監(jiān)督索引號53030022100200800000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2024年

部門預算公開目錄

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2024年部門預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務(wù)預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責落實生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關(guān)部門編制監(jiān)督實施全區(qū)重點區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負責派出駐地生態(tài)環(huán)境保護的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)駐地環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，負責協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預警工作，協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛，監(jiān)督駐地重點區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作。

3.負責監(jiān)督管理駐地減排目標的落實。監(jiān)督實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，確定大氣環(huán)境、水環(huán)境等納污能力，提出總量控制指標，監(jiān)督檢查企業(yè)事業(yè)單位污染物減排任務(wù)完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護目標責任制，配合市生態(tài)環(huán)境局開展總量減排考核。負責提出駐地生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，以及中央、省級、市級、區(qū)級財政環(huán)保性資金安排的意見，配合有關(guān)部門做好項目組織實施和監(jiān)督工作。參與指導推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

4.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。落實并監(jiān)督駐地實施大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，組織指導城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作和區(qū)域大氣環(huán)境保護工作，組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。負責協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，依法監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復工作。根據(jù)授權(quán)對各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法，監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。

5.負責核與輻射安全的監(jiān)督管理。落實核安全工作協(xié)調(diào)機制有關(guān)工作；參與核事故應(yīng)急處理，負責輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。對核材料的管制和民用核安全設(shè)備設(shè)計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監(jiān)督管理。

6.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。對駐地重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃提出環(huán)境影響評價審查意見。根據(jù)授權(quán)審批建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件。組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。

7.負責生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測工作。配合上級開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，實施污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測、執(zhí)法監(jiān)測，監(jiān)督企業(yè)開展自行監(jiān)測。組織對全區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評價、預警預測。負責應(yīng)對氣候變化工作。組織實施應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃和政策。

8.組織開展環(huán)境保護監(jiān)督檢查和統(tǒng)一負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。落實生態(tài)環(huán)境保護督察制度，組織協(xié)調(diào)駐地生態(tài)環(huán)境保護督察整改工作，對各級各有關(guān)部門貫徹落實中央、省委、省政府、市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府生態(tài)環(huán)境保護決策部署情況進行監(jiān)督檢查。配合駐地紀檢監(jiān)察機構(gòu)開展責任追究。組織開展駐地生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。依法查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負責駐地生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

9.組織指導和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。組織實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。完成市生態(tài)環(huán)境局和駐地黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

10.職能轉(zhuǎn)變。曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局依據(jù)授權(quán)行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責，切實履行監(jiān)管責任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。構(gòu)建政府為主導、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，保障駐地生態(tài)安全。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、綜合科（生態(tài)環(huán)境保護督察辦公室）、法規(guī)宣教科技科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、行政審批與輻射管理科、自然生態(tài)與監(jiān)測科。

所屬單位2個，分別是：

曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊馬龍大隊

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站

（三）重點工作概述

1.著力打好污染防治攻堅戰(zhàn)

縱深推進重點行業(yè)揮發(fā)性有機物治理和鋼鐵行業(yè)超低排放改造，持續(xù)開展城市揚塵、露天礦山、柴油貨車污染等綜合整治，力爭中心城區(qū)空氣質(zhì)量優(yōu)良率達標。系統(tǒng)推進水環(huán)境治理工作，深化重點流域污染防治，加強飲用水水源地環(huán)境整治，不斷改善水環(huán)境質(zhì)量。進一步完善工業(yè)園區(qū)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。加強農(nóng)村生活污水有效治理，完成市級下達的農(nóng)村環(huán)境整治任務(wù)。持續(xù)做好土壤環(huán)境保護工作，完成轄區(qū)內(nèi)8個涉重金屬堆存點市級驗收銷號工作。加強涉重企業(yè)監(jiān)管，做好受污染地塊安全利用管控。積極爭取中央及省、市污染防治資金支持，加大污染防治治理力度。

2.強化環(huán)境風險隱患整治工作

針對大起底大排查發(fā)現(xiàn)的四個方面13項具體問題，督促指導各行業(yè)主管部門和屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、企業(yè)進行整改，根據(jù)問題清單，制定問題整改方案，明確整改措施和整改時限，按時限、按要求高質(zhì)量抓好整改工作。

3.強化督察及執(zhí)法檢查反饋問題整改，落實環(huán)保責任

對中央、省級環(huán)保督察以及中央生態(tài)環(huán)境保護督察“回頭看”發(fā)現(xiàn)的問題，科學制定整改方案、壓實責任，確保問題按時按質(zhì)整改到位。鞏固問題整改成果，確保已完成整改的問題不出現(xiàn)反彈。加強對省市執(zhí)法檢查反饋問題、省第二輪環(huán)保督察投訴舉報件及反饋問題的整改力度。

