監(jiān)督索引號53030022100200900000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分  曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分  曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分  曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)環(huán)境保護(hù)的方針政策和法律法規(guī)；擬訂并組織實施全縣環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃；組織編制和監(jiān)督實施環(huán)境功能區(qū)劃，組織實施環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；組織擬訂并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地、地下水污染防治規(guī)劃，參與制定全縣主體功能區(qū)劃。

2.負(fù)責(zé)重特大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；牽頭協(xié)調(diào)全縣范圍內(nèi)重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣重點流域、區(qū)域污染防治工作。

3.負(fù)責(zé)落實國家、省、市減排目標(biāo)任務(wù)；組織實施地方主要污染物排放總量控制和排污許可證制度并監(jiān)督管理，提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo)，組織制定和實施污染減排計劃，督查、督辦、核查污染物減排任務(wù)完成情況，實施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果；負(fù)責(zé)國控、省控、市控重點污染源總量核定和排污許可證監(jiān)督管理。

4.負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域縣財政性資金安排意見，并配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作；參與指導(dǎo)和推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，參與應(yīng)對氣候變化工作。

5.承擔(dān)從源頭上預(yù)防控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任；按國家、省、市規(guī)定組織審查重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃的環(huán)境影響評價文件，對涉及環(huán)境保護(hù)的規(guī)范性文件提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見，按國家、省、市規(guī)定審批重大開發(fā)建設(shè)區(qū)域、項目環(huán)境影響評價文件；組織實施環(huán)境保護(hù)“三同時”制度，（即：建設(shè)項目中環(huán)境保護(hù)設(shè)施必須與主體工程同步設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)）；組織開展清潔生產(chǎn)強(qiáng)制性審核工作。

6.負(fù)責(zé)全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車等污染防治管理制度并組織實施；會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水源地環(huán)境保護(hù)工作；統(tǒng)一監(jiān)督管理飲用水源保護(hù)區(qū)內(nèi)環(huán)境保護(hù)及污染防治工作；組織開展污染源排污情況和國家、省、市建設(shè)項目執(zhí)行環(huán)境保護(hù)“三同時”制度情況的監(jiān)督檢查，開展環(huán)境稽查，對環(huán)境違法行為進(jìn)行調(diào)查并依法實施處罰；組織實施排污申報核定和排污收費(fèi)制度；指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村環(huán)境綜合整治工作。

7.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督風(fēng)景名勝區(qū)的環(huán)境保護(hù)工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作；組織全縣生態(tài)示范創(chuàng)建工作。

8.負(fù)責(zé)輻射與核安全的監(jiān)督管理。對核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治實施統(tǒng)一監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)放射性廢物的管理；參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；配合上級環(huán)保部門對縣內(nèi)核設(shè)施安全、核材料的管制和民用核安全設(shè)備實施監(jiān)督管理。

9.負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。組織實施環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范，組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、突發(fā)性環(huán)境污染事件應(yīng)急監(jiān)測；組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警，建設(shè)和管理全縣環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)，實行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全縣環(huán)境質(zhì)量綜合性報告和重大環(huán)境信息。

10.開展環(huán)境保護(hù)科技工作和國際合作交流。組織環(huán)境保護(hù)重點科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)，歸口管理全縣環(huán)境保護(hù)國際合作和利用外資項目，組織協(xié)調(diào)縣內(nèi)有關(guān)環(huán)境保護(hù)國際條約的履約工作，參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù)。

11.組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。制定并組織實施環(huán)境保護(hù)宣傳教育規(guī)劃，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護(hù)。

12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、科技與財務(wù)科、自然生態(tài)與監(jiān)測科、土壤生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、水生態(tài)環(huán)境科、環(huán)境保護(hù)督察辦公室、法規(guī)宣教科、人事科、行政審批與輻射管理科。

