監(jiān)督索引號53030005033401200000

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)（曲辦字〔2019〕95號）文件批準(zhǔn)，曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）主要職責(zé)如下：

1.貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和法律法規(guī)。研究擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)章制度。

2.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房政策制定、指導(dǎo)、監(jiān)督職責(zé)。

3.承擔(dān)監(jiān)督管理建筑業(yè)市場、規(guī)范建筑市場的政策制定、監(jiān)督、指導(dǎo)職能。

4.承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的指導(dǎo)監(jiān)督職能；指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收職責(zé)，指導(dǎo)推進建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排工作。

5.承擔(dān)城市建設(shè)、管理、運營、維護的職責(zé)。

6.承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的職責(zé)。

7.完成省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：局辦公室、人事科、計劃財務(wù)科、政策法規(guī)科、行政審批科、城市建設(shè)科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、房地產(chǎn)管理科、建筑業(yè)管理科、工程質(zhì)量安全監(jiān)管科。

本單位為曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局將深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅決落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府決策部署，按照市委、市政府的安排部署，加快推進新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，著力構(gòu)建城鎮(zhèn)協(xié)同發(fā)展格局，全面提升城鎮(zhèn)綜合品質(zhì)，強化配套服務(wù)，持續(xù)推進全市住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)高質(zhì)量跨越發(fā)展。一是全面加快城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。進一步加快城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動，以完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點，實施道路交通暢行、市政設(shè)施完善、環(huán)境美化提升、山體水系保護四大工程。二是加快中心城區(qū)水環(huán)境整治工作。全面實施城鄉(xiāng)“兩污”治理。全面推進城鄉(xiāng)生活垃圾一體化處理和生活污水系統(tǒng)治理。加強污水管網(wǎng)和污水處理設(shè)施建設(shè)，不斷完善城鄉(xiāng)生活污水收集系統(tǒng)。三是加快推進村鎮(zhèn)建設(shè)。四是加強保障性安居工程建設(shè)。五是繼續(xù)做好城鄉(xiāng)住房保障，保持房地產(chǎn)健康平穩(wěn)發(fā)展。六是加快建筑業(yè)提質(zhì)升級。以促進建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化為重點，加強市場主體培育，積極推進建筑業(yè)提質(zhì)升級，深入推進工程建設(shè)審批制度改革，大力推行綠色節(jié)能建筑，加強綠色建筑建材推廣應(yīng)用。七是深入推進城市文明建設(shè)。八是持續(xù)加強法治建設(shè)。九是筑牢行業(yè)安全生產(chǎn)網(wǎng)。十是全力提升黨建工作水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制39人，其中：行政編制35人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制0人。在職實有46人，其中：財政全額保障46人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。行政編制超編的主要原因是機構(gòu)撤并和編制削減。

離退休人員37人，其中：離休1人，退休36人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入49,293.96萬元，其中：一般公共預(yù)算收入15,074.52萬元，政府性基金預(yù)算收入34,140.44萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入79.00萬元。

與上年對比增加18,804.73萬元，增長61.68%，主要原因是2024年度新增三元路南延路項目建設(shè)資金、曲靖兩江沿河景觀整治工程資金、供排水綜合成本缺口補助資金等項目資金。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入49,214.96萬元，其中：本年收入49,214.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款15,074.52萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款34,140.44萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加18,809.53萬元，增長61.86%，主要原因是2024年度新增三元路南延路項目建設(shè)資金、曲靖兩江沿河景觀整治工程資金、供排水綜合成本缺口補助資金等項目資金。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出49,293.96萬元。財政撥款安排支出49,214.96萬元，其中：基本支出1,065.83萬元，與上年對比減少146.65萬元，下降12.10%，主要原因是機構(gòu)改革調(diào)出部分在職人員，工資及隨工資計提的相關(guān)費用減少以及嚴控一般性支出管理，嚴格落實“過緊日子”要求，壓減公用經(jīng)費等；項目支出48,149.13萬元，與上年對比增加18,956.18萬元，增長64.93%，主要原因是2024年度新增三元路南延路項目建設(shè)資金、曲靖兩江沿河景觀整治工程資金、供排水綜合成本缺口補助資金等項目資金。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休30.71萬元，主要用于局機關(guān)離退休人員離退休費支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出93.38萬元，主要用于市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