4.全力爭創(chuàng)國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)

對照創(chuàng)建國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)35項指標體系，查缺補漏，積極主動向省、市生態(tài)環(huán)境部門匯報請示，爭取2024年納入創(chuàng)建國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)推薦名單。

5.提升生態(tài)環(huán)境監(jiān)管能力，確保環(huán)境安全

一是提高環(huán)境執(zhí)法水平。加強執(zhí)法隊伍建設(shè)，提高執(zhí)法隊伍能力和水平，全面開展環(huán)境隱患排查整改，堅持問題導向，抓好突出環(huán)境問題集中整治，加強工業(yè)企業(yè)污染排放及飲用水水源地、危險廢物整治等專項檢查，落實污染源日常環(huán)境監(jiān)管“雙隨機、一公開”制度，強化環(huán)境違法案件的查辦力度。二是提升環(huán)境監(jiān)測能力。完成水、大氣、聲等常規(guī)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，落實好排污單位自行監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量主體責任，按要求及時公開相關(guān)監(jiān)測信息。三是嚴把環(huán)境準入關(guān)，優(yōu)化項目審批服務(wù)。把好產(chǎn)業(yè)落地關(guān)，加強建設(shè)項目事中事后監(jiān)管，持續(xù)改善營商環(huán)境，做好環(huán)評審批服務(wù)工作。

二、預算單位基本情況

我單位編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制27人，其中：行政編制5人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制20人。在職實有25人，其中：財政全額保障25人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入8,509.94萬元，其中：一般公共預算收入539.94萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入7,970.00萬元。

與上年對比，部門財務(wù)總收入減少1,779.88萬元，下降17.30%，主要原因是本年度單位自有資金（區(qū)級財政撥入的以前年度中央專項資金）納入其他收入預算資金較上年減少；本年退休2人，調(diào)入1人，凈減少1人，工資、保險及公用經(jīng)費預算減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入539.94萬元，其中：本年收入539.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款539.94萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加15.12萬元，增長2.88%，主要原因是本年增加生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項目經(jīng)費預算。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出8,509.94萬元。財政撥款安排支出539.94萬元，其中：基本支出479.94萬元，與上年對比減少14.88萬元，下降3.01%，主要原因2023年退休2人，調(diào)入1人，凈減少1人，故減少人員工資及公用經(jīng)費預算；項目支出60.00萬元，與上年對比增加30.00萬元，增長100.00%，主要原因本年增加生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項目經(jīng)費預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080501社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休0.38萬元，主要用于單位退休人員福利費、辦公費。

2.2080502社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休0.81萬元，主要用于單位退休人員福利費、辦公費。

3.2080805社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出45.28萬元，主要用于繳納單位職工基本養(yǎng)老保險費。

4.2089999社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出0.57萬元，主要用于繳納單位職工失業(yè)保險費。

5.2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療16.25萬元，主要用于繳納單位職工基本醫(yī)療保險費。

6.2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補助7.50萬元，主要用于繳納單位職工公務(wù)員醫(yī)療補助費。

7.2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.49萬元，主要用于繳納單位職工傷保險及生育保險費。

8.2110101節(jié)能環(huán)保支出－環(huán)境保護管理事務(wù)－行政運行254.29萬元，主要用于在職人員工資及公用經(jīng)費支出。

9.2110103節(jié)能環(huán)保支出－環(huán)境保護管理事務(wù)－機關(guān)服務(wù)114.00萬元，主要用于事業(yè)編制人員的工資及公用經(jīng)費支出。

10.2110199－節(jié)能環(huán)保支出－環(huán)境保護管理事務(wù)－其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出60.00萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項目經(jīng)費支出。

11.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金38.37萬元，主要用于在職人員繳納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.30101工資福利支出－基本工資109.68萬元（其中：基本支出109.68萬元，項目支出0.00萬元）；

2.30102工資福利支出－津貼補貼116.36萬元（其中：基本支出116.36萬元，項目支出0.00萬元）；

3.30103工資福利支出－獎金32.08萬元（其中：基本支出32.08萬元，項目支出0.00萬元）；

4.30107工資福利支出 - 績效工資54.32萬元（其中：基本支出54.32萬元，項目支出0.00萬元）；

5.30108工資福利支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費45.28萬元（其中：基本支出45.28萬元，項目支出0.00萬元）；

