監(jiān)督索引號(hào)53030018028900000

曲靖市老干部活動(dòng)中心2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市老干部活動(dòng)中心2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市老干部活動(dòng)中心2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市老干部活動(dòng)中心2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市老干部活動(dòng)中心2024年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.宣傳貫徹中央和省委有關(guān)老干部工作的方針、政策，貫徹落實(shí)市委、市政府及市委老干部局對(duì)老干部工作的指示決定，完成各項(xiàng)崗位目標(biāo)任務(wù)。

2.認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》和《云南省老年人權(quán)益保障條例》，維護(hù)老年人的合法權(quán)益。

3.組織開展有益于老干部、老年人身心健康的各類文化、體育、健身等娛樂活動(dòng)

4.組織和引導(dǎo)老同志發(fā)揮積極作用。

5.遵循“六個(gè)老有”的方針，滿足老同志精神文化需求，豐富老年人精神文化生活。

6.加強(qiáng)調(diào)查研究，搞好協(xié)調(diào)、督促檢查和指導(dǎo)全市老年體育工作，反映情況，交流經(jīng)驗(yàn)，表彰先進(jìn)。

7.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、文體活動(dòng)科、后勤保障科。辦公室負(fù)責(zé)單位的行政管理、綜合協(xié)調(diào)以及黨建等工作；文體活動(dòng)科負(fù)責(zé)老干部相關(guān)文體活動(dòng)的策劃、組織及開展工作；后勤保障科負(fù)責(zé)單位及文體活動(dòng)的后勤保障服務(wù)工作。

本單位屬于一級(jí)預(yù)算單位，無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年我單位將做好以下重點(diǎn)工作：

1.利用來館活動(dòng)人員集中、時(shí)間集中、興趣愛好集中等特點(diǎn)，扎實(shí)開展黨的二十大精神學(xué)習(xí)教育和學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育，著力提升場館“軟實(shí)力”，打造“紅色文化中心”。將學(xué)習(xí)教育與日?；顒?dòng)深度融合，堅(jiān)持常態(tài)化開展“紅色歌曲唱起來”“紅色文化活起來”“紅色舞蹈跳起來”系列活動(dòng)。

2.一是舉辦“1”次綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)。擬定于5月在陸良縣舉辦曲靖市第三十二屆老年人運(yùn)動(dòng)會(huì)。二是舉辦“9”個(gè)單項(xiàng)賽事活動(dòng)。按計(jì)劃，2024年將組織開展5個(gè)單項(xiàng)比賽（即：氣排球、中國象棋、羽毛球、網(wǎng)球、柔力球）、2個(gè)教學(xué)骨干培訓(xùn)班（即：太極拳、網(wǎng)球教學(xué)骨干培訓(xùn)班）、2場文藝匯演（即：慶祝中華人民共和國成立75周年展演活動(dòng)、云南省離退休干部第三屆展覽展示展演活動(dòng)）。三是開展“N”項(xiàng)日?；顒?dòng)。充分利用好耆英館、勝峰館兩個(gè)活動(dòng)場館，組織老同志開展日?；顒?dòng)。利用好現(xiàn)有場館條件，積極承辦云南省老年人體育協(xié)會(huì)2024年柔力球比賽和地?cái)S球邀請(qǐng)賽。

3.搭建老干部技能傳授平臺(tái)。探索開設(shè)“老干部大講堂”，發(fā)揮活動(dòng)陣地的平臺(tái)載體作用。“講堂”每月舉辦1期，邀請(qǐng)退休老干部講授政治理論、紅色歷史、醫(yī)療保健等方面的知識(shí)，開展攝影、攝像、智能手機(jī)運(yùn)用等培訓(xùn)。同時(shí)利用多媒體活動(dòng)室，每周播放1次紅色電影或集中觀看線上會(huì)議及教學(xué)視頻學(xué)習(xí)活動(dòng)。