2080801社會保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤1.14萬元，主要用于病故人員家屬的一次性撫恤金以及喪葬補助費；

2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療37.91萬元，主要用于市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局繳納職工基本醫(yī)療保險支出；

2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補助35.96萬元，主要用于市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出;

2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.54萬元，主要用于局機關(guān)及所屬事業(yè)單位繳附加商業(yè)險、工傷保險、生育保險等經(jīng)費支出；

2120101城鄉(xiāng)社區(qū)支出－城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)－行政運行772.27萬元，主要用于局機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出－城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)－其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出492.00萬元，主要用于市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬事業(yè)單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及住房城鄉(xiāng)管理業(yè)務(wù)經(jīng)費；

2120399城鄉(xiāng)社區(qū)支出－城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施－其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出11,902.69萬元，主要用于市政項目建設(shè)專項經(jīng)費、供排水缺口補助資金以及曲靖市兩江沿河景觀整治工程專項資金；

2120803城鄉(xiāng)社區(qū)支出－國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出－城市建設(shè)支出28,095.73萬元，主要用于南盤江綜合治理一期工程建設(shè)專項資金、曲靖三元路南延線項目建設(shè)經(jīng)費以及曲靖市麒沾馬一體化市政道路PPP項目建設(shè)補助資金支出；

2121401城鄉(xiāng)社區(qū)支出－污水處理費安排的支出－污水處理設(shè)施建設(shè)和運營6,044.71萬元，主要用于污水處理費專項經(jīng)費支出；

2130599農(nóng)林水支出－鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興－其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出720.00萬元，主要用于省級規(guī)劃示范村市級配套經(jīng)費支出；

2210106住房保障支出－保障性安居工程支出－公共租賃住房900.00萬元，主要用于市本級償還公共租賃住房貸款本息及公共租賃住房的維護、管理等；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金81.92萬元，主要用于繳納職工住房公積金；

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出－基本工資236.30萬元（其中：基本支出236.30萬元,項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出－津貼補貼308.02萬元（其中：基本支出308.02萬元,項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出－獎金99.60萬元（其中：基本支出99.60萬元,項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費93.38萬元（其中：基本支出93.38萬元,項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費32.91萬元（其中：基本支出32.91萬元,項目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出－公務(wù)員醫(yī)療補助繳費35.96萬元（其中：基本支出35.96萬元,項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出－其他社會保障繳費6.54萬元（其中：基本支出6.54萬元,項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出－住房公積金81.92萬元（其中：基本支出81.92萬元,項目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出－其他工資福利支出6.00萬元（其中：基本支出6.00萬元,項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出－辦公費337.59萬元（其中：基本支出19.97萬元,項目支出317.62萬元）；

30203商品和服務(wù)支出－咨詢費66.00萬元（其中：基本支出0.00萬元,項目支出66.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出－水費2.30萬元（其中：基本支出0.50萬元,項目支出1.80萬元）；

30206商品和服務(wù)支出－電費8.00萬元（其中：基本支出1.50萬元,項目支出6.50萬元）；

30207商品和服務(wù)支出－郵電費11.35萬元（其中：基本支出3.40萬元,項目支出7.95萬元）；

30209商品和服務(wù)支出－物業(yè)管理費78.86萬元（其中：基本支出0.00萬元,項目支出78.86萬元）；

30211商品和服務(wù)支出－差旅費34.00萬元（其中：基本支出4.00萬元,項目支出30.00萬元）；

30213商品和服務(wù)支出－維修（護）費4,084.21萬元（其中：基本支出0.00萬元,項目支出4,084.21萬元）；

30215商品和服務(wù)支出－會議費7.34萬元（其中：基本支出1.84萬元,項目支出5.50萬元）；

30216商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費30.79萬元（其中：基本支出3.79萬元,項目支出27.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費7.88萬元（其中：基本支出7.88萬元,項目支出0.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出－勞務(wù)費2,462.60萬元（其中：基本支出1.75萬元,項目支出2,460.85萬元）；