6.30110工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費16.25萬元（其中：基本支出16.25萬元，項目支出0.00萬元）；

7.30111工資福利支出－公務(wù)員醫(yī)療補助繳費7.50萬元（其中：基本支出7.50萬元，項目支出0.00萬元）；

8.30112工資福利支出－其他社會保障繳費3.06萬元（其中：基本支出3.06萬元，項目支出0.00萬元）；

9.30113工資福利支出－住房公積金38.37萬元（其中：基本支出38.37萬元，項目支出0.00萬元）；

10.30201商品和服務(wù)支出－辦公費68.38萬元（其中：基本支出8.38萬元，項目支出60.00萬元）；

11.30205商品和服務(wù)支出－水費0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0.00萬元）；

12.30206商品和服務(wù)支出－電費1.80萬元（其中：基本支出1.80萬元，項目支出0.00萬元）；

13.30207商品和服務(wù)支出－郵電費1.20萬元（其中：基本支出1.20萬元，項目支出0.00萬元）；

14.30209商品和服務(wù)支出－物業(yè)管理費5.15萬元（其中：基本支出5.15萬元，項目支出0.00萬元）；

15.30211商品和服務(wù)支出－差旅費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；

16.30215商品和服務(wù)支出－會議費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；

17.30216商品和服務(wù)支出－培訓費1.84萬元（其中：基本支出1.84萬元，項目支出0.00萬元）；

18.30217商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費1.60萬元（其中：基本支出1.60萬元，項目支出0.00萬元）；

19.30228商品和服務(wù)支出－工會經(jīng)費5.75萬元（其中：基本支出5.75萬元，項目支出0.00萬元）；

20.30229商品和服務(wù)支出－福利費6.45萬元（其中：基本支出6.45萬元，項目支出0.00萬元）；

21.30231商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車維修（護）費5.40萬元（其中：基本支出5.40萬元，項目支出0.00萬元）；         

22.30239商品和服務(wù)支出－其他交通費用17.16萬元（其中：基本支出17.16萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出539.94萬元，與上年對比，增加15.12萬元，增長2.88%，主要原因本年增加生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項目經(jīng)費預算。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額5.45萬元，其中：政府采購貨物預算0.68萬元、政府采購服務(wù)預算4.77萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計7.00萬元，較上年減少1.39萬元，下降16.57%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2024年公務(wù)接待費預算為1.60萬元，較上年減少1.10萬元，下降40.74%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待160人次。

增減變化原因是貫徹厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為5.40萬元，較上年減少0.29萬元，下降5.10%，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費5.40萬元，較上年減少0.29萬元，下降5.10%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增減變化原因是貫徹厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)用車運行維護費用。

九、重點項目預算績效目標情況

2024年曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2024年整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設(shè)置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標相關(guān)內(nèi)容完整、細化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求。2024年預算執(zhí)行過程中，將圍繞預期績效目標，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確?？冃繕巳缙趯崿F(xiàn)。

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2024年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

4.基本支出預算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

5.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 7.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局機關(guān)運行經(jīng)費安排45.44萬元，與上年對比，減少9.28萬元，下降16.96%，主要原因是本年退休2人，調(diào)入1人，凈減少1人，導致機關(guān)運行經(jīng)費較上年減少。詳細增減情況如下：

1.辦公經(jīng)費36.58萬元，與上年對比減少6.79萬元，下降15.66%，主要原因本年退休2人，調(diào)入1人，凈減少1人，導致辦公經(jīng)費減少。

2.會議費0.68萬元，與上年對比減少0.36萬元，下降34.62%，主要原因為需要召開的會議次數(shù)減少，因此會議費減少。

3.培訓費1.18萬元，與上年對比減少0.74萬元，下降38.54%，主要原因業(yè)務(wù)培訓次數(shù)減少，培訓費用減少。

4.公務(wù)接待費1.60萬元，與上年對比減少1.10萬元，下降40.74%，主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費。

5.公務(wù)用車運行維護費5.40萬元，比上年減少0.29萬元，下降5.10%，主要原因為馬龍生態(tài)環(huán)境分局堅決落實過緊日子要求。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局資產(chǎn)總額1,924.15萬元（凈值1,462.06萬元），其中，流動資產(chǎn)281.13萬元，固定資產(chǎn)1,588.35萬元、凈值1,136.65萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)54.67萬元、凈值44.28萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加244.79萬元，其中固定資產(chǎn)增加48.17萬元、貨幣資金增加195.62萬元、其他應(yīng)收款增加1.01萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2024年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局

2024年部門預算表

（附件：曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2024年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030022100200800111