監(jiān)督索引號53030006035900300000

曲靖市廣播電視局（本級）

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市廣播電視局（本級）2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市廣播電視局（本級）2024年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市廣播電視局（本級）2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市廣播電視局（本級）

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹黨的宣傳方針政策，執(zhí)行國家和省關(guān)于廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理的各項(xiàng)政策法規(guī)，加強(qiáng)廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。

2.負(fù)責(zé)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，指導(dǎo)、推進(jìn)全市廣播電視領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。

3.負(fù)責(zé)制定全市廣播電視領(lǐng)域發(fā)展政策和規(guī)劃，組織實(shí)施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動，指導(dǎo)、監(jiān)督全市廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目規(guī)范發(fā)展，扶助貧困地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展。

4.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動全市廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。

5.負(fù)責(zé)對全市各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。實(shí)施依法設(shè)定的行政許可，配合查處重大違法違規(guī)行為。

6.指導(dǎo)全市電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。

7.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市廣播電視重大宣傳活動，組織實(shí)施廣播電視節(jié)目和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目評價工作。

8.負(fù)責(zé)推進(jìn)全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

9.組織制定全市廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進(jìn)全市應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

10.指導(dǎo)全市廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)人才隊伍建設(shè)。

11.完成省廣播電視局、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目管理科（媒體融合發(fā)展科）、傳媒機(jī)構(gòu)管理科（政策法規(guī)科）、規(guī)劃財務(wù)科。

曲靖市廣播電視局（本級）為二級單位，所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

主要工作是貫徹黨的宣傳方針政策，研究全市廣播電視管理的政策措施并組織實(shí)施，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)廣播電視領(lǐng)域的體制機(jī)制改革，監(jiān)督管理、審查廣播電視與網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目內(nèi)容和質(zhì)量，不斷提升公共服務(wù)水平；落實(shí)市委、市政府、省廣電局工作部署，緊緊圍繞“廣播電視公共服務(wù)體系建設(shè)”、“村村通工程”、“直播衛(wèi)星戶戶通工程”等各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)開展工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制15人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有25人，其中：財政全額保障25人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入654.53萬元，其中：一般公共預(yù)算收入650.53萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入4.00萬元。

與上年對比，增加110.67萬元，增長20.35%，主要原因?yàn)榕c上年相比本年增加機(jī)關(guān)事業(yè)人員111.92萬元預(yù)算經(jīng)費(fèi)形成的。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入650.53萬元，其中:本年收入650.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款650.53萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加108.67萬元，增長20.05%，主要原因?yàn)榕c上年相比本年增加機(jī)關(guān)事業(yè)人員111.92萬元預(yù)算經(jīng)費(fèi)形成的。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出654.53萬元。財政撥款安排支出650.53萬元，其中：基本支出542.53萬元，與上年對比增加120.67萬元，增長28.60%，主要是因?yàn)楸灸甓仍黾訖C(jī)關(guān)事業(yè)人員111.92萬元預(yù)算經(jīng)費(fèi)形成的；項(xiàng)目支出108.00萬元，與上年對比減少12.00萬元，下降10.00%，主要是因?yàn)楸灸?/span>“廣電專項(xiàng)業(yè)務(wù)及事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金”項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)比上年減少60.00萬元及“曲靖市廣播電視公共服務(wù)體系建設(shè)資金”項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)比上年增加48萬元形成的。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2070801文化旅游體育與傳媒支出－廣播電視－行政運(yùn)行295.18萬元，主要用于行政人員工資和其日常辦公支出。

2.2070803文化旅游體育與傳媒支出－廣播電視－機(jī)關(guān)服務(wù)108.81萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員工資和其日常辦公支出。

3.2070899文化旅游體育與傳媒支出－廣播電視－其他廣播電視支出108.00萬元，為“廣電專項(xiàng)業(yè)務(wù)及事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金”項(xiàng)目及“曲靖市廣播電視公共服務(wù)體系建設(shè)資金”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