30227商品和服務(wù)支出－委托業(yè)務(wù)費33.40萬元（其中：基本支出0.00萬元,項目支出33.40萬元）；

30228商品和服務(wù)支出－工會經(jīng)費16.89萬元（其中：基本支出16.89萬元,項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出－福利費18.94萬元（其中：基本支出18.94萬元,項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車運行維護費7.62萬元（其中：基本支出7.62萬元,項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出－其他交通費用71.42萬元（其中：基本支出53.92萬元,項目支出17.50萬元）；

30240商品和服務(wù)支出－稅金及附加費用0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元,項目支出0.00萬元）；

30301對個人和家庭的補助－離休費15.93萬元（其中：基本支出15.93萬元,項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補助－生活補助1.47萬元（其中：基本支出1.47萬元,項目支出0.00萬元）；

30307對個人和家庭的補助－醫(yī)療費補助5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元,項目支出0.00萬元）；

31001資本性支出－房屋建筑物購建550.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出550.00萬元）；

31002資本性支出－辦公設(shè)備購置43.52萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出43.52萬元）；

31005資本性支出－基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)39,418.42萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出39,418.42萬元）；

31204對企業(yè)補助－費用補貼1,000.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1,000.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出15,074.52萬元，與上年對比減少10,161.41萬元，下降40.27%，主要原因是曲靖市麒沾馬一體化市政道路PPP項目經(jīng)費減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出34,140.44萬元，與上年對比增加28,970.94萬元，增長560.42%，主要原因是2024年度新增曲靖三元路南延線項目建設(shè)經(jīng)費、曲靖市麒沾馬一體化市政道路PPP項目建設(shè)補助資金等項目經(jīng)費。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目14個，政府采購預(yù)算總額94.64萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10.05萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算84.59萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計15.50萬元，較上年減少0.49萬元，下降3.06%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）2024年公務(wù)接待費預(yù)算為7.88萬元，較上年減少0.25萬元，下降3.08%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為78次，共計接待788人次。減少的原因是局機關(guān)及所屬事業(yè)單位嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，從嚴控制接待費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為7.62萬元，較上年減少0.24萬元，下降3.05%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費7.62萬元，較上年減少0.24萬元，下降3.05%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。減少的原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)用車改革的有關(guān)管理規(guī)定和要求，從嚴控制公務(wù)用車運行維護費支出。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年，曲靖市財政局部門預(yù)算批復(fù)曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）重點項目3個，具體是：污水處理費專項經(jīng)費6,044.71萬元，曲靖市麒沾馬一體化市政道路PPP項目建設(shè)補助資金17,689.73萬元、曲靖三元路南延線項目建設(shè)經(jīng)費10,000.00萬元。

（一）污水處理費專項經(jīng)費

項目績效目標(biāo)：完成中心城市主要污染減排任務(wù)，污水量達到年度經(jīng)營計劃3,807.4萬立方米的90.00%以上;實現(xiàn)污水處理項目高效穩(wěn)定運行，提高污水處理能力，污水出水水質(zhì)達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18918—2002的一級Ａ）；污水處理數(shù)據(jù)上傳及時，污水處理率達到95.00%以上；城市生活污水有效處理，改善城市水環(huán)境，美化城市，提高人民生活質(zhì)量。