本單位為曲靖市生態(tài)環(huán)境局二級單位，所屬單位2個，分別是：

1.曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法大隊

2.曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站

（三）重點工作概述

1.工作目標(biāo)：生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，縣級以上集中式飲用水水源地達(dá)標(biāo)率保持100.00%，“千噸萬人”飲用水水源地達(dá)標(biāo)率達(dá) 100.00%，地表水國控斷面達(dá)到或好于III類水體，市控斷面達(dá)到考核目標(biāo)，城市、農(nóng)村黑臭水體持續(xù)動態(tài)清零，農(nóng)村生活污水得到進(jìn)一步管控與治理；縣中心城區(qū)空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率達(dá)99.20%以上，細(xì)顆粒物濃度控制在21微克/立方米以下，堅決防范中度污染天氣。土壤環(huán)境質(zhì)量總體保持穩(wěn)定，受污染耕地安全利用率達(dá)93.00%以上，加強(qiáng)土壤污染治理與管控，推進(jìn)重金屬、固體廢物污染防治，完成省、市下達(dá)主要污染物排放總量控制指標(biāo)，認(rèn)真落實碳達(dá)峰工作任務(wù)，全面整改落實第二輪中央生態(tài)環(huán)保督察交辦反饋問題，深入推進(jìn)西橋老工業(yè)片區(qū)環(huán)境綜合整治。

2.主要措施：

（1）深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想，踐行綠色發(fā)展理念。堅持精準(zhǔn)治污、科學(xué)治污、依法治污，緊緊圍繞生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善總目標(biāo)，完成省級生態(tài)文明示范區(qū)創(chuàng)建工作，進(jìn)一步深化“放管服”改革，加強(qiáng)“三線一單”、規(guī)劃環(huán)評、項目環(huán)評制度系統(tǒng)性預(yù)防管控，持續(xù)深入優(yōu)化營商環(huán)境，抓實做好碳達(dá)峰、碳中和，堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展，從嚴(yán)落實生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，推動全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

（2）持續(xù)深化污染防治。一是強(qiáng)化大氣污染綜合治理。推進(jìn)揮發(fā)性有機(jī)物、氮氧化物協(xié)同，改善區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量。二是深入開展水污染防治。打好南盤江（陸良段）綜合整治三年行動保護(hù)治理，全力推進(jìn)重度污染水體脫劣，深入做好飲用水安全治理。三是推進(jìn)土壤污染防治。嚴(yán)格管控建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險、重點行業(yè)重點區(qū)域重金屬污染治理、強(qiáng)化地下水污染協(xié)同防治。

（3）積極抓好重點項目落地建設(shè)。加大項目實施及爭取力度。樹牢項目工作導(dǎo)向，大力宣傳生態(tài)環(huán)保法律法規(guī)，為招商引資提供生態(tài)環(huán)保依據(jù)，為項目落地提供優(yōu)質(zhì)的環(huán)境評價、環(huán)境準(zhǔn)入，環(huán)境法律法規(guī)指導(dǎo)。

（4）全面整改生態(tài)環(huán)境問題。有序推進(jìn)第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察交辦反饋問題整改，認(rèn)真做好生態(tài)環(huán)境建設(shè)及環(huán)境突出問題三年行動整治，切實做好中央第二輪生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”準(zhǔn)備工作。

（5）加大環(huán)境監(jiān)管力度。嚴(yán)格環(huán)境準(zhǔn)入，加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測和加大環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法，依法查處環(huán)境違法行為，及時解決群眾反映突出的環(huán)境問題，確保生態(tài)環(huán)境安全。