4.著力解決一批老同志反映強(qiáng)烈，迫切需要解決的問題。一是升級(jí)改造網(wǎng)球館、地?cái)S球館。對(duì)勝峰館網(wǎng)球館進(jìn)行升級(jí)改造，改善通風(fēng)、照明條件，解決場地非標(biāo)問題，提升球館整體檔次；對(duì)地?cái)S球場地面進(jìn)行找平改造，迎接全省老年人地?cái)S球邀請(qǐng)賽。二是場館老舊破損整改。對(duì)勝峰館老舊電線及電路、照明等設(shè)備進(jìn)行全面維護(hù)，保障場館用電安全。對(duì)耆英館大門口鋪面的電路進(jìn)行改線分戶，主樓辦公室進(jìn)行吊頂維修，綠化帶改造、分類垃圾桶設(shè)置等。三是更換一批活動(dòng)設(shè)備。更換一批棋牌桌、麻將桌、乒乓球桌、球網(wǎng)等活動(dòng)設(shè)備，新置活動(dòng)館室窗簾。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制15人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛。車輛少編的原因是我單位原有編制2輛，實(shí)有車輛2輛，后其中1輛車輛使用年限較長，已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后按規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理，因此現(xiàn)在實(shí)有車輛僅為1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入505.04萬元，其中：一般公共預(yù)算收入455.04萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入50.00萬元。

與上年對(duì)比減少84.05萬元，下降14.27%，主要原因是減少一名調(diào)出職工和一名退休職工的經(jīng)費(fèi)，以及根據(jù)財(cái)政要求縮減了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入455.04萬元，其中:本年收入455.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款455.04萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比減少64.05萬元，下降12.34%，主要原因是減少一名調(diào)出職工和一名退休職工的經(jīng)費(fèi)，以及根據(jù)財(cái)政要求縮減了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出505.04萬元。財(cái)政撥款安排支出455.04萬元，其中：基本支出200.96萬元，與上年對(duì)比減少36.13萬元，下降15.24%，主要原因減少了一名調(diào)出職工和一名退休職工的經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出254.08萬元，與上年對(duì)比減少27.92萬元，下降9.90%，主要原因是根據(jù)財(cái)政要求縮減了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2013101一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行5.92萬元，主要用于發(fā)放老干部活動(dòng)中心編外人員工資。

2.2080201社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—行政運(yùn)行192.41萬元，主要用于發(fā)放工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼和支付辦公經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

3.2080299社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—其他民政管理事務(wù)支出254.08萬元，主要用于老干部活動(dòng)中心的管理運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、老體協(xié)的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)以及基層老年人體育場地設(shè)施的建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

4.2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休4.10萬元，主要用于支付行政離退休職工辦公經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

5.2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休1.01萬元，主要用于支付事業(yè)離退休職工辦公經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

6.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.90萬元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)。

7.2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療5.92萬元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。

8.2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.13萬元，主要用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

9.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.50萬元，主要用于繳納其他醫(yī)療支出。

10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金15.06萬元，主要用于繳納住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資38.56萬元（其中：基本支出38.56萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

2.30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼60.19萬元（其中：基本支出60.19萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

3.30103工資福利支出—獎(jiǎng)金18.54萬元（其中：基本支出18.54萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

4.30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.90萬元（其中：基本支出16.90萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

5.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.92萬元（其中：基本支出5.92萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

6.30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.13萬元（其中：基本支出8.13萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

7.30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

8.30113工資福利支出—住房公積金15.06萬元（其中：基本支出15.06萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

9.30199工資福利支出—其他工資福利支出5.92萬元（其中：基本支出5.92萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

10.30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)95.25萬元（其中：基本支出6.25萬元，項(xiàng)目支出89.00萬元）。

11.30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出2.00萬元）。

12.30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

13.30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

14.30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1.00萬元）。

15.30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出3.00萬元）。

16.30213商品和服務(wù)支出—維護(hù)（修）費(fèi)60.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出60.00萬元）。

17.30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)20.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出20.40萬元）。

18.30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)0.63萬元（其中：基本支出0.63萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

19.30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)0.75萬元（其中：基本支出0.75萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

20.30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)4.68萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出4.68萬元）。