4.2080501社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休4.93萬元，主要用于行政離退休人員日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

5.2080502社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休3.11萬元，主要用于事業(yè)離退休人員日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

6.2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出50.91萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險支出。

7.2089999社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出0.56萬元，主要用于失業(yè)保險支出。

8.2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療18.20萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險支出。

9.2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13.59萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

10.2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.26萬元，主要用于工傷保險等其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

11.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金43.98萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.301工資福利支出478.28萬元，（其中：基本支出478.28萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）； 

30101工資福利支出－基本工資133.36萬元（其中：基本支出133.36萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出－津貼補(bǔ)貼122.46萬元（其中：基本支出122.46萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出－獎金38.48萬元（其中：基本支出38.48萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出－績效工資53.48萬元（其中：基本支出53.48萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)50.91萬元（其中：基本支出50.91萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)18.20萬元（其中：基本支出18.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)13.59萬元（其中：基本支出13.59萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出－其他社會保障繳費(fèi)3.82萬元（其中：基本支出3.82萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出－住房公積金43.98萬元（其中：基本支出43.98萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

2.302商品和服務(wù)支出159.25萬元，其中：基本支出64.25萬元，項(xiàng)目支出95.00萬元。

30201商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)37.59萬元（其中：基本支出13.59萬元，項(xiàng)目支出24.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出－郵電費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出－差旅費(fèi)5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30213商品和服務(wù)支出－維修（護(hù)）費(fèi)48.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出48.00萬元）；

30215商品和服務(wù)支出－會議費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費(fèi)25.15萬元（其中：基本支出2.15萬元，項(xiàng)目支出23.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費(fèi)0.22萬元（其中：基本支出0.22萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出－工會經(jīng)費(fèi)9.21萬元（其中：基本支出9.21萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)10.26萬元（其中：基本支出10.26萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出－其他交通費(fèi)用21.32萬元（其中：基本支出21.32萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。  

3.310資本性支出13.00萬元，其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出13.00萬元。 

31002資本性支出－辦公設(shè)備購置13.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出13.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出650.53萬元，與上年對比增加108.67萬元，增長20.05%，增長原因主要是與上年相比本年增加機(jī)關(guān)事業(yè)人員111.92萬元預(yù)算經(jīng)費(fèi)形成的。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市廣播電視局（本級）2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市廣播電視局（本級）2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市廣播電視局（本級）2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市廣播電視局（本級）2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市廣播電視局（本級）2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市廣播電視局（本級）財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個，政府采購預(yù)算總額13.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算13.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市廣播電視局（本級）2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0.22萬元，較上年減少0.01萬元，下降4.35%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市廣播電視局（本級）2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年度相比無增減變動。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市廣播電視局（本級）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.22萬元，較上年減少0.01萬元，下降4.35%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計接待24人次。

與上年度相比減少原因主要是厲行勤儉節(jié)約，減少經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市廣播電視局（本級）2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市廣播電視局（本級）2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

3.基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等。

4.項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市廣播電視局（本級）2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排45.65萬元，與上年對比減少3.74萬元，下降7.57%。主要是因?yàn)楸灸甓葐挝粎栃泄?jié)約減少辦公費(fèi)支出預(yù)算經(jīng)費(fèi)形成的。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市廣播電視局（本級）資產(chǎn)總額17,119.73萬元（凈值11,400.45萬元），其中，流動資產(chǎn)1,508.20萬元，固定資產(chǎn)13,787.43萬元、凈值8,068.15萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1,824.10萬元、凈值1,824.10萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加263.50萬元，其中固定資產(chǎn)增加300.91萬元，流動資產(chǎn)減少37.41萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入53.83萬元，其中出租資產(chǎn)1977.93平方米，資產(chǎn)出租收入53.83萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市廣播電視局（本級）2024年

部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

 無

七、項(xiàng)目實(shí)施計劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

曲靖市廣播電視局（本級）2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市廣播電視局（本級）2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030006035900300111