（二）曲靖市麒沾馬一體化市政道路PPP項目建設(shè)補助資金

項目績效目標(biāo)：加快推進麒沾馬一體化發(fā)展，加強城市基礎(chǔ)設(shè)施，加快推進城鎮(zhèn)化進程，促進曲靖中心城區(qū)大發(fā)展、大跨越，實現(xiàn)城市品位大提升，塑造城市大品牌，建設(shè)功能完善、環(huán)境優(yōu)美、交通便捷、生活便利的人民滿意城市。實施的曲靖市麒沾馬一體化市政道路PPP項目包括麒馬大道、龍東路、三元路、瑞和西路4條市政道路及其配套設(shè)施建設(shè)。對麒馬大道、龍東路、三元路及瑞和西路路段完成日常保潔、道路日常養(yǎng)護、景觀綠化工程日常養(yǎng)護工作，對綜合管廊暫未入廊的艙體做好設(shè)備設(shè)施的養(yǎng)護、主體工程養(yǎng)護、應(yīng)急管理、環(huán)境衛(wèi)生管理等日常管理工作；實施機構(gòu)及時明確建設(shè)期、運營期績效評價方案，按PPP合同及財政部最新文件要求及時開展績效考核工作，并根據(jù)考核結(jié)果，按績效付費。

（三）曲靖三元路南延線項目建設(shè)經(jīng)費

項目績效目標(biāo)：2024年持續(xù)推進三元路南延線建設(shè)項目，完成1號、2號隧道洞口場地平整、進場施工便道、施工板房建設(shè)、2號隧道入口箱涵建設(shè)；完成1、2號隧道4個洞口支護，完成隧道掘進600米以上；完成3號隧道入口場地平整、場站建設(shè)工作，投資完成率、第三方質(zhì)檢合格率達到100%。通過項目的實施，進一步打通西片區(qū)與南片區(qū)快速連接，實現(xiàn)中心城區(qū)與南片區(qū)“雙通道”連接，分流子午路交通，緩解南城門周邊及南片區(qū)交通壓力，加強曲靖區(qū)域醫(yī)療中心、曲一中新校區(qū)、爨文化小鎮(zhèn)、南片區(qū)愛情小鎮(zhèn)等重點片區(qū)之間的交通連接，滿足未來交通發(fā)展需求，帶動多片區(qū)協(xié)同發(fā)展，進一步促進曲靖市經(jīng)濟社會發(fā)展。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

2.部門項目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。

4.支出經(jīng)濟分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟分類設(shè)置類、款兩級科目。

5.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。 

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排142.80萬元，與上年對比，減少17.42萬元，下降10.87%，主要原因是堅決落實過緊日子要求壓縮一般性支出、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費等支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）資產(chǎn)總額22,748.96萬元（凈值22,514.07萬元），其中，流動資產(chǎn)1,356.15萬元，固定資產(chǎn)338.93萬元、凈值136.10萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程21,001.57萬元，無形資產(chǎn)52.31萬元、凈值20.25萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,521.95萬元，其中固定資產(chǎn)減少4,095.54萬元，無形資產(chǎn)減少318.98萬元，在建工程增加11.83萬元，流動資產(chǎn)減少119.26萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)124項，賬面原值64.62萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）

2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

污水處理費專項經(jīng)費。

二、立項依據(jù)

財政部 國家發(fā)展改革委 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于印發(fā)<污水處理費征收使用管理辦法>的通知》（財稅〔2014〕151號）。

三、項目實施單位

曲靖創(chuàng)業(yè)水務(wù)有限公司

四、項目基本概況

城鎮(zhèn)生活污水處理服務(wù)費項目主要包括曲靖創(chuàng)業(yè)水務(wù)有限公司目前負責(zé)運營的兩江口污水處理廠及西城污水處理廠污水處理服務(wù)。

（一）兩江口污水處理廠基本項目

兩江口污水處理廠位于曲靖市白石江、瀟湘江兩江交匯的北岸，是云南省利用環(huán)境保護世行貸款項目建設(shè)的曲靖市第一座城市污水處理廠，設(shè)計采用活性污泥法AB處理工藝，設(shè)計處理能力為8萬m3/日，處理后排放尾水為二級排放標(biāo)準(zhǔn)。世行項目于1999年3月破土動工，2003年12月完成A段建設(shè)（B段未建）。

