監(jiān)督索引號53030018047300000

曲靖市強制隔離戒毒所2024年預算公開目錄

第一部分 曲靖市強制隔離戒毒所2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市強制隔離戒毒所2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市強制隔離戒毒所2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市強制隔離戒毒所

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

負責曲靖市強制隔離戒毒執(zhí)行工作，依法實施強制隔離戒毒人員的收治、管理、教育矯治、醫(yī)療康復、生活衛(wèi)生、習藝勞動、診斷評估和解除等工作；組織開展禁吸戒毒宣傳工作；指導、支持和協(xié)助社區(qū)戒毒、社區(qū)康復工作。 

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置21個內(nèi)設機構(gòu)，包括是：辦公室、大營分所、機關(guān)黨委、政治處、警務督察大隊、所政管理科、教育矯治科、醫(yī)療生活衛(wèi)生科、習藝勞動科、診斷評估科、科技信息科、后勤保障科、財務科、指揮中心、警戒護衛(wèi)大隊、一大隊、二大隊、三大隊、四大隊、病殘吸毒人員專管大隊、艾滋病吸毒人員專管大隊。

曲靖市強制隔離戒毒所無下屬單位。

（三）重點工作概述

2024年，曲靖市強制隔離戒毒所在市委、市政府和市司法局的堅強領(lǐng)導下，在省司法廳和省戒毒管理局的指導幫助下，始終堅持“以人為本，科學戒毒，綜合矯治，關(guān)懷救助”的戒毒工作方針，扎實推進全國統(tǒng)一的司法行政戒毒模式，認真履行職責使命，銳意進取，扎實工作，維護場所安全穩(wěn)定，實現(xiàn)“六無”目標，圓滿完成了各項工作任務，為維護全市社會政治穩(wěn)定，建設平安法治曲靖作出了積極貢獻。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

因?qū)嵱芯θ藬?shù)和分布情況涉密，部門人員編制情況及實有人員不予公開。

離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人。

車輛編制7輛，實有車輛7輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入4,122.05萬元，其中：一般公共預算收入4,122.05萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，減少185.27萬元，下降4.30%，主要原因是學員收治人數(shù)下降，學員生活費預算大幅削減，專項經(jīng)費大幅壓縮，導致預算總額減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入4,122.05萬元，其中：本年收入4,122.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4,122.05萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少185.27萬元，下降4.30%，主要原因是學員收治人數(shù)下降，學員生活費預算大幅削減，專項經(jīng)費大幅壓縮，導致預算總額減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出4,122.05萬元。財政撥款安排支出4,122.05萬元，其中：基本支出3,897.05萬元，與上年對比，減少118.27萬元，下降2.95%，主要原因在于學員收治人數(shù)下降，學員生活費預算大幅削減，導致預算總額減少；項目支出225.00萬元，與上年對比，減少67.00萬元，下降22.95%，主要原因戒毒學員人數(shù)急劇下降，專項經(jīng)費相應減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.20408公共安全支出-強制隔離戒毒3,462.88萬元，主要用于司法行政戒毒單位的基本支出（具體“項”級屬涉密范圍，不宜公開，因此僅公開至“類、款”級）。

2.2080501社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休10.76萬元，主要用于退休人員工會經(jīng)費4.54萬元、退休福利費4.93萬元、退休公用經(jīng)費1.30萬元。

3.2080502社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休0.34萬元，主要用于事業(yè)退休人員工會經(jīng)費0.14萬元、退休福利費0.15萬元、退休公用經(jīng)費0.05萬元。

4.2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出265.65萬元，主要用于在所職工基本養(yǎng)老保險支出。

5.2080801社會保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤3.77萬元，主要用于死亡職工遺屬撫恤。

6.2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療84.97萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費支出。

7.2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務員醫(yī)療補助67.48萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費支出。

8.2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15.34萬元，主要用于工傷、生育及大病等保險繳費支出。

9.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金210.86萬元，主要用于保障職工住房公積金繳費。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.工資福利支出3,255.71萬元（其中：基本支出3,255.71萬元，項目支出0.00萬元）。具體如下：

30101工資福利支出－基本工資573.07萬元（其中：基本支出573.07萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出－津貼補貼1,236.72萬元（其中：基本支出1,236.72萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出－獎金251.82萬元（其中：基本支出251.82萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費265.65萬元（其中：基本支出265.65萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費84.97萬元（其中：基本支出84.97萬元，項目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出－公務員醫(yī)療補助繳費67.48萬元（其中：基本支出67.48萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出－其他社會保障繳費15.34萬元（其中：基本支出15.34萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出－住房公積金210.86元（其中：基本支出210.86萬元，項目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出－其他工資福利支出549.81萬元（其中：基本支出549.81萬元，項目支出0.00萬元）。

2.商品和服務支出477.47萬元（其中：基本支出339.97萬元，項目支出137.50萬元）。具體如下：

30201商品和服務支出－辦公費145.72萬元（其中：基本支出44.92萬元，項目支出100.50萬元）；

30205商品和服務支出－水費4.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30206商品和服務支出－電費4.00萬元（其中：基本支出4.00萬元、項目支出0.00萬元）；

