本支出6.17萬元，項(xiàng)目支出54.00萬元）；

11.30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1.00萬元）；

12.30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1.00萬元）；

13.30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)1.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1.50萬元）；

14.30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出10.00萬元）；

15.30215商品和服務(wù)支出—會議費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

16.30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)1.91萬元（其中：基本支出1.91萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

17.30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)8.40萬元（其中：基本支出8.40萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

18.30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費(fèi)6.57萬元（其中：基本支出6.57萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

19.30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)7.39萬元（其中：基本支出7.39萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

20.30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬元（其中：基本支出2.70萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

21.30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用29.37萬元（其中：基本支出29.37萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

22.30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出12.50萬元（其中：基本支出5.00萬元，項(xiàng)目支出7.50萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出622.88萬元，與上年對比減少30.25萬元，下降4.63%，主要原因：一是2024年人員減少，工資和住房公積金等有所減少，二是因堅(jiān)持厲行節(jié)約，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少20.00萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財政專戶管理資金情況

2024年中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個，政府采購預(yù)算總額2.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.50萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)11.10萬元，較上年減少0.44萬元，下降3.81%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8.40萬元，較上年減少0.30萬元，下降3.45%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為28次，共計(jì)接待900人次。

公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因：我單位加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)模，在既有的制度基礎(chǔ)上，進(jìn)一步研究完善公務(wù)接待和因公出國（境）等管理制度和審核程序，將“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格納入預(yù)算管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.70萬元，較上年減少0.14萬元，下降4.93%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬元，較上年減少0.14萬元，下降4.93%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因：一是我單位按照有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車改革政策，沒有新購置公務(wù)用車；二是我單位嚴(yán)格控制出差次數(shù)、人數(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車使用等有關(guān)規(guī)定，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指當(dāng)年從市級財政取得的財政撥款。

2.一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、履行主要職能、開展機(jī)構(gòu)編制管理事務(wù)方面的支出。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照國家、省和市政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排68.51萬元，與上年對比減少0.69萬元，下降1.00%，主要原因是響應(yīng)財政過緊日子的號召，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)有所壓減。其中：辦公費(fèi)6.17萬元，會議費(fèi)1.00萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.91萬元，公務(wù)接待費(fèi)8.40萬元，工會經(jīng)費(fèi)6.57萬元，福利費(fèi)7.39萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬元，其他交通費(fèi)用29.37萬元，其他商品和服務(wù)支出5.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室資產(chǎn)總額213.83萬元（凈值92.32萬元），其中，流動資產(chǎn)15.87萬元，固定資產(chǎn)197.96萬元、凈值76.45萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加81.77萬元，其中固定資產(chǎn)增加71.10萬元，流動資產(chǎn)增加10.67萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年部門預(yù)算表

（附件：中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室

2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030018022500111