2009年，遵照云南省人民政府與曲靖市人民政府簽訂的“節(jié)能減排責(zé)任書”的約定，為確保珠江流域治理工作的順利開展，按照曲靖市人民政府的統(tǒng)一部署，曲靖創(chuàng)業(yè)水務(wù)有限公司自籌資金7,278.67萬元完成了對兩江口污水處理廠的一級A標(biāo)準(zhǔn)的提標(biāo)改建工程，提標(biāo)后兩江口污水處理廠采用A2O高效脫磷除氮工藝，出水水質(zhì)達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18918—2002）一級A排放標(biāo)準(zhǔn)，處理完的水排入白石江。

（二）西城污水出處理廠基本情況

西城污水處理廠位于曲靖西城區(qū)，設(shè)計處理規(guī)模3萬噸/日，采用改良型A2O工藝，服務(wù)范圍為曲靖市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，于2009年9月25日正式開工建設(shè)，2010年7月完工投入試運行，出水水質(zhì)達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18918—2002）一級A排放標(biāo)準(zhǔn)，處理完的水排入白石江。

五、項目實施內(nèi)容

按照與曲靖市人民政府簽訂的《特許經(jīng)營協(xié)議》約定，保質(zhì)保量完成曲靖市中心城區(qū)及經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的城市生活污水處理工作，并接受政府職能部門和社會監(jiān)督。

六、資金安排情況

由曲靖市水務(wù)投資有限公司隨自來水費向居民收取污水處理費上繳至曲靖市本級財政。污水處理費列入2024年政府性基金預(yù)算，由曲靖市市級財政按規(guī)定將污水處理服務(wù)費6,044.71萬元及時進行撥付。

七、項目實施計劃

2024年兩江口污水處理廠計劃處理污水2,635.20萬噸，日均7.20萬噸。2024年西城污水處理廠計劃處理污水1,061.40萬噸，日均2.90萬噸。出水水質(zhì)達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18918—2002）一級A排放標(biāo)準(zhǔn)。

八、項目實施成效

1.環(huán)保效益：實施污水處理項目有助于減少污染物排放，改善水環(huán)境質(zhì)量。通過污水處理廠對生活污水的有效處理，降低對自然水體的污染。同時，有效提升河道的自凈能力，營造碧水繞城的美景。

2.社會效益：污水處理項目的實施有助于提升居民的生活質(zhì)量。干凈的水環(huán)境不僅可以保障居民生活用水的安全，還能提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，為市民提供更多的休閑空間。通過污水處理項目的實施，可以提高城市的整體形象，吸引更多投資和旅游者，促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。

3.經(jīng)濟效益：通過污水的再生利用，可以節(jié)省水資源，降低企業(yè)生產(chǎn)成本，推動產(chǎn)業(yè)升級。

4.政策效益：污水處理項目的實施有助于推動我國環(huán)保政策的落實。污水處理項目也是國家“十四五”規(guī)劃的重點領(lǐng)域，體現(xiàn)了國家對未來環(huán)保事業(yè)的高度重視。

曲靖市作為珠江發(fā)源地，是珠江上游的重要生態(tài)屏障，應(yīng)全力以赴推進水污染治理工作，改善水環(huán)境質(zhì)量，提升城市水平。污水處理項目實施成效顯著，對于提升水環(huán)境質(zhì)量、保障居民生活、促進經(jīng)濟發(fā)展等方面都具有積極作用。

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）

2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

曲靖市麒沾馬一體化市政道路PPP項目建設(shè)補助資金。

二、立項依據(jù)

1.《曲靖市人民政府關(guān)于麒沾馬一體化市政道路采用PPP模式實施的批復(fù)》（曲政復(fù)〔2017〕50號）；

2.曲靖市麒沾馬一體化市政道路PPP項目合同；

3.曲靖市麒沾馬一體化市政道路PPP項目合同財政承受能力論證報告；

4.《關(guān)于曲靖市麒沾馬一體化市政道路PPP項目2024年度可行性缺口補助預(yù)算申報書的審核意見》；

5.《曲靖市財政局關(guān)于下達曲靖市麒沾馬建設(shè)投資有限公司曲靖市麒沾馬一體化市政道路PPP項目竣工決算審核結(jié)論的通知》（曲財評〔2023〕16號）。

