監(jiān)督索引號53030018043400300000

曲靖市人民政府駐昆明辦事處

2024年預算公開目錄

 

第一部分 曲靖市人民政府駐昆明辦事處2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市人民政府駐昆明辦事處2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市人民政府駐昆明辦事處2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

 

 

曲靖市人民政府駐昆明辦事處

2024年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹落實黨中央和省委、市委關于加強流動黨組織建設的各項方針政策;制定加強曲靖駐昆流動黨組織建設的中長遠規(guī)劃及工作措施;推進流動黨組織建設工作;指導縣(市、區(qū))駐昆流動黨組織開展工作。

2.制定和落實曲靖籍駐昆流動黨員教育、管理年度計劃;加強曲靖籍駐昆流動黨員信息庫建設，實施動態(tài)管理;為曲靖籍駐昆流動黨員提供就業(yè)、學習、生活等方面幫助，定期組織開展勞動技能培訓等工作。

3.負責市委、市政府和相關部門在昆政務服務的服務保障，以及國內(nèi)外政務服務團隊在昆和赴曲的考察服務;負責與省級各部門、昆明市各級各部門的溝通協(xié)調(diào);宣傳推介曲靖，擴大曲靖知名度;參與駐地信訪維穩(wěn)和重大會議、重大節(jié)日期間的維穩(wěn)工作。

4.貫徹執(zhí)行國家和省、市關于招商引資的方針政策、法律法規(guī)和決策部署;負責西南片區(qū)招商引資及推進區(qū)域經(jīng)濟合作工作，推介重點招商引資項目，為引進資金、人才、技術和拓展市場做好協(xié)調(diào)服務工作;建立招商資源網(wǎng)絡，發(fā)布招商信息，開展精準招商;協(xié)助市級有關招商職能部門和縣(市、區(qū))完成相關招商引資工作。

5.負責市級領導在昆公務活動的接待服務保障工作;聯(lián)絡曲靖籍在昆和在曲靖工作過的離退休老干部，充分發(fā)揮其為曲靖經(jīng)濟社會發(fā)展出謀劃策的積極作用。

6.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置3個內(nèi)設機構，包括：綜合科、招商引資科、接待聯(lián)絡科。2020年6月，加掛中共曲靖市委駐昆明流動黨員管理工作委員會、曲靖市人民政府駐西南地區(qū)招商局兩塊牌子，與曲靖市人民政府駐昆明辦事處實行“三塊牌子一套班子”。

我部門是曲靖市人民政府辦公室的二級預算單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2024年，市駐昆辦將緊扣市委、市政府的中心工作，圍繞全市奮進新征程推動新跨越三年行動的部署要求，堅持一張藍圖繪到底，立足三項職能，真抓實干、善作善成，推動各項工作落到實處、取得實效。

1.在高質(zhì)高效做好服務保障上取得新成效。堅持勤儉辦一切事，厲行節(jié)約反對浪費，認真貫徹《黨政機關國內(nèi)公務接待管理規(guī)定》《曲靖市政府駐昆辦公務商務接待制度》，嚴格標準范圍，嚴格規(guī)范流程，加強公務商務接待管理。嚴格落實中央八項規(guī)定精神，緊盯“吃”“住”“行”等風險點，常態(tài)化開展以“小”見嚴糾“四風”“固堤行動”。堅持服務保障為本，加強崗位職責、工作流程、服務標準建設，完善接待服務工作規(guī)范，嚴把服務工作流程和細節(jié)，著力提高服務保障質(zhì)量和水平。建立常態(tài)化學習制度，通過開展學習培訓，組織技能比武，大力錘煉干部職工專業(yè)思維、專業(yè)素養(yǎng)、專業(yè)方法、專業(yè)技能。

