監(jiān)督索引號53030018031200000

曲靖市公安局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市公安局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市公安局2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市公安局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市公安局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安廳領(lǐng)導(dǎo)下履行職責(zé)并開展公安業(yè)務(wù)工作，具體職責(zé)為：貫徹執(zhí)行黨和國家公安工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)；開展反恐怖斗爭，防范和處理邪教犯罪，防范和打擊各種破壞活動，偵查和處置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂；查處不安定因素和重大群體性事件，查處危害社會秩序的行為，查處刑事案件、經(jīng)濟(jì)犯罪案件和其他案件；管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)。管理入境出境事務(wù)和外國人在境內(nèi)居留等有關(guān)事務(wù)，管理集會、游行、示威活動，管理拘押收教場所，維護(hù)社會穩(wěn)定；組織實(shí)施全局性業(yè)務(wù)工作和重大警務(wù)活動，組織開展禁種、禁吸毒品工作，執(zhí)行依法承擔(dān)的刑罰，開展刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督和行政復(fù)議，監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全打擊信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，指導(dǎo)和監(jiān)督治安防范、安全保衛(wèi)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市公安局共設(shè)置25個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：警令部、政治部、審計(jì)處、警務(wù)保障處、信訪處、禁毒支隊(duì)、警衛(wèi)支隊(duì)、警察協(xié)會秘書處、特警支隊(duì)、三分局、出入境管理處、警務(wù)督察支隊(duì)、法制支隊(duì)（直屬分局）、科技信息化支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、治安管理支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì)、二分局、留置看護(hù)支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì)、環(huán)食藥偵支隊(duì)以及不向社會公開部門4個。

曲靖市公安局為一級單位，所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

緊緊圍繞全市工作大局，忠誠履行新時代職責(zé)使命，牢牢把握平安建設(shè)的使命任務(wù)，牢牢把握法治建設(shè)的正確方向，牢牢把握公安隊(duì)伍建設(shè)的根本要求，努力創(chuàng)建更高水平的平安曲靖、法治曲靖。具體抓好堅(jiān)持黨建引領(lǐng)、加強(qiáng)執(zhí)行力建設(shè)、實(shí)施新時代派出所工作三年行動、加大命案偵防力度、推進(jìn)道路交通“三防”建設(shè)、打擊整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪、加強(qiáng)吸毒人員管控、推進(jìn)執(zhí)法辦案中心建設(shè)、抓好信訪問題源頭治理、推進(jìn)智慧警務(wù)三年行動計(jì)劃十項(xiàng)重點(diǎn)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市公安局編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

根據(jù)《云南省國家保密局關(guān)于不應(yīng)公開公安機(jī)關(guān)有關(guān)預(yù)決算信息的函》（云保局函〔2018〕34號），在職人員人數(shù)及分布情況涉密不公開。

離退休人員204人，其中：離休3人，退休201人。

車輛編制88輛，實(shí)有車輛88輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入24,180.54萬元，其中：一般公共預(yù)算收入24,030.54萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入120.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入30.00萬元。

與上年對比，財(cái)務(wù)總收入減少5,864.17萬元，下降19.52%，減少的主要原因：2023年有大量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)預(yù)算經(jīng)費(fèi)，本年曲靖市看守所整體搬遷建設(shè)經(jīng)費(fèi)未能納入預(yù)算，導(dǎo)致項(xiàng)目支出預(yù)算大幅減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入24,030.54萬元，其中:本年收入24,030.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款24,030.54萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比，財(cái)政撥款收入減少5,711.17萬元，下降19.20%，減少的主要原因：2023年有大量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)預(yù)算經(jīng)費(fèi)，本年曲靖市看守所整體搬遷建設(shè)經(jīng)費(fèi)未能納入預(yù)算，導(dǎo)致項(xiàng)目支出預(yù)算大幅減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出24,180.54萬元。財(cái)政撥款安排支出24,030.54萬元。其中：基本支出18,385.54萬元，與上年對比減少184.35萬元，下降0.99%，減少的主要原因：在職人員和警務(wù)輔助人員減少，導(dǎo)致工資福利支出減少；項(xiàng)目支出5,645.00萬元，與上年對比減少5,526.82萬元，下降49.47%，減少的主要原因：2023年有大量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)預(yù)算經(jīng)費(fèi)，本年曲靖市看守所整體搬遷建設(shè)經(jīng)費(fèi)未能納入預(yù)算，導(dǎo)致項(xiàng)目支出預(yù)算大幅減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2040201公共安全支出—公安—行政運(yùn)行15,026.81萬元，主要用于以下四個方面支出：（1）在職人員工資福利、一般公用經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、公務(wù)出行租車經(jīng)費(fèi)支出；（2）輔警人員工資、保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出；（3）市委、市政府機(jī)關(guān)保衛(wèi)大隊(duì)保安經(jīng)費(fèi)支出；（4）看守所在押人員給養(yǎng)支出。