30211商品和服務支出－差旅費25.00萬元（其中：基本支出25.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30213商品和服務支出－維修維護費15.00萬元（其中：基本支出15.00元，項目支出0.00萬元）；

30215商品和服務支出－會議費5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30216商品和服務支出－培訓費9.22萬元（其中：基本支出9.22萬元，項目支出0.00萬元）；

30217商品和服務支出－公務接待費4.87元（其中：基本支出4.87萬元，項目支出0.00萬元） ；

30219商品和服務支出－專用材料費17.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出17.00萬元） ；

30224商品和服務支出－被裝購置費8.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出8.00萬元）；

30226商品和服務支出－勞務費12.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出12.00萬元）；

30228商品和服務支出－工會經(jīng)費36.62萬元（其中：基本支出36.62萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務支出－福利費41.68萬元（其中：基本支出41.68萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務支出－公務用車運行維護費18.91萬元（其中：基本支出18.91萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務支出－其他交通費用130.75萬元（其中：基本支出130.75萬元，項目支出0.00萬元）；

3.對個人和家庭的補助338.87萬元（其中：基本支出301.37萬元，項目支出37.50萬元）。具體如下：

30305對個人和家庭的補助－生活補助338.87萬元（其中：基本支出301.37萬元，項目支出37.50萬元）。

4.資本性支出50.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出50.00萬元）。具體如下：

31007資本性支出－信息網(wǎng)絡及軟件購置更新50.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出50.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出4,122.05萬元，與上年對比，減少185.27萬元，下降4.30%，主要原因是學員收治人數(shù)下降，學員生活費預算大幅削減，專項經(jīng)費大幅壓縮，導致預算總額減少。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市強制隔離戒毒所2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市強制隔離戒毒所2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市強制隔離戒毒所2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市強制隔離戒毒所2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市強制隔離戒毒所2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市強制隔離戒毒所財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化；預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額17.82萬元，其中：政府采購貨物預算0.41萬元、政府采購服務預算17.41萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市強制隔離戒毒所2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計23.78萬元，較上年減少1.15萬元，下降4.61%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市強制隔離戒毒所2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市強制隔離戒毒所2024年公務接待費預算為4.87萬元，較上年減少0.16萬元，下降3.18%，國內(nèi)公務接待批次為70次，共計接待608人次。

減少的原因是認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《云南省財政廳 中共云南省委政法委員會關(guān)于政法部門貫徹落實“勤儉節(jié)約過‘緊日子’”的12條意見》等有關(guān)規(guī)定，杜絕浪費，降低行政成本，嚴格加強公務接待管理和開支，使公務接待費用持續(xù)下降。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市強制隔離戒毒所2024年公務用車購置及運行維護費為18.91萬元，較上年減少0.99萬元，下降4.97%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費18.91萬元，較上年減少0.99萬元，下降4.97%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為7輛。

減少的原因是認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《云南省財政廳 中共云南省委政法委員會關(guān)于政法部門貫徹落實“勤儉節(jié)約過‘緊日子’”的12條意見》等有關(guān)規(guī)定，安排管好用好公務用車，杜絕亂派車輛、公車私用等現(xiàn)象，嚴格做好公務用車管理，節(jié)約開支。

九、重點項目預算績效目標情況

2024年曲靖市強制隔離戒毒所無重點項目。一般項目涉及云保局函〔2018〕27號中所列保密事項，根據(jù)《關(guān)于云南省國家保密局關(guān)于云南省戒毒管理局預決算信息公開相關(guān)問題的函》，內(nèi)容涉及保密事項，故不作公開。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

4.基本支出預算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

5.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 7.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市強制隔離戒毒所2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排339.97萬元，辦公費44.92萬元，水費4.00萬元，電費4.00萬元，差旅費25.00萬元，維修（護）費15.00萬元，會議費5.00萬元，培訓費9.22萬元，公務接待費4.87萬元，工會經(jīng)費36.62萬元，福利費41.68萬元，公務用車運行維護費18.91萬元，其他交通費用130.75萬元。與上年對比增加2.17萬元，增長0.64%，主要原因是我單位招錄2名選調(diào)生，公用經(jīng)費相應增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市強制隔離戒毒所資產(chǎn)總額12,593.79萬元（凈值10,291.33萬元），其中，流動資產(chǎn)503.82萬元，固定資產(chǎn)11,947.59萬元、凈值9,690.05萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)142.38萬元、凈值97.46萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加 2,093.55萬元，其中固定資產(chǎn)增加8,976.54萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入36.81萬元，其中出租資產(chǎn)1,417.96平方米，資產(chǎn)出租收入36.81萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市強制隔離戒毒所2024年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市強制隔離戒毒所2024年部門預算表

（附件：曲靖市強制隔離戒毒所2024年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030018047300111