2.在全力推進招商引資項目落地上取得新成效。在“招商”上下功夫，加強與商會、協(xié)會的聯(lián)系，充分利用好互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢，做到“線上線下”有機結合，廣泛收集招商資源。加大走出去、請進來的力度，立足西南、面向全國開展外出招商。在“落地”上下功夫，樹立“項目為王、項目落地為王”的理念，持續(xù)推動招商簽約項目早落地。在“服務”上下功夫，堅持服務就是生產(chǎn)力、服務就是競爭力、服務就是生命力，認真貫徹優(yōu)化營商環(huán)境三年行動計劃，用心服務企業(yè)。

3.在持續(xù)提升流動黨員教育管理上取得新成效。突出政治功能和組織功能，不斷擴大流動黨員的組織覆蓋和工作覆蓋，確保流動黨員流動不流失，管理不缺位。嚴格組織生活，持續(xù)深化黨的二十大精神的學習培訓。強化組織體系，穩(wěn)步推動駐昆基層黨組織設置工作，不斷完善“三級管理”體系。發(fā)揮組織優(yōu)勢，持續(xù)開展走訪慰問、就業(yè)推薦、糾紛調(diào)解、技能培訓等關愛幫扶活動。加強組織引領，深入開展“在昆珠源先鋒”創(chuàng)建活動，引導流動黨員發(fā)揮作用，反哺家鄉(xiāng)。

4.在促進干部職工轉變作風擔當作為上取得新成效。持續(xù)不懈轉作風、提效能，圍繞市委奮進新征程推動新跨越三年行動要求，進一步深化作風革命效能革命，鍛造過硬隊伍，弘揚“馬上就辦、真抓實干”的作風，以作風轉變推動效能提升。持續(xù)鞏固“躺平式”干部專項整治成果，以自我革命的精神破除思想積弊、陳規(guī)陋習，堅決“不躺平”、“不擺爛”。嚴格落實中央八項規(guī)定和省、市委實施細則精神，嚴守紀律規(guī)矩，開展常態(tài)化警示教育，利用反面典型材料進行以案釋紀，筑牢拒腐防變的思想道德防線。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制0輛，實有車輛3輛，超編3輛，超編原因是使用車輛3輛，屬曲靖市公車平臺第1小組定向給我部門保障使用。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入300.00萬元，其中：一般公共預算收入200.00萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入100.00萬元。

與上年對比情況說明：我部門是曲靖市人民政府辦公室的二級預算單位，2024年以前年度預算是合并在市政府辦預算及公開，2024年獨立核算，故部門財務總收入沒有上年對比數(shù)。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入200.00萬元，其中:本年收入200.00萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款200.00萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比情況說明：我部門是曲靖市人民政府辦公室的二級預算單位，2024年以前年度預算是合并在市政府辦預算及公開，2024年獨立核算，故部門財政撥款收入沒有上年對比數(shù)。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出300.00萬元。財政撥款安排支出200.00萬元，其中：基本支出50.00萬元，與上年對比我部門是曲靖市人民政府辦公室的二級預算單位，2024年以前年度預算是合并在市政府辦預算及公開，2024年獨立核算，故基本支出沒有上年對比數(shù)；項目支出150.00萬元，與上年對比我部門是曲靖市人民政府辦公室的二級預算單位，2024年以前年度預算是合并在市政府辦預算及公開，2024年獨立核算，故項目支出沒有上年對比數(shù)。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行50.00萬元，主要用于單位其他人員工資及社保費支出；

2010302一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—一般行政管理事務100.00萬元，主要用于單位項目經(jīng)費支出；

2011308一般公共服務支出—商貿(mào)事務—招商引資50.00萬元，主要用于單位招商引資工作經(jīng)費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30199工資福利支出—其他工資福利支出50.00萬元（其中：基本支出50.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務支出—辦公費38.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出38.00萬元）；

30202商品和服務支出—印刷費1.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.50萬元）；

30205商品和服務支出—水費1.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.50萬元）；

30206商品和服務支出—電費3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.00萬元）；

30207商品和服務支出—郵電費1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.00萬元）；

30211商品和服務支出—差旅費13.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出13.00萬元）；

