監(jiān)督索引號(hào)53030011032600200000

曲靖市植保植檢站2024年預(yù)算公開目錄

第一部曲靖市植保植檢站2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分曲靖市植保植檢站2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市植保植檢站2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市植保植檢站2024年部門預(yù)算編制

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市植保植檢站主要工作職責(zé)：制定全市農(nóng)作物病蟲害防治規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市農(nóng)作物病蟲害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)；指導(dǎo)全市農(nóng)作物病蟲害防治；負(fù)責(zé)全市植物檢疫執(zhí)法;受委托負(fù)責(zé)農(nóng)藥管理及農(nóng)藥殘留檢測(cè)；負(fù)責(zé)新農(nóng)藥及防治新技術(shù)的試驗(yàn)、示范、推廣；負(fù)責(zé)防治技術(shù)的培訓(xùn)和技術(shù)服務(wù)；承擔(dān)重大病蟲草鼠害的攻關(guān)研究；完成上級(jí)安排的其它工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、測(cè)報(bào)組，檢疫組，防治組。

本單位為曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局二級(jí)單位，無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

發(fā)布病蟲簡(jiǎn)報(bào)8期，綠色防控面積738萬(wàn)畝次，覆蓋率54%以上，統(tǒng)防統(tǒng)治面積721萬(wàn)畝次，覆蓋率50%以上；完成100期以上的科學(xué)安全用藥培訓(xùn)；植物檢疫處置率100%；化學(xué)農(nóng)藥同比減少1%。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休人員0人，退休9人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入292.20萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入262.20萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入30.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加5.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.09%，主要原因本年增加上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入262.20萬(wàn)元，其中:本年收入262.20萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款262.20萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少24.02萬(wàn)元，下降8.39%，主要原因分析是2024年在職人員退休。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出292.20萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出262.20萬(wàn)元，其中：基本支出236.20萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少24.02萬(wàn)元，下降9.23%，主要原因分析為2024年在職人員退休；項(xiàng)目支出26.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費(fèi)—事業(yè)單位離退休4.21萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費(fèi)—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出23.42萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳納；

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.89萬(wàn)元，主要用于失業(yè)保險(xiǎn)的繳納；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療8.63萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)保費(fèi)用的繳納；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.09萬(wàn)元，主要用于工傷保險(xiǎn)的繳納；

2130104農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運(yùn)行179.27萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)和事業(yè)單位公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；

2130108農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—病蟲害控制26.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)作物病蟲害防治技術(shù)推廣專項(xiàng)資金支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金18.69萬(wàn)元，主要用于繳納住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資64.46萬(wàn)元（其中：基本支出64.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼11.48萬(wàn)元（其中：基本支出11.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30107工資福利支出—績(jī)效工資86.59萬(wàn)元（其中：基本支出86.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.42萬(wàn)元（其中：基本支出23.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.63萬(wàn)元（其中：基本支出8.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.98萬(wàn)元（其中：基本支出1.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出—住房公積金18.69萬(wàn)元（其中：基本支出18.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)6.23萬(wàn)元（其中：基本支出6.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)9.04萬(wàn)元（其中：基本支出1.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.00萬(wàn)元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)1.45萬(wàn)元（其中：基本支出1.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30218商品和服務(wù)支出—專用材料費(fèi)8.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.00萬(wàn)元）；

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.00萬(wàn)元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.47萬(wàn)元（其中：基本支出4.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)5.00萬(wàn)元（其中：基本支出5.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30131商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.77萬(wàn)元（其中：基本支出2.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出262.20萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少24.02萬(wàn)元，下降8.39%，主要原因分析是2024年在職人員退休。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市植保植檢站2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市植保植檢站2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市植保植檢站2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市植保植檢站2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市植保植檢站2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市植保植檢站財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化，預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化。  

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額3.77萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3.77萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市植保植檢站2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.22萬(wàn)元，較上年減少0.14萬(wàn)元，下降3.21%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市植保植檢站2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年相比無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市植保植檢站2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.45萬(wàn)元，較上年減少0.05萬(wàn)元，下降3.33%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為18次，共計(jì)接待145人次。

減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待費(fèi)相關(guān)規(guī)定及厲行節(jié)約的要求。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市植保植檢站2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.77萬(wàn)元，較上年減少0.09萬(wàn)元，下降3.15%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.77萬(wàn)元，較上年減少0.09萬(wàn)元，下降3.15%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少原因是按照厲行節(jié)約的要求，縮減經(jīng)費(fèi)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年曲靖市植保植檢站無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指當(dāng)年從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

2.其他收入：指除上述財(cái)政撥款收入等資金來源以外的收入，如省工商局專項(xiàng)補(bǔ)助收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照國(guó)家、省和市政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 8.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。      

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市植保植檢站2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化，主要原因是我單位屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市植保植檢站資產(chǎn)總額137.47萬(wàn)元（凈值54.05萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)36.54萬(wàn)元，固定資產(chǎn)100.93萬(wàn)元、凈值17.51萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少32.09萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少7.53萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市值保植檢站2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

曲靖市植保植檢站2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市植保植檢站2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030011032600200111