監(jiān)督索引號53030018041000000

曲靖市統(tǒng)計局2024年預算公開目錄

第一部分 曲靖市統(tǒng)計局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市統(tǒng)計局2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市統(tǒng)計局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市統(tǒng)計局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

負責組織、領導和協(xié)調全市統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作；建立和完善反映經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法、統(tǒng)計指標和統(tǒng)計管理體系；組織實施投入產出調查，人口、經(jīng)濟、農業(yè)普查及專項調查工作；組織實施農林牧漁業(yè)、工業(yè)、能源、投資、建筑業(yè)、房地產業(yè)、批零住餐業(yè)、租賃和服務業(yè)、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調查；綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)；指導專業(yè)統(tǒng)計基礎工作和統(tǒng)計基層業(yè)務基礎建設；建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量審核、監(jiān)控和評估制度；管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報，指導全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設；會同有關部門組織和管理統(tǒng)計專業(yè)技術資格考試工作；組織并管理統(tǒng)計科學研究、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓工作；定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息，向市委、市政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議；負責統(tǒng)計監(jiān)督和執(zhí)法工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置9個內設機構，包括：辦公室、統(tǒng)計制度法規(guī)科、國民經(jīng)濟核算和綜合統(tǒng)計科、工業(yè)和能源統(tǒng)計科、固定資產投資統(tǒng)計科、經(jīng)濟貿易和服務業(yè)統(tǒng)計科、人口就業(yè)和社會科技統(tǒng)計科、農村社會經(jīng)濟統(tǒng)計科、信息網(wǎng)絡科。

所屬單位5個：分別是：

1.曲靖市統(tǒng)計局普查中心（參公管理）。

2.曲靖市農產品信息服務中心。

3.曲靖市統(tǒng)計監(jiān)測研究中心。

4.曲靖市縣域經(jīng)濟發(fā)展統(tǒng)計監(jiān)測中心。

5.曲靖市統(tǒng)計執(zhí)法支隊。

（三）重點工作概述

1.精準服務中心工作。增強“四個意識”、堅定“四個自信”，做到重要講話指示批示精神和《關于深化統(tǒng)計管理體制改革提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實性的意見》《統(tǒng)計違紀違法責任人處分處理建議辦法》《防范和懲治統(tǒng)計造假、弄虛作假督察工作規(guī)定》，不斷強化統(tǒng)計行風，提高數(shù)據(jù)真實性，提升政府統(tǒng)計公信力。

5.開展曲靖市第五次全國經(jīng)濟普查工作。將完成單位13萬戶左右，個體戶47萬戶左右的單位清查和普查任務，全面調查全市第二產業(yè)和第三產業(yè)的發(fā)展規(guī)模、布局和效益，掌握曲靖國民經(jīng)濟行業(yè)間經(jīng)濟聯(lián)系，反映創(chuàng)新驅動發(fā)展、綠色低碳發(fā)展和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展等新進展，為科學制定曲靖市中長期發(fā)展規(guī)劃，推動經(jīng)濟高質量發(fā)展，全面建設社會主義現(xiàn)代化國家提供科學準確的統(tǒng)計信息支持。

6.助力鄉(xiāng)村振興鞏固拓展脫貧攻堅成果。 一是制定了《曲靖市統(tǒng)計局2024年鞏固拓展脫貧攻堅成果 助推鄉(xiāng)村振興工作計劃》，提出了確保推動脫貧攻堅工作體系全面轉向鄉(xiāng)村振興的工作目標和具體內容。二是建立健全了返貧監(jiān)測預警和動態(tài)幫扶機制，實行長效幫扶，進一步加強幫扶力量、幫扶力度，對脫貧監(jiān)測戶和邊緣易致貧戶實行動態(tài)管理，做到“摘帽不摘責任、摘帽不摘政策、摘帽不摘幫扶、摘帽不摘監(jiān)管”。三是緊緊抓住產業(yè)興農重點工作，積極支持脫貧村特色產業(yè)發(fā)展壯大，會澤縣駕車村和野豬村在草莓種植、鮮切花種植、馬鈴薯種植和特色養(yǎng)殖等方面取得了明顯成效，持續(xù)助推經(jīng)濟發(fā)展，改善群眾生活。同時做好易地扶貧搬遷后續(xù)扶持等工作，助力鞏固拓展脫貧攻堅成果同多村振興有效銜接。