21.30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.10萬元（其中：基本支出4.10萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

22.30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)4.41萬元（其中：基本支出4.41萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

23.30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬元（其中：基本支出2.70萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

24.30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用9.90萬元（其中：基本支出9.90萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

25.39999其他支出—其他支出74.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出74.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出455.04萬元，與上年對(duì)比減少64.05萬元，下降12.34%，主要原因是減少一名調(diào)出職工和一名退休職工的經(jīng)費(fèi)，以及根據(jù)財(cái)政要求縮減了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市老干部活動(dòng)中心2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市老干部活動(dòng)中心2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市老干部活動(dòng)中心2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市老干部活動(dòng)中心2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市老干部活動(dòng)中心2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市老干部活動(dòng)中心財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額3.39萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2.39萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市老干部活動(dòng)中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.45萬元，較上年減少0.19萬元，下降5.22%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市老干部活動(dòng)中心2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市老干部活動(dòng)中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.75萬元，較上年減少0.05萬元，下降6.25%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計(jì)接待60人次。

減少原因主要是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市老干部活動(dòng)中心2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.70萬元，較上年減少0.14萬元，下降4.93%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比增減無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬元，較上年減少0.14萬元，下降4.93%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少原因主要是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)公車管理，嚴(yán)格執(zhí)行公車管理制度，壓縮節(jié)約公車費(fèi)用支出。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年曲靖市老干部活動(dòng)中心無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.六個(gè)老有：老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所為、老有所學(xué)、老有所教、老有所樂。

2.參照公務(wù)員管理事業(yè)單位：經(jīng)批準(zhǔn)參照《中華人民共和國公務(wù)員法》進(jìn)行管理的法律法規(guī)授權(quán)、具有公共事務(wù)管理職能、使用事業(yè)編制、由國家財(cái)政負(fù)擔(dān)工資福利的事業(yè)單位。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

5.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

6.基本支出：是指預(yù)算單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

7.項(xiàng)目支出：是指行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

8.轉(zhuǎn)移性支出：是指政府的轉(zhuǎn)移支付以及不同性質(zhì)資金之間的調(diào)撥支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市老干部活動(dòng)中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排30.24萬元，與上年對(duì)比減少5.47萬元，下降15.32%，具體明細(xì)如下：

1.辦公費(fèi)7.75萬元，與上年對(duì)比減少1.18萬元，下降13.21%，減少的原因是減少了2名職工的預(yù)算；

2.培訓(xùn)費(fèi)0.63萬元，與上年對(duì)比減少0.14萬元，下降18.18%，減少的原因是減少了2名職工的預(yù)算；

3.公務(wù)接待費(fèi)0.75萬元，與上年對(duì)比減少0.05萬元，下降6.25%，減少的原因是本著勤儉節(jié)約、精打細(xì)算的原則，堅(jiān)決貫徹落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增原則的規(guī)定；

4.工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.10萬元，與上年對(duì)比減少0.27萬元，下降6.18%，減少的原因是減少了2名職工的預(yù)算；

5.福利費(fèi)4.41萬元，與上年對(duì)比減少0.32萬元，下降6.77%，減少的原因是減少了2名職工的預(yù)算；

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬元，與上年對(duì)比減少0.14萬元，下降4.93%。減少的原因是本著勤儉節(jié)約、精打細(xì)算的原則，堅(jiān)決貫徹落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增原則的規(guī)定；

7.其他交通費(fèi)用9.90萬元，與上年對(duì)比減少2.57萬元，下降20.61%，減少的原因是減少了2名職工的預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市老干部活動(dòng)中心資產(chǎn)總額547.48萬元（凈值466.61萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)13.60萬元，固定資產(chǎn)191.32萬元、凈值110.45萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程342.56萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3.28萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.94萬元，為新購辦公家具支出。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市老干部活動(dòng)中心

2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

曲靖市老干部活動(dòng)中心2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市老干部活動(dòng)中心2024年部門預(yù)算表） 

監(jiān)督索引號(hào)53030018028900111