（6）強(qiáng)化要素保障，穩(wěn)抓項目推進(jìn)。緊緊錨定建設(shè)“兩區(qū)一基地”的發(fā)展目標(biāo)，堅持早謀劃、廣摸排，建立年度項目投資清單。主動提前介入，千方百計做好項目服務(wù)。提前介入項目幫扶，成立重大項目工作專班，常態(tài)化開展企業(yè)咨詢服務(wù)。針對包裝儲備的項目，提早開展前期，做實要件支撐確保項目符合入庫出數(shù)要求。2022年申報成功并實施的項目6個，總投資7,880.54萬元，其中中央污染防治治理專項資金5,913.65萬元。2022年申報進(jìn)入中央污染防治治理庫的項目3個，總投資：6,845.68萬元，其中中央污染專項治理資金4,906.93萬元。2023年謀劃待包裝的項目2個，預(yù)估資金：12500萬元目前正在處理中。

（7）劃分風(fēng)險等級，整治重點企業(yè)。對區(qū)域性、行業(yè)性、流域性問題劃分風(fēng)險等級，系統(tǒng)治理、標(biāo)本兼治；對共性問題，堅持舉一反三、建章立制。對云騰建材、景興焦化等一些省市重點關(guān)注的環(huán)保問題，實行掛圖作戰(zhàn)、倒排時限，高位推動整改工作。主動督促涉及輻射源的3家單位進(jìn)行整改，指導(dǎo)51家涉重、涉危、涉化企業(yè)完成了突發(fā)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案評估備案，開展危化企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急處置演練。對20家企業(yè)開展了排污風(fēng)險隱患排查整治。督促縣內(nèi)154家企業(yè)落實自行監(jiān)測，81家企業(yè)完成環(huán)境統(tǒng)計錄入。360余條整改意見均逐條完成整改。辦結(jié)危廢申報登記59家，辦結(jié)管理計劃備案64家，辦結(jié)危廢轉(zhuǎn)移42批次，完成尾礦庫風(fēng)險隱患排查8家、對65家涉危涉重企業(yè)進(jìn)行排查整治，涉危涉重企業(yè)規(guī)范化考核14家，建立涉危涉重企業(yè)清單6家，環(huán)境安全隱患可控。

（8）抓實措施落地，強(qiáng)化問題整改。堅持每月組織召開問題整改進(jìn)度推進(jìn)會，以重點項目現(xiàn)場觀摩會為契機(jī)，通報問題整改進(jìn)展情況，以預(yù)警、警示督促整改。深入問題整改現(xiàn)場，實地督導(dǎo)整改落實成效，確保整改到位。

（9）建設(shè)監(jiān)控中心，強(qiáng)化應(yīng)急反應(yīng)。將焦化行業(yè)、排污許可證重點管理、重點排污單位、“兩高”行業(yè)、冷鏈物流等共90戶企業(yè)納入實時動態(tài)監(jiān)管。督促工業(yè)園區(qū)青山片區(qū)內(nèi)冷鏈物流企業(yè)限時在廢棄菜葉堆放點安裝在線監(jiān)控，實行24小時監(jiān)管。增強(qiáng)了對各類環(huán)境違法行為和突發(fā)環(huán)境事件的快速反應(yīng)和處置的能力，對違法排污行為起到極大的震懾作用。

（10）牢記“全縣一盤棋”，樹立大環(huán)保格局。將全縣區(qū)域劃分為網(wǎng)格點，實行無死角監(jiān)管巡查，發(fā)揮生態(tài)環(huán)境保護(hù)環(huán)委會、環(huán)保督察領(lǐng)導(dǎo)小組、污染防治領(lǐng)導(dǎo)小組的中樞作用，建立縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村三級保護(hù)體系，明確各級部門職能職責(zé)，由黨政一把手共簽環(huán)保責(zé)任狀，實行領(lǐng)導(dǎo)包保責(zé)任制。面向社會公布舉報渠道，鼓勵全縣群眾參與監(jiān)督、參與保護(hù)，以身作則愛護(hù)環(huán)境并建言獻(xiàn)策為環(huán)保工作貢獻(xiàn)力量，進(jìn)一步推動形成“大生態(tài)、大環(huán)保”工作格局。