7.縱深推進“創(chuàng)文”工作。在鞏固省級文明單位創(chuàng)建成果和做好自身創(chuàng)建全國文明城市有關工作的同時，深入推進沾益區(qū)龍華街道龍華社區(qū)“創(chuàng)文”包保工作，取得明顯成效。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制59人，其中：行政編制29人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制27人。在職實有46人，其中：財政全額保障46人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入1,538.43萬元，其中：一般公共預算收入1,538.43萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，減少199.78萬元，下降11.49%，主要原因是曲靖市第五次全國經(jīng)濟普查項目經(jīng)費減少及人員減少相關工資福利減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1,538.43萬元，其中:本年收入1,538.43萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,538.43萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少199.78萬元，下降11.49%，主要原因是曲靖市第五次全國經(jīng)濟普查項目經(jīng)費減少及人員減少相關工資福利減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出1,538.43萬元。財政撥款安排支出1,538.43萬元，其中：基本支出987.10萬元，與上年對比，減少101.11萬元，下降9.29%，主要原因是人員減少相關工資福利支出減少；項目支出551.33萬元，與上年對比，減少98.67萬元，下降15.18%，主要原因是曲靖市第五次全國經(jīng)濟普查項目經(jīng)費減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010501一般公共服務支出-統(tǒng)計信息事務-行政運行536.18萬元，主要用于保障曲靖市統(tǒng)計局機關正常運轉的日常支出，其中機關工資福利支出（包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效獎等）459.09萬元，商品和服務支出（包括辦公經(jīng)費、印刷費、郵電費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費）77.09萬元。

2010504一般公共服務支出-統(tǒng)計信息事務-農產品信息服務中心經(jīng)費40.00萬元，主要用于珠江源農網(wǎng)建設及農產品信息中心相關工作運行保障。

2010508一般公共服務支出-統(tǒng)計信息事務-統(tǒng)計抽樣調查80.00萬元，主要用于規(guī)模以下工業(yè)企業(yè)抽樣調查及規(guī)下批零住餐企業(yè)抽樣調查和1%人口抽樣調查工作。

 2010507一般公共服務支出-統(tǒng)計信息事務-專項普查活動300.00萬元，主要用于曲靖市第五次全國經(jīng)濟普查工作，將完成單位13萬戶左右，個體戶47萬戶左右的單位清查和普查任務，全面調查全市第二產業(yè)和第三產業(yè)的發(fā)展規(guī)模、布局和效益，掌握曲靖國民經(jīng)濟行業(yè)間經(jīng)濟聯(lián)系，反映創(chuàng)新驅動發(fā)展、綠色低碳發(fā)展和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展等新進展，為科學制定曲靖市中長期發(fā)展規(guī)劃，推動經(jīng)濟高質量發(fā)展，全面建設社會主義現(xiàn)代化國家提供科學準確的統(tǒng)計信息支持。

2010550一般公共服務支出-統(tǒng)計信息事務-事業(yè)運行220.85萬元，主要用于保障曲靖市統(tǒng)計局事業(yè)單位正常運轉的日常支出，其中機關工資福利支出（包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效獎等）198.31萬元，商品和服務支出（包括辦公經(jīng)費、印刷費、郵電費、會議費、培訓費等日常公用經(jīng)費）22.54萬元。

2010599一般公共服務支出-統(tǒng)計信息事務-其他統(tǒng)計信息事務131.33萬元，主要用于數(shù)據(jù)曲靖網(wǎng)站及手機客戶端運行及維護工作，經(jīng)常性統(tǒng)計及企業(yè)一套表業(yè)務及曲靖市信息系統(tǒng)安全等級保護檢測。

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休8.74萬元，主要用于離退休人員的辦公費、工會經(jīng)費、福利費。

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出86.41萬元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險費用。

2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出1.11萬元，主要用于繳納失業(yè)保險費。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療30.76萬元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險費用。

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助22.31萬元，主要用于繳納醫(yī)療保險中公務員補助費用。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.14萬元，主要用于繳納職工工傷保險、生育保險、附加商業(yè)險費用。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金75.61萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資217.60萬元（其中：基本支出217.60萬元，項目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出—津貼補貼197.83萬元（其中：基本支出197.83萬元，項目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出—獎金62.00萬元（其中：基本支出62.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出—績效工資114.97萬元（其中：基本支出114.97萬元，項目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費86.41萬元（其中：基本支出86.41萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費30.76萬元（其中：基本支出30.76萬元，項目支出0.00萬元）。

30111工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費22.31萬元（其中：基本支出22.31萬元，項目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出—其他社會保障繳費6.25萬元（其中：基本支出6.25萬元，項目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出—住房公積金75.61萬元（其中：基本支出75.61萬元，項目支出0.00萬元）。