2.2040202公共安全支出—公安—一般行政管理事務(wù)1,996.00萬元，主要用于以下五個方面支出：（1）業(yè)務(wù)辦公區(qū)維修維護(hù)、物業(yè)管理支出；（2）根據(jù)《人民警察獎勵條例》實(shí)施的表彰獎勵支出；（3）民警、輔警執(zhí)法意外傷害保障支出；（4）民警、離退休人員及輔警體檢支出；（5）警犬訓(xùn)養(yǎng)支出；（6）公安宣傳支出；（7）新開辦企業(yè)免費(fèi)印章支出；（8）其他公安行政管理事務(wù)支出。

3.2040219公共安全支出—公安—信息化建設(shè)629.00萬元，主要用于公安信息網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)支出。

4.2040220公共安全支出—公安—執(zhí)法辦案2,810.00萬元，其中：用于公安執(zhí)法辦案及專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出。

5.2040221公共安全支出—公安—特別業(yè)務(wù)，屬國家保密局或省保密局認(rèn)定為涉及國家秘密科目，預(yù)算開支及具體用途不公開。

6.2040299公共安全支出—公安—其他公安支出，主要用于市對下轉(zhuǎn)移支付支出，屬國家保密局或省保密局認(rèn)定為涉及國家秘密內(nèi)容，預(yù)算開支及具體用途不公開。

7.2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休128.88萬元，主要用于離休人員離休費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)支出。

8.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,287.63萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出15.01萬元，主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的生活補(bǔ)助。

10.2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療438.19萬元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

11.2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助355.13萬元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

12.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出75.38萬元，主要用于工傷、生育、商業(yè)附加險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

13.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金1,058.51萬元，主要用于在職人員住房公積金繳交支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.301工資福利支出16,452.49萬元（其中：基本支出16,452.49萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30101工資福利支出—基本工資2,848.49萬元（其中：基本支出2,848.49萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼5,742.66萬元（其中：基本支出5,742.66萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出—獎金1,214.50萬元（其中：基本支出1,214.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,287.63萬元（其中：基本支出1,287.63萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)413.19萬元（其中：基本支出413.19萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)355.13萬元（其中：基本支出355.13萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出—其他社會保障繳費(fèi)75.38萬元（其中：基本支出75.38萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出—住房公積金1,058.51萬元（其中：基本支出1,058.51萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30199工資福利支出—其他工資福利支出3,457.00萬元（其中：基本支出3,457.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

 2.302商品和服務(wù)支出4,121.49萬元（其中：基本支出1,636.49萬元，項(xiàng)目支出2,485.00萬元）

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)164.63萬元（其中：基本支出164.63萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)50.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出50.00萬元）。

30204商品和服務(wù)支出—手續(xù)費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1.00萬元）。

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)110.00萬元（其中：基本支出80.00萬元，項(xiàng)目支出30.00萬元）。

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)295.00萬元（其中：基本支出220.00萬元，項(xiàng)目支出75.00萬元）。

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)513.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出513.40萬元）。

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)115.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出115.00萬元）。

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)390.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出390.00萬元）。

30214商品和服務(wù)支出—租賃費(fèi)11.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出11.00元）。

30215商品和服務(wù)支出—會議費(fèi)32.28萬元（其中：基本支出23.08萬元，項(xiàng)目支出9.20萬元）。

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)180.72萬元（其中：基本支出45.72萬元，項(xiàng)目支出135.00萬元）。

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)19.00萬元（其中：基本支出19.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30218商品和服務(wù)支出—專用材料費(fèi)266.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出266.00萬元）。

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)25.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出25.00萬元）。

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)644.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出644.40萬元）。

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費(fèi)185.49萬元（其中：基本支出185.49萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)211.34萬元（其中：基本支出211.34萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43.60萬元（其中：基本支出43.60元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用643.63萬元（其中：基本支出643.63萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出220.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出220.00萬元）。

 3.303對個人和家庭補(bǔ)助426.01萬元（其中：基本支出261.01萬元，項(xiàng)目支出165.00萬元）。

30301對個人和家庭補(bǔ)助—離休費(fèi)41.00萬元（其中：基本支出41.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30305對個人和家庭補(bǔ)助—生活補(bǔ)助195.01萬元（其中：基本支出195.01萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30307對個人和家庭補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助25.00萬元（其中：基本支出25.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30309對個人和家庭補(bǔ)助—獎勵金165.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出165.00萬元）。

4.310資本性支出3,140.55萬元（其中：基本支出35.55萬元，項(xiàng)目支出3,105.00萬元）

31001資本性支出—房屋建筑物購建1,560.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1,560.00萬元）。