（11）開展專項整治，提升環(huán)境質(zhì)量。加強(qiáng)對工貿(mào)企業(yè)、建筑施工場地及陸良一中、圖騰、北辰三個監(jiān)測點片區(qū)的管控，嚴(yán)控污染源，特別是無組織排放的污染源，確保全縣空氣優(yōu)良率不低于全市平均水平。聯(lián)合多家單位以“四不兩直”的方式圍繞揚(yáng)塵污染、工業(yè)企業(yè)大氣污染、移動源污染、燃煤污染、飲食油煙污染、露天焚燒污染等6大方面對8家重點行業(yè)主管部門、10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）街道進(jìn)行嚴(yán)格周密的檢查。在全縣范圍內(nèi)開展生態(tài)環(huán)境“百日攻堅”行動，結(jié)合專項檢查及行動，精準(zhǔn)查找問題，推廣經(jīng)驗，采取有力有效措施進(jìn)一步提升全縣生態(tài)環(huán)境持續(xù)向好。

（12）重視體系建設(shè)，謀劃環(huán)保所編制。高度重視鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）環(huán)保所建設(shè)工作，日常與鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）環(huán)保所聯(lián)系緊密，積極向建設(shè)努力。擬按照“四化”，（知識化、專業(yè)化、法定化、規(guī)范化）“五到位”（職責(zé)到位、人員到位、標(biāo)準(zhǔn)到位、保障到位、管理到位）的要求，謀劃建設(shè)高質(zhì)量建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化高效能的環(huán)保所，從而完善生態(tài)環(huán)境保護(hù)體系。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制46人，其中：行政編制7人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制38人。在職實有45人，其中：財政全額保障45人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入3,440.83萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,630.34萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入1,810.49萬元。

與上年對比減少4,665.91萬元，下降57.56%，主要原因為本年調(diào)出2人、退休1人減少工資、保險及公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算；減少陸良縣智慧供熱項目專項資金預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1,630.34萬元，其中:本年收入1,630.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,630.34萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少106.73萬元，下降6.14%，主要原因為本年調(diào)出2人、退休1人減少工資、保險及公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算；減少陸良縣智慧供熱項目專項資金預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出3,440.83萬元。財政撥款安排支出1,630.34萬元，其中：基本支出831.75萬元，與上年對比減少69.32萬元，下降7.69%，主要原因本年調(diào)出2人、退休1人減少工資、保險及公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算；項目支出798.59萬元，與上年對比減少37.41萬元，下降4.47%，主要原因減少陸良縣智慧供熱項目專項資金預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休0.41萬元，主要用于退休人員福利費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出80.08萬元，主要用于繳納單位職工的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出1.63萬元，主要用于繳納單位職工的失業(yè)保險。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療28.89萬元，主要用于繳納單位職工的基本醫(yī)療保險費(fèi)。

2101103 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.10萬元，主要用于繳納單位職工的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.86萬元，主要用于繳納單位職工的工傷保險及生育保險。

2110101節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)—行政運(yùn)行310.79萬元，主要用于行政人員工資支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2110103節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)—機(jī)關(guān)服務(wù)329.98萬元，主要用于事業(yè)人員工資支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金67.01萬元，主要用于繳納單位職工的住房公積金。

2110302節(jié)能環(huán)保支出—污染防治—水體500.00萬元，主要用于水污染防治項目。

2110307節(jié)能環(huán)保支出—污染防治—土壤218.59萬元，主要用于土壤污染防治項目。

2110199節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)—其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出80.00萬元，主要用于日常開支及聘用人員工資。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資209.61萬元（其中：基本支出209.61萬元、項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼146.23萬元（其中：基本支出146.23萬元、項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金39.76萬元（其中：基本支出39.76萬元、項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資158.79萬元（其中：基本支出158.79萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)80.08萬元（其中：基本支出80.08萬元、項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)28.89萬元（其中：基本支出28.89萬元、項目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.10萬元（其中：基本支出9.10萬元、項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費(fèi)5.49萬元（其中：基本支出5.49萬元、項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金67.01萬元（其中：基本支出67.01萬元、項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)6.40萬元（其中：基本支出6.40萬元，項目支出0.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項目支出0.00萬元）；