30199工資福利支出—其他工資福利支出65.00萬元（其中：基本支出65.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30201商品和服務支出—辦公經(jīng)費64.15萬元（其中：基本支出26.72萬元，項目支出37.43萬元）。

30202商品和服務支出—印刷費37.55萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出37.55萬元）。

30205商品和服務支出—水費1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.00萬元）。

30206商品和服務支出—電費2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.00萬元）。

30207商品和服務支出—郵電費3.60萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.60萬元）。

30209商品和服務支出—物業(yè)管理費15.68萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出15.68萬元）。

30211商品和服務支出—差旅費38.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出37.00萬元）。

30213商品和服務支出—維修（護）費16.70萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出16.70萬元）。

30214商品和服務支出—租賃費20.04萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出20.04萬元）。

30215商品和服務支出—會議費6.24萬元（其中：基本支出1.84萬元，項目支出4.40萬元）。

30216商品和服務支出—培訓費119.11萬元（其中：基本支出3.51萬元，項目支出115.60萬元）。

30217商品和服務支出—公務接待費2.48萬元（其中：基本支出2.48萬元，項目支出0.00萬元）。

30226商品和服務支出—勞務費5.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.00萬元）。

30227商品和服務支出—委托業(yè)務費131.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出131.00萬元）。

30228商品和服務支出—工會經(jīng)費13.51萬元（其中：基本支出13.51萬元，項目支出0.00萬元）。

30229商品和服務支出—福利費15.02萬元（其中：基本支出15.02萬元，項目支出0.00萬元）。

30231商品和服務支出—公務用車運行維護費2.70萬元（其中：基本支出2.70萬元，項目支出0.00萬元）。

30239商品和服務支出—其他交通費用40.18萬元（其中：基本支出35.18萬元，項目支出5.00萬元）。

30299商品和服務支出—其他商品服務支出27.40萬元（其中：基本支出6.40萬元，項目支出21.00萬元）。

31002資本性支出—辦公設備28.33萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出28.33萬元）。

39999其他支出—其他支出70.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出70.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出1,538.43萬元，與上年對比，減少199.78萬元，下降11.49%，主要原因是曲靖市第五次全國經(jīng)濟普查項目經(jīng)費減少及人員減少相關工資福利支出減少。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市統(tǒng)計局2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市統(tǒng)計局2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市統(tǒng)計局2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市統(tǒng)計局2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市統(tǒng)計局2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市統(tǒng)計局財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比，無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目10個，政府采購預算總額82.48萬元，其中：政府采購貨物預算23.03萬元、政府采購服務預算59.45萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市統(tǒng)計局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計5.18萬元，較上年減少5.43萬元，下降51.18%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市統(tǒng)計局2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上減少5.29萬元，下降100%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

減少原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費，節(jié)約因公出國（境）費支出。

（二）公務接待費

曲靖市統(tǒng)計局2024年公務接待費預算為2.48萬元，較上年無變化，國內公務接待批次為45次，共計接待280人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市統(tǒng)計局2024年公務用車購置及運行維護費為2.70萬元，較上年減少0.14萬元，下降4.93%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費2.70萬元，較上年減少0.14萬元，下降4.93%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

減少原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費，節(jié)約公務用車運行維護費支出。

九、重點項目預算績效目標情況

 曲靖市統(tǒng)計局有四個項目，金額551.33萬元，分別是：經(jīng)常性統(tǒng)計及企業(yè)一套表業(yè)務項目經(jīng)費131.33萬元，曲靖市第五次全國經(jīng)濟普查項目經(jīng)費300.00萬元，統(tǒng)計抽樣調查項目經(jīng)費80.00萬元，農產品信息服務中心項目經(jīng)費40.00萬元，詳見項目支出績效目標表（05—2表）。

曲靖市統(tǒng)計局2024年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市統(tǒng)計局2024年機關運行經(jīng)費安排108.37萬元，與上年對比，減少16.82萬元，下降13.44%，減少原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，履行節(jié)約。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市統(tǒng)計局資產總額456.23萬元（凈值169.12萬元），其中，流動資產24.29萬元，固定資產原值428.22萬元、凈值144.78萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產3.72萬元、凈值0.05萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加103.81萬元，主要是固定資產增加105.06萬元，流動資產減少1.25萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市統(tǒng)計局2024年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市統(tǒng)計局2024年部門預算表

（附件：曲靖市統(tǒng)計局2024年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030018041000111