監(jiān)督索引號53030011032600300000

曲靖市種子管理站2024年預算公開目錄

第一部分 曲靖市種子管理站2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市種子管理站2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分曲靖市種子管理站2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市種子管理站2024年部門預算編制

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

組織農(nóng)作物種質資源普查及利用；農(nóng)作物品種創(chuàng)新、示范；承擔品種區(qū)域試驗監(jiān)管評價；負責農(nóng)作物種子質量抽檢，種子質量糾紛田間現(xiàn)場鑒定；負責種子生產(chǎn)基地規(guī)劃及建設管理；組織種子產(chǎn)業(yè)化項目實施；種子行業(yè)信息統(tǒng)計分析；指導種子生產(chǎn)經(jīng)營備案管理；配合做好種子市場日常檢查等工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置4個內(nèi)設機構，包括：辦公室、市場與質檢科、品管科、行業(yè)管理科。

本單位為曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局二級單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

2024年全市種子管理工作將緊緊圍繞“規(guī)范”“提升”兩個主題，堅持黨建引領，按照“黨建統(tǒng)領業(yè)務，業(yè)務助推黨建”理念，全力做好以下幾項工作：

1.規(guī)范種子市場監(jiān)管工作。進一步壓實屬地管理責任，強化冬季企業(yè)、春季和秋季種子市場監(jiān)管職能，在保證經(jīng)營門店銷售種子備案率達100%的基礎上，重點加強轄區(qū)偏遠鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）種子銷售門店的管理。同時，規(guī)范提升種子扦樣和質量檢驗水平，組織開展好市場檢查抽樣、室內(nèi)檢驗檢測和轉基因快速篩查工作，保障用種安全。

2.規(guī)范做好各類試驗的落實監(jiān)管工作。提前做好各類渠道大春作物試驗的準備工作并組織開展好全程監(jiān)管評價工作，保障試驗數(shù)據(jù)科學準確。

3.規(guī)范提升制種基地監(jiān)管水平。在保持現(xiàn)有核心制種基地的基礎上，積極引導轄區(qū)外具備一定實力的種子企業(yè)到曲靖開展種子生產(chǎn)工作，履行好培訓指導服務職能，強化種子生產(chǎn)關鍵環(huán)節(jié)督促檢查，規(guī)范提升種子生產(chǎn)數(shù)量和質量。

4.組織開展農(nóng)作物新品種示范展示和田間純度種植鑒定工作。以省級農(nóng)作物新品種示范展示項目為契機，高質量組織開展農(nóng)作物新品種展示示范工作，推廣集產(chǎn)量、品質和抗性優(yōu)良的農(nóng)作物新品種應用于實際生產(chǎn)，促進農(nóng)民增產(chǎn)增收。同時，對冬季企業(yè)和春季市場抽取的種子樣品開展田間純度種植鑒定，進一步強化跟蹤。

5.是積極申報種業(yè)項目并強化組織實施監(jiān)管。根據(jù)種業(yè)振興行動方案要求，引導鼓勵縣（市、區(qū)）針對縣域種業(yè)發(fā)展短版，積極組織申報相關種業(yè)項目，以項目建設來夯實種業(yè)發(fā)展基礎。同時，積極加強溝通對接，對批復實施的種業(yè)項目要強化監(jiān)督指導服務，確保項目順利建成并早日發(fā)揮效益。

6.高質量完成西南及南方特色玉米種業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟科研任務。按照實施方案高規(guī)格組織完成科研任務并通過驗收。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人。在職實有18人，其中：財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員17人，其中：離休人員0人，退休17人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入387.02萬元，其中：一般公共預算收入337.02萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入50.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加44.56萬元，增長13.01%，主要原因本年增加上級補助收入預算。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入337.02萬元，其中:本年收入337.02萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款337.02萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少5.44萬元，下降1.59%，主要原因本年減少三公經(jīng)費預算。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出387.02萬元。財政撥款安排支出337.02萬元，其中：基本支出317.02萬元，與上年對比減少5.44萬元，下降1.69%，主要原因分析是2024年本年減少三公經(jīng)費預算；項目支出20.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費—事業(yè)單位離退休8.01萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出32.05萬元，主要用于機關養(yǎng)老保險的繳納；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出1.21萬元，主要用于失業(yè)保險的繳納；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療11.80萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)保費用的繳納；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.63萬元，主要用于工傷保險的繳納；