31002資本性支出—辦公設(shè)備購置245.55萬元（其中：基本支出35.55萬元，項(xiàng)目支出210.00萬元）。

31003資本性支出—專用設(shè)備購置706.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出706.00萬元）。

31007資本性支出—信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新629.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出629.00萬元）。

5.39999其他支出—其他支出（市對下轉(zhuǎn)移支付）40.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出40.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出24,030.54萬元，與上年對比，減少5,711.17萬元，下降19.20%，下降的主要原因：2023年有大量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)預(yù)算經(jīng)費(fèi)，本年曲靖市看守所整體搬遷建設(shè)經(jīng)費(fèi)未能納入預(yù)算，導(dǎo)致項(xiàng)目支出預(yù)算大幅減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市公安局2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市公安局2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市公安局與市配套事項(xiàng)為涉密項(xiàng)目，不向社會公開。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市公安局2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市公安局2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市公安局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目15個，政府采購預(yù)算總額2,609.88萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,328.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,281.88萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表09》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市公安局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)62.60萬元，較上年減少3.40萬元，下降5.15%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市公安局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年減少1.00萬元，下降100%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

減少的主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低行政成本，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，嚴(yán)格加強(qiáng)因公出國（境）管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算比上年下降100%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市公安局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為19.00萬元，較上年減少1.00萬元，下降5.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為230次，共計(jì)接待2200人次。

減少的主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低行政成本，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，嚴(yán)格加強(qiáng)公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，2024年公務(wù)接待預(yù)算比上年下降5.00%。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市公安局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為43.60萬元，較上年減少1.40萬元，下降3.11%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43.60萬元，較上年減少1.40萬元，下降3.11%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為88輛。

減少的主要原因：嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的開支標(biāo)準(zhǔn)，2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算比上年下降3.11%。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市公安局嚴(yán)格執(zhí)行本級績效管理相關(guān)規(guī)定，成立以分管警務(wù)保障工作的局領(lǐng)導(dǎo)為組長、局直各部門主要負(fù)責(zé)人為副組長、局直各部門相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員為組員的績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)部門整體支出績效目標(biāo)的編制、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)審核、項(xiàng)目績效跟蹤及績效自評工作。根據(jù)開展公安業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，結(jié)合上年度部門整體支出和項(xiàng)目支出績效評價結(jié)果，曲靖市公安局2024年共編制項(xiàng)目支出績效6項(xiàng)，其中：納入預(yù)算安排6項(xiàng)，屬國家保密局或省保密局認(rèn)定為涉及國家秘密項(xiàng)目3項(xiàng)，項(xiàng)目支出績效目標(biāo)不公開，預(yù)算安排5,795.00萬元，其中財(cái)政安排5,645.00萬元，自有資金150.00萬元。預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)具體情況詳見公開附表“項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）”。

曲靖市公安局納入2024年項(xiàng)目預(yù)算的6個預(yù)算項(xiàng)目均不屬于重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

 3.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘察信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.警用裝備：是指警員所使用的專用業(yè)務(wù)裝備。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市公安局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,672.04萬元，其中，一般公用經(jīng)費(fèi)562.78萬元，會議費(fèi)23.08萬元，培訓(xùn)費(fèi)45.72萬元，福利費(fèi)211.34萬元，工會費(fèi)185.49萬元，其他交通費(fèi)643.63萬元，與上年對比，減少5.75萬元，下降0.34%，減少的主要原因：在職人員減少導(dǎo)致在職公用經(jīng)費(fèi)減少。其中：一般公用經(jīng)費(fèi)減少5.57萬元，會議費(fèi)減少0.24萬元，培訓(xùn)費(fèi)減少0.15萬元，福利費(fèi)增加5.36萬元，工會費(fèi)增加4.55萬元，其他交通費(fèi)等減少9.70萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市公安局資產(chǎn)總額91,525.64萬元（凈值44,820.47萬元），其中，流動資產(chǎn)6,732.29萬元，固定資產(chǎn)71,525.84萬元（凈值25,154.64萬元），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程11,430.44萬元，無形資產(chǎn)1,837.07萬元（凈值1,503.10萬元），其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,468.71萬元，其中流動資產(chǎn)減少4,414.12萬元，固定資產(chǎn)增加2,649.81萬元，在建工程增加5,842.80萬元，無形資產(chǎn)增加390.22萬元。增加的原因：一是看守所整體搬遷項(xiàng)目大額投入，增加在建工程；二是新建信息系統(tǒng)及新購業(yè)務(wù)裝備，增加固定資產(chǎn)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)222項(xiàng)，賬面原值251.58萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2.11萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市公安局