三、項目實施單位

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

四、項目基本概況

曲靖市麒沾馬一體化市政道路PPP項目包括麒馬大道、龍東路、三元路、瑞和西路4條市政道路及配套設(shè)施建設(shè)，批準(zhǔn)總投資226,043.28萬元，采用PPP模式。合作期限17年，其中，建設(shè)期2年，運營期15年。

五、項目實施內(nèi)容

1.麒馬大道：城市主干道，起點為馬龍龍湖以東第一個十字道路交叉口，止點為南海工業(yè)園區(qū)龍?zhí)洞蟮琅c南海大道交叉口，長6,612.975m，規(guī)劃紅線寬60m，紅線面積484,980㎡，設(shè)計時速50km／h，建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、景觀綠化工程、交通工程、照明工程、管線工程、綜合管廊及其他附屬工程等。

2.龍東路：位于馬龍區(qū)城東北側(cè)，是龍湖片區(qū)的主干路，南起于昆曲高速，北止于滬昆高鐵，道路全長3,403m，道路紅線寬40m，設(shè)計時速40km／h，工程建設(shè)內(nèi)容包含道路工程、景觀綠化工程、交通工程、照明工程、管線工程、綜合管廊及其他附屬工程等。

3.三元路：城市主干道，南起瑞和西路，北至宣曲高速連接線，長1,140m，規(guī)劃紅線寬50m，紅線面積64,446.70㎡，設(shè)計時速50km／h，建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、景觀綠化工程、交通工程、照明工程、管線工程及其他附屬工程等。

4.瑞和西路：城市主干道，東起寥廓北路白石江公園路口，西接曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)長征路，道路全長2,393.233m，規(guī)劃紅線寬50m，設(shè)計時速50km／h，建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、景觀綠化工程、交通工程、照明工程、管線工程及其他附屬工程等，分兩期實施。

六、資金安排情況

曲靖市麒沾馬一體化市政道路PPP項目，總投資226,043.28萬元，市財政安排2024年預(yù)算資金17,689.73萬元，主要用于支付可行性缺口補助、政府資本金和運營養(yǎng)護費用。

七、項目實施計劃

目前，曲靖市麒沾馬一體化市政道路PPP項目麒馬大道、龍東路、三元路、瑞和西路一期已經(jīng)竣工并投入使用。瑞和西路二期正在辦理土地報批等前期手續(xù)，待基本建設(shè)程序合規(guī)、銀行融資完成后適時啟動瑞和西路二期建設(shè)工作。

八、項目實施成效

曲靖市麒沾馬一體化市政道路PPP項目是市委、市政府為加快推進麒沾馬一體化發(fā)展、建設(shè)珠江源大城市確定的重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，是加速麒麟?yún)^(qū)、曲靖經(jīng)開區(qū)、馬龍區(qū)一體化發(fā)展的重要市政通道。本項目的建成，進一步完善了麒麟?yún)^(qū)、曲靖經(jīng)開區(qū)、馬龍區(qū)的市政路網(wǎng)，加強城市基礎(chǔ)設(shè)施，加快推進城鎮(zhèn)化進程，促進曲靖中心城區(qū)大發(fā)展、大跨越，實現(xiàn)城市品位大提升，塑造城市大品牌，方便了居民出行，提升了城市功能和人居環(huán)境，對帶動相關(guān)行業(yè)的經(jīng)濟發(fā)展具有積極意義。

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）

2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

曲靖三元路南延線項目建設(shè)經(jīng)費。

二、立項依據(jù)