2130104農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運行236.72萬元，主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費和事業(yè)單位公用運行經(jīng)費支出；

2130109農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)產(chǎn)品質量安全20.00萬元，主要用于獸藥飼料及畜產(chǎn)品質量安全監(jiān)督檢驗專項資金等項目支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金25.59萬元，主要用于繳納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資87.92萬元（其中：基本支出87.92萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼7.05萬元（其中：基本支出7.05萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資119.08萬元（其中：基本支出119.08萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費32.05萬元（其中：基本支出32.05萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費11.80萬元（其中：基本支出11.80萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費2.84萬元（其中：基本支出2.84萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金25.59萬元（其中：基本支出25.59萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務支出—辦公費9.01萬元（其中：基本支出8.81萬元，項目支出0.20萬元）；

30205商品和服務支出—水費0.15萬元（其中：基本支出0.15萬元，項目支出0.00萬元）；

30206商品和服務支出—電費1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30209商品和服務支出—物業(yè)管理費6.26萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出6.26萬元）；

30211商品和服務支出—差旅費3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.00萬元）；

30216商品和服務支出—培訓費2.41萬元（其中：基本支出1.41萬元，項目支出1.00萬元）；

30217商品和服務支出—公務接待費1.45萬元（其中：基本支出1.45萬元，項目支出0.00萬元）；

30218商品和服務支出—專用材料費4.54萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出4.54萬元）；

30227商品和服務支出—委托業(yè)務費5.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.00萬元）；

30228商品和服務支出—工會經(jīng)費6.90萬元（其中：基本支出6.90萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務支出—福利費7.69萬元（其中：基本支出7.69萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務支出—公務用車運行維護費2.77萬元（其中：基本支出2.77萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出337.02萬元，與上年對比減少5.44萬元，下降1.59%，主要原因本年減少三公經(jīng)費預算。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市種子管理站2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市種子管理站2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市種子管理站2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市種子管理站2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市種子管理站2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市種子管理站財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化，預算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額8.84萬元，其中：政府采購貨物預算0.20萬元、政府采購服務預算8.64萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市種子管理站2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計4.22萬元，較上年減少0.14萬元，下降3.21%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市種子管理站2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年相比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市種子管理站2024年公務接待費預算1.45萬元，較上年減少0.05萬元，下降3.33%，國內(nèi)公務接待批次為18次，共計接待145人次。

減少原因是嚴格執(zhí)行公務接待費相關規(guī)定及厲行節(jié)約的要求。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市種子管理站2024年公務用車購置及運行維護費為2.77萬元，較上年減少0.09萬元，下降3.15%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年相比無變化；公務用車運行維護費2.77萬元，較上年減少0.09萬元，下降3.15%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

減少原因是按照厲行節(jié)約的要求，縮減經(jīng)費。

九、重點項目預算績效目標情況

2024年曲靖市種子管理站無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指當年從市級財政取得的財政撥款。

2.其他收入：指除上述財政撥款收入等資金來源以外的收入，如省工商局專項補助收入。

3.年初結轉和結余：指上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照國家、省和市政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

5.年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 8.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 9.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。      

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市種子管理站2024年機關運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是我單位屬于事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市種子管理站資產(chǎn)總額2,468.88萬元（凈值1,021.78萬元），其中，流動資產(chǎn)182.05萬元，固定資產(chǎn)2,006.41萬元、凈值645.31萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)280.42萬元、凈值194.42萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少12.97萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.20萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市種子管理站2024年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市種子管理站2024年部門預算表

（附件：曲靖市種子管理站2024年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030011032600300111