2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

公安行政管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

項(xiàng)目主要立項(xiàng)依據(jù)是2009年公安經(jīng)費(fèi)保障體制改革相關(guān)規(guī)定，以《公安機(jī)關(guān)人民警察獎勵條令》（公安部 人力資源和社會保障部〔2015〕135號）、《關(guān)于新形勢下加強(qiáng)和改進(jìn)公安新聞輿論工作的意見》（公政﹝2018﹞11號）、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公安民警身心健康保護(hù)工作的意見》（公傳發(fā)〔2009〕23號）、《曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局關(guān)于印發(fā)曲靖市市級機(jī)關(guān)購買后勤服務(wù)管理辦法（試行）的通知》（曲管發(fā)〔2022〕7號）、《關(guān)于調(diào)整公安警犬經(jīng)費(fèi)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)的通知》（公辦〔1995〕379號）等文件為輔助，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市公安局

四、項(xiàng)目基本概況

根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于編制市本級部門2024-2026年支出規(guī)劃和2024年部門預(yù)算的通知》（曲財(cái)預(yù)〔2023〕27號）有關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量提升行動要求，將以前年度申報(bào)的從優(yōu)待警專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、公安業(yè)務(wù)用房及附屬設(shè)施運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、公安業(yè)務(wù)保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等合并為“公安行政管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，申報(bào)警犬訓(xùn)（養(yǎng)）、公安宣傳工作、司法救助、表彰獎勵、執(zhí)法意外傷害保險(xiǎn)、健康體檢、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)等方面的支出。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

一是嚴(yán)格落實(shí)從優(yōu)待警要求，組織全局民警、職工及離退休人員、輔警進(jìn)行體檢，建立健康檔案；二是組織全體民警、職工、輔警購買意外傷害保險(xiǎn)；三是實(shí)施對公安工作中作出突出成績的集體和個人表彰獎勵；四是保障業(yè)務(wù)辦公用房辦公設(shè)施完整，水電正常供應(yīng)；五是妥善處置涉警輿情，不引起大規(guī)模炒作，圍繞中心工作，加大正面宣傳；六是加強(qiáng)投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督管理，提高項(xiàng)目資金使用效益，防范風(fēng)險(xiǎn)；七是開展醫(yī)院看守所協(xié)作醫(yī)療工作；八是抓好警犬訓(xùn)、養(yǎng)、繁育工作；九是全力做好公安后勤服務(wù)，更好地保障公安執(zhí)法辦案工作。

六、資金安排情況

曲靖市公安局2024年預(yù)算申報(bào)數(shù)1,990.00萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

不斷提升公安業(yè)務(wù)裝備建設(shè)水平，強(qiáng)化新技術(shù)手段建設(shè)應(yīng)用，努力打造技術(shù)支撐破案新利器,公安裝備整體配備水平和科技含量顯著提升，指揮調(diào)度、信息通信能力得到明顯加強(qiáng)；以信息安全等級保護(hù)為基準(zhǔn)，構(gòu)建覆蓋終端安全、網(wǎng)絡(luò)安全、應(yīng)用安全、主機(jī)安全、數(shù)據(jù)安全及安全管理的安全技術(shù)體系，實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)終端、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、應(yīng)用及數(shù)據(jù)的安全防護(hù)。積極融入推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的大局，以維護(hù)全市社會政治穩(wěn)定為首要任務(wù)，以打擊防范違法犯罪為主業(yè)，以全面深化公安改革為動力，以群眾安全感和滿意度為衡量公安工作的根本標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持民意導(dǎo)向、問題導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，打好系列攻堅(jiān)戰(zhàn)，把握工作主動權(quán)，建設(shè)更高水平的平安曲靖，為全市高質(zhì)量跨越發(fā)展創(chuàng)造安全的政治環(huán)境、穩(wěn)定的社會環(huán)境、公正的法治環(huán)境、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)環(huán)境，切實(shí)做到“發(fā)案少、秩序好、社會穩(wěn)定、群眾滿意、社會認(rèn)可”，確保全市政治安全、社會安定、人民安寧。一是辦理（查處）各類案件不低于4.1萬件；二是新增業(yè)務(wù)裝備不低于500件；三是命案破案率不低于90%；四是為國家、集體和個人挽回?fù)p失不低于1.00億元；五是群眾安全感和滿意度不低于90%。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

嚴(yán)格落實(shí)從優(yōu)待警要求，組織全局民警、職工及離退休人員、輔警進(jìn)行體檢，建立健康檔案，及時了解民警身體情況，力爭健康體檢參檢率達(dá)90%以上。保障業(yè)務(wù)辦公用房辦公設(shè)施完整，水電正常供應(yīng)，環(huán)境衛(wèi)生及綠化狀況良好，極力營造安全、舒適的業(yè)務(wù)辦公環(huán)境，為公安執(zhí)法辦案提供有力的保障。

曲靖市公安局2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市公安局2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030018031200111