30214商品和服務支出—租賃費6.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出6.00萬元）；

30217商品和服務支出—公務接待費28.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出28.00萬元）；

30227商品和服務支出—委托業(yè)務費48.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出48.00萬元）；

30239商品和服務支出—其他交通費用10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出200.00萬元，與上年對比我部門是曲靖市人民政府辦公室的二級預算單位，2024年以前年度預算是合并在市政府辦預算及公開，2024年獨立核算，故一般公共預算支出沒有上年對比數(shù)。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市人民政府駐昆明辦事處2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市人民政府駐昆明辦事處2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市人民政府駐昆明辦事處2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市人民政府駐昆明辦事處2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市人民政府駐昆明辦事處2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市人民政府駐昆明辦事處財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市人民政府駐昆明辦事處2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計28.00萬元，較上年對比我部門是曲靖市人民政府辦公室的二級預算單位，2024年以前年度預算是合并在市政府辦預算及公開，2024年獨立核算，故“三公”經(jīng)費沒有上年對比數(shù)，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市人民政府駐昆明辦事處2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年對比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市人民政府駐昆明辦事處2024年公務接待費預算為28.00萬元，較上年對比我部門是曲靖市人民政府辦公室的二級預算單位，2024年以前年度預算是合并在市政府辦預算及公開，2024年獨立核算，故公務接待費沒有上年對比數(shù)，國內(nèi)公務接待批次為100次，共計接待1500人次。

增減變化原因是：我部門是曲靖市人民政府辦公室的二級預算單位，2024年以前年度預算是合并在市政府辦預算及公開，2024年獨立核算，故公務接待費沒有上年對比數(shù)。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市人民政府駐昆明辦事處2024年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年對比無增減變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年對比無增減變化；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年對比無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。我單位公車車改后不在公車保障范圍內(nèi)，公務用車運行維護費列支在其他交通費用科目，故公務用車運行維護費科目為0.00萬元。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市人民政府駐昆明辦事處2024年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化教育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息、住房保障等支出。

2.基本支出預算：是部門為保障機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

3.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算外編制的年度項目支出計劃。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市人民政府駐昆明辦事處2024年機關運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比我部門是曲靖市人民政府辦公室的二級預算單位，2024年以前年度預算是合并在市政府辦預算及公開，2024年獨立核算，故機關運行經(jīng)費沒有上年對比數(shù)，機關運行經(jīng)費合并在市政府辦公開。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市人民政府駐昆明辦事處資產(chǎn)總額6.66萬元（凈值6.66萬元），其中，流動資產(chǎn)6.66萬元，固定資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少53.51萬元，其中貨幣資金減少53.51萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。（我部門固定資產(chǎn)賬在市政府辦，由市政府辦統(tǒng)一提折舊入賬，實物在我部門使用，故固定資產(chǎn)原值、累計折舊、凈值為0.00萬元）

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

我部門是曲靖市人民政府辦公室的二級預算單位，2024年以前年度預算是合并在市政府辦預算及公開，2024年獨立核算，故相關數(shù)據(jù)沒有上年對比數(shù)；因我部門所在地區(qū)劃是曲靖市麒麟?yún)^(qū)，工作性質(zhì)特殊，辦公地點在昆明市，申報工資及繳納五險一金要在曲靖市辦理，故我部門在職人員工資及五險一金還是在市政府辦預算，我部門未單獨預算公開此部門數(shù)據(jù)，由市政府辦合并匯總公開，基本支出50.00萬元是編外其他人員支出。

 

 

曲靖市人民政府駐昆明辦事處

2024年部門預算財政項目文本

 

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

 

曲靖市人民政府駐昆明辦事處

2024年部門預算表

（附件：曲靖市人民政府駐昆明辦事處2024年部門預算表）

 

監(jiān)督索引號53030018043400300111