監(jiān)督索引號53030011032600100000

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行《中華人民共和國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法》及國家有關(guān)法律、法規(guī)和方針政策；負責(zé)全市農(nóng)業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃的制定，并組織實施；負責(zé)農(nóng)作物良種的選育、引進、試驗、示范、推廣工作；負責(zé)農(nóng)業(yè)新技術(shù)研究、開發(fā)和推廣應(yīng)用；負責(zé)對已經(jīng)鑒定的農(nóng)業(yè)科技成果的推廣應(yīng)用；組織對重大農(nóng)技措施和農(nóng)業(yè)新技術(shù)的培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負責(zé)對全市農(nóng)業(yè)推廣體系建設(shè)的指導(dǎo)；組織無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)研究和技術(shù)規(guī)程的制定、指導(dǎo)，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、玉米研究所、稻作所、薯類作物研究所、特種作物研究所、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所、耕作與栽培研究所及生物與生態(tài)所。

本單位為曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局二級單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

2024年，鍛造“干在實處、走在前列、勇立潮頭”精氣神，全面落實 “擴面積、提單產(chǎn)、優(yōu)結(jié)構(gòu)，建基地、創(chuàng)示范、增效益”工作思路，堅持底線思維、極限思維，全環(huán)節(jié)、全鏈條組裝集成耕種管收地種肥藥系統(tǒng)化技術(shù)方案，突出項目、平臺、主體、產(chǎn)業(yè)支撐，持續(xù)挖掘糧食增產(chǎn)潛力，提高糧食單產(chǎn)水平，提升糧食生產(chǎn)品質(zhì)，確保糧食產(chǎn)能安全。

1.抓實抓細防災(zāi)減災(zāi)措施。持續(xù)抓好夏收糧油中耕管理，提早謀劃今年秋糧生產(chǎn)，支撐全年糧食產(chǎn)量339萬噸以上。

2.爭取實施一批農(nóng)業(yè)重大項目。多渠道、多元化爭取一批農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新項目，打造一批良種研發(fā)示范基地，集成一批糧經(jīng)協(xié)同發(fā)展新模式，推廣一批綠色高質(zhì)高效新技術(shù)。

3.打造一流農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)軍人才和創(chuàng)新團隊。立足西南高原山地旱作農(nóng)業(yè)特色，依托建成的國家和省級玉米、水稻、馬鈴薯、麥類產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系及官春云、程順和、程須珍、勞模創(chuàng)新工作室等院士專家工作站高端技術(shù)平臺，充分激發(fā)科技人員積極性主動性創(chuàng)造性，打造國家區(qū)域性糧油科技戰(zhàn)略力量，推動農(nóng)業(yè)科技的動力變革、效率變革、質(zhì)量變革。

4.進一步拓展糧經(jīng)協(xié)作模式創(chuàng)新。在四類較為成熟的糧經(jīng)協(xié)同模式基礎(chǔ)上，持續(xù)探索“露地蔬菜+鮮食玉米”“魔芋+玉米”、“果園+大豆”等技術(shù)模式研究，挖掘糧經(jīng)協(xié)同潛力，豐富增糧模式途徑。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制58人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制58人。在職實有49人，其中： 財政全額保障49人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員43人，其中：離休0人，退休43人

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入1,313.13萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,013.13萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入300.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加164.58萬元，增長14.33%，主要原因為本年單位資金預(yù)算增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1,013.13萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，其中:本年收入1,013.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,013.13萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少35.42萬元，下降3.38%，主要原因本年減少3人，導(dǎo)致工資、保險及公用經(jīng)費預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1,313.13萬元。財政撥款安排支出1,013.13萬元，其中：基本支出983.13萬元，與上年對比，減少35.42萬元，下降3.48%，主要原因本年減少3人，導(dǎo)致工資、保險及公用經(jīng)費預(yù)算減少；項目支出30.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費-事業(yè)單位離退休17.66萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出101.24萬元，主要用于機關(guān)養(yǎng)老保險的繳納；

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤0.69萬元，主要用于遺屬生活補助；

2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出3.88萬元，主要用于失業(yè)保險的繳納；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療37.72萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)保費用的繳納；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.67萬元，主要用于工傷保險的繳納；

2130104 農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行737.11萬元，主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費和事業(yè)單位公用運行經(jīng)費支出；

2130106農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)30.00萬元，主要用于朗目山畜牧科技示范園項目補助資金等項目；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金80.16萬元，主要用于繳納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資301.75萬元（其中：基本支出301.75萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼22.61萬元（其中：基本支出22.61萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資346.34萬元（其中：基本支出346.34萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費101.24萬元（其中：基本支出101.24萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費37.72萬元（其中：基本支出37.72萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費8.55萬元（其中：基本支出8.55萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金80.16萬元（其中：基本支出80.16萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費22.35萬元（其中：基本支出22.16萬元，項目支出0.19萬元）；

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費29.21萬元（其中：基本支出9.40萬元，項目支出19.81萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費4.82萬元（其中：基本支出4.82萬元，項目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費1.94萬元（其中：基本支出1.94萬元，項目支出0.00萬元）；

30227商品和服務(wù)支出— 委托業(yè)務(wù)費10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費18.62萬元（其中：基本支出18.62萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費20.83萬元（其中：基本支出20.83萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護費6.30萬元（其中：基本支出6.30萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補助—生活補助0.69萬元（其中：基本支出0.69萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,013.13萬元，與上年對比，減少35.42萬元，下降3.38%，主要原因本年減少3人，導(dǎo)致工資、保險及公用經(jīng)費預(yù)算減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化，預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。  

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額33.81萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算33.81萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2024年曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計8.24萬元，較上年減少0.31萬元，下降3.63%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年相比無變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

2024年公務(wù)接待費預(yù)算為1.94萬元，較上年減少0.06萬元，下降3.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計接待194人次。

減少原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)接待費相關(guān)規(guī)定及厲行節(jié)約的要求。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為6.30萬元，較上年減少0.25萬元，下降3.82%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費6.30萬元，較上年減少0.25萬元，下降3.82%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

減少原因是按照厲行節(jié)約的要求，縮減經(jīng)費。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2024年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指當年從市級財政取得的財政撥款。

2.其他收入：指除上述財政撥款收入等資金來源以外的收入，如省工商局專項補助收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照國家、省和市政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    8.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    9.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。      

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是我單位屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，資產(chǎn)總額717.09萬元（凈值467.43萬元），其中，流動資產(chǎn)334.11萬元，固定資產(chǎn)382.98萬元、凈值133.32萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11.64萬元，其中固定資產(chǎn)減少14.76萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2024年部門預(yù)算表） 

監(jiān)督索引號53030011032600100111