1.《政府投資條例》（國令第712號）；

2.《國務(wù)院關(guān)于加強地方政府性債務(wù)管理意見》（國發(fā)〔2014〕43號）；

3.曲靖市發(fā)展和改革委員會關(guān)于曲靖三元路南延線建設(shè)項目可行性研究報告的批復(fù)（曲發(fā)改投資〔2022〕55號）；

三、項目實施單位

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

四、項目基本概況

曲靖三元路南延線項目建設(shè)范圍北起三元路與順峰路交叉口，南至南繞城高速馬場收費站，道路全長約11.70km，道路紅線寬度27.50m，雙向6車道，設(shè)計車速80km/h，橋隧比45.10%，全線包含8座橋梁、4座隧道、3座立交。

五、項目實施內(nèi)容

1.曲靖三元路南延線建設(shè)項目一期工程：實施范圍為3號隧道起點至杭瑞高速，長度約2.71km,橋隧比65.70%，主要實施內(nèi)容包含3號隧道、3號橋梁（上跨杭瑞高速）和路基等其他工程，同步開展紅廟立交周邊征拆工作。

2.曲靖三元路南延線建設(shè)項目二期工程：實施范圍為順峰路至3號隧道起點，長度約1.87km,橋隧比55.10%，主要實施內(nèi)容包含1號、2號隧道、1號、2號橋梁和路基等其他工程。

3.曲靖三元路南延線建設(shè)項目三期工程：實施范圍為杭瑞高速至水寨路，長度約3.19km,橋隧比53.00%，主要實施內(nèi)容包含4號隧道、4號、5號、6號橋梁、水寨立交和路基等其他工程。

4.曲靖三元路南延線建設(shè)項目四期工程：實施范圍為水寨路至馬場收費站，長度約3.92km.橋比19.90%，主要實施內(nèi)容包含7號、8號橋梁、雅戶立交、紅廟立交匝道、分流連接線和路基等其他工程。

六、資金安排情況

曲靖三元路南延線建設(shè)項目，總投資294,242.40萬元，市財政安排2024年預(yù)算資金1億元。主要用于支付項目已開展的前期工作（如可研報告編制、環(huán)評、水保、地勘、初步設(shè)計等）費用以及項目征地拆遷、工程進度款等費用。

七、項目實施計劃

項目擬分為四期實施，總工期為5年，其中，一、二期建設(shè)工期為3年，三、四期建設(shè)工期為2年。按照項目快速路的功能定位，為發(fā)揮項目最大社會效益，結(jié)合G60杭瑞高速市政化改造工程實施進度，優(yōu)先實施一、二、三期工程（順峰路至水寨路），第四期工程（水寨路至馬場收費站）根據(jù)實際，適時啟動建設(shè)。

八、項目實施成效

三元路南延線屬于曲靖“十四五”綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃中明確的交通基礎(chǔ)設(shè)施重點建設(shè)項目，是市委、市政府認真落實省委、省政府關(guān)于支持曲靖市建設(shè)云南副中心城市要求，補齊中心城市基礎(chǔ)設(shè)施短板的重要載體。該項目已經(jīng)納入曲靖市國土空間總體規(guī)劃“一環(huán)六射”城市骨架路網(wǎng)中的重要組成，項目的實施將加快城市快速路路網(wǎng)建設(shè)，助力中心城區(qū)內(nèi)外互聯(lián)互通大路網(wǎng)格局的形成。項目的建成將打通西片區(qū)與南片區(qū)快速連接的新通道，中心城區(qū)與南片區(qū)將實現(xiàn)“雙通道”連接，分流子午路交通，緩解南城門周邊及南片區(qū)交通壓力，有助于加強曲靖區(qū)域醫(yī)療中心、曲一中新校區(qū)、爨文化小鎮(zhèn)、南片區(qū)愛情小鎮(zhèn)等重點片區(qū)之間的交通連接，能夠有效滿足未來交通發(fā)展需求，帶動多片區(qū)協(xié)同發(fā)展，進一步促進曲靖市經(jīng)濟社會發(fā)展，項目群眾關(guān)切度高、生活需求性強，項目有效實施建設(shè)，將為建設(shè)云南副中心城市、先進制造基地和承接?xùn)|部地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，提供強有力的基礎(chǔ)設(shè)施支撐。

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）

2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030005033401200111