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)3.04萬元（其中：基本支出3.04萬元，項目支出0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30215商品和服務(wù)支出—會議費(fèi)1.76萬元（其中：基本支出1.76萬元，項目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)3.36萬元（其中：基本支出3.36萬元，項目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)9.25萬元（其中：基本支出9.25萬元，項目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)8.00萬元（其中：基本支出8.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)798.59萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出798.59萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費(fèi)9.40萬元（其中：基本支出9.40萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)10.56萬元（其中：基本支出10.56萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.10萬元（其中：基本支出8.10萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)19.60萬元（其中：基本支出19.60萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出1.38萬元（其中：基本支出1.38萬元，項目支出0.00萬元）；

31002資本性支出—辦公設(shè)備購置1.82萬元（其中：基本支出1.82萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,630.34萬元，與上年對比減少106.73萬元，下降6.14%，主要原因為本年調(diào)出2人、退休1人減少工資、保險及公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算；減少陸良縣智慧供熱項目專項資金預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年相比無變化，我部門無財政專戶管理資金。預(yù)算支出0.00萬元，與上年相比無變化，我部門無財政專戶管理資金。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額9.93萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8.11萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.82萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計17.35萬元，較上年減少0.72萬元，下降3.98%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9.25萬元，較上年減少0.29萬元，下降3.04%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為217次，共計接待1736人次。

減少原因：認(rèn)真貫徹落實《中共中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為8.10萬元，較上年減少0.43萬元，下降5.04%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.10萬元，較上年減少0.43萬元，下降5.04%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

減少原因：認(rèn)真貫徹落實《中共中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2024年整體績效目標(biāo)及項目預(yù)算績效目標(biāo)嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項目績效圍繞部門總體績效目標(biāo)開展。各項目績效目標(biāo)相關(guān)內(nèi)容完整、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求。2024年預(yù)算執(zhí)行過程中，將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，對項目的實施情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標(biāo)如期實現(xiàn)。詳見預(yù)算05—2表（項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)））

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2024年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

5.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 7.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排55.02萬元，與上年對比，減少43.35萬元，下降44.07%，主要原因是我分局調(diào)出2人，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。具體情況如下：

辦公費(fèi)34.78萬元，與上年對比，減少30.03萬元，下降46.34%，主要原因是厲行節(jié)約，因此辦公費(fèi)減少；

會議費(fèi)0.80萬元，與上年對比，減少1.12萬元，下降58.33%，主要原因是2024年會議次數(shù)減少，因此會議費(fèi)減少；

培訓(xùn)費(fèi)1.46萬元，與上年對比，減少2.11萬元，下降59.10%，主要原因是2024年業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)減少，因此培訓(xùn)費(fèi)減少；

委托業(yè)務(wù)費(fèi)6.00萬元，與上年對比，增加2.00萬元，增長50.00%，主要原因是增加勞務(wù)費(fèi)預(yù)算；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.10萬元，與上年對比，減少0.43萬元，下降5.04%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；

維修（護(hù)）費(fèi)0.50萬元，與上年對比，減少0.50萬元，下降50.00%，主要原因是本年減少設(shè)備維修、維護(hù)頻次，因此維修（護(hù)）費(fèi)減少；

其他商品和服務(wù)支出1.38萬元，與上年對比，增加1.38萬元，增長100.00%，主要原因是本年增加駐村人員保險預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局資產(chǎn)總額12,249.54萬元（凈值9,976.74萬元），其中，流動資產(chǎn)560.95萬元，固定資產(chǎn)9,514.90萬元、凈值7,242.10萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程2,173.69萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少549.12萬元，其中固定資產(chǎn)減少621.67萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2024年

部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局

2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030022100200900111