監(jiān)督索引號(hào)53030014076300000

曲靖市醫(yī)療保障局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市醫(yī)療保障局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市醫(yī)療保障局2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市醫(yī)療保障局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市醫(yī)療保障局

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.統(tǒng)籌擬定醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障方面的規(guī)范性文件并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理工作，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障籌資和待遇政策落實(shí)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。

4.制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，制定醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施。

5.制定藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

6.制定藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購辦法并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺(tái)建設(shè)。

7.制定協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施。

8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)和法規(guī)科、醫(yī)藥服務(wù)管理和待遇保障科、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購科、基金監(jiān)管科。

所屬單位1個(gè)，是曲靖市醫(yī)療保險(xiǎn)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.健全多層次醫(yī)療保障體系，持續(xù)提升群眾看病就醫(yī)獲得感。一是夯實(shí)全民參保根基。2023年全市參保591.10萬人，完成省級下達(dá)任務(wù)100.10%，資助98.62萬困難群眾參保，重點(diǎn)人群100%參保，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。截至11月底，2024年城鄉(xiāng)居民參保繳費(fèi)446.74萬人，完成預(yù)期目標(biāo)82.82%，參保進(jìn)度在全省排名前三。二是穩(wěn)步拓展醫(yī)療保障范圍。全市參保群眾享受待遇2503.17萬人次，政策范圍內(nèi)報(bào)銷比例居民為70.79%，職工為89.68%，居民異地就醫(yī)可享受普通門診待遇，職工門診共濟(jì)保障范圍擴(kuò)大至門診統(tǒng)籌定點(diǎn)零售藥店，年內(nèi)出臺(tái)醫(yī)療救助管理暫行辦法，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療救助市級統(tǒng)籌。支持“曲靖惠民保”啟動(dòng)實(shí)施，滿足群眾多元醫(yī)療需求。三是抓實(shí)醫(yī)保“三重”保障有效銜接鄉(xiāng)村振興。截至11月底，全市農(nóng)村低收入人口享受待遇371.80萬人次，基金支付17.66億元，住院醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷比例達(dá)84.98%。健全防止因病返貧致貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測和幫扶機(jī)制，按月動(dòng)態(tài)監(jiān)測、動(dòng)態(tài)納入、動(dòng)態(tài)幫扶，兜牢因病致貧因病返貧醫(yī)療保障底線。

2.推進(jìn)醫(yī)保綜合改革，促進(jìn)“三醫(yī)”協(xié)同發(fā)展和治理。一是藥品耗材集中帶量采購“騰空間”。認(rèn)真貫徹落實(shí)國家、省際聯(lián)盟及曲靖市級集采產(chǎn)品中選結(jié)果，截至11月底，全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)參與采購598種藥品集采，參與18批次耗材集采，全市使用集采產(chǎn)品的患者比例達(dá)90%以上，節(jié)約醫(yī)療費(fèi)用超6億元。二是醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理“調(diào)結(jié)構(gòu)”。健全價(jià)格動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，6月底完成年度綜合評估，年內(nèi)完成123項(xiàng)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格調(diào)整。開展口腔種植服務(wù)項(xiàng)目及耗材專項(xiàng)治理，曲靖市單顆種植牙總費(fèi)用下降50%。三是多元復(fù)合支付方式改革“促銜接”。DRG付費(fèi)全市符合條件的醫(yī)療機(jī)構(gòu)覆蓋率74.78%，病種覆蓋率達(dá)97.5%，住院醫(yī)保基金支出占比70.4%，超額完成國家醫(yī)保局DRG付費(fèi)三年行動(dòng)年度目標(biāo)。

3.率先實(shí)施陽光招采，發(fā)揮醫(yī)保基金戰(zhàn)略購買作用。一是健全“陽光招采”工作機(jī)制。在全省率先啟動(dòng)市級集采，出臺(tái)集采決策程序規(guī)定、專家管理辦法、企業(yè)不良行為記錄清單等8項(xiàng)指導(dǎo)性文件，確保集采全環(huán)節(jié)公平、公正、公開。8月份，云南省藥品和醫(yī)用耗材聯(lián)合采購辦公室在曲靖掛牌，負(fù)責(zé)組織全省集采工作。二是堅(jiān)持“一品一策”科學(xué)集采。嚴(yán)格按照集采程序，根據(jù)每批產(chǎn)品的特點(diǎn)制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、談判中選規(guī)則等配套文件。探索實(shí)施反向競爭報(bào)價(jià)機(jī)制，在優(yōu)先考量產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，擠壓價(jià)格“水分”，相關(guān)做法得到國家醫(yī)保局及招采專家組肯定。目前，已完成4批次藥品耗材市級聯(lián)盟集采，平均降幅達(dá)54%以上，單品最大降幅達(dá)95.13%。三是筑牢“閉環(huán)監(jiān)督”防控體系。集采集中決策全程邀請駐市衛(wèi)健委紀(jì)檢監(jiān)察組參與，集采談判前集中開展廉政教育、集體宣誓，簽訂廉潔、保密協(xié)議。現(xiàn)場談判時(shí)全封閉管理，全程錄音錄像，并邀請人大代表、政協(xié)委員等對談判過程進(jìn)行監(jiān)督。各輪次談判競價(jià)完成后中選結(jié)果當(dāng)場公示。今年4月市級第2批醫(yī)用耗材集采共171家企業(yè)2000余人參與談判，沒有任何一家企業(yè)投訴舉報(bào)，實(shí)現(xiàn)集采“零投訴”。

4.常態(tài)化開展科學(xué)監(jiān)管，確保基金安全規(guī)范運(yùn)行。一是強(qiáng)化基金運(yùn)行監(jiān)測。開展醫(yī)?；疬\(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)評估和預(yù)警工作，按季度對醫(yī)保基金運(yùn)行情況進(jìn)行分析研判預(yù)警，完成2022年度職工、居民醫(yī)保基金績效評價(jià)，2019-2022年醫(yī)療救助資金內(nèi)部審計(jì)，提高基金精細(xì)化管理水平，確保全市基金平穩(wěn)可持續(xù)運(yùn)行。二是健全監(jiān)管制度。出臺(tái)現(xiàn)場稽核管理、人員暗訪及警示教育等6項(xiàng)制度，在全市醫(yī)保系統(tǒng)開展醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治，規(guī)范稽核行為，提高醫(yī)?；鸸芾硭胶褪褂眯б?。三是實(shí)現(xiàn)監(jiān)管全覆蓋。認(rèn)真組織實(shí)施醫(yī)?；鸨O(jiān)管安全規(guī)范年行動(dòng)，持續(xù)加大監(jiān)管力度，實(shí)現(xiàn)日?；?、自查自糾、飛行檢查及抽查復(fù)查“四個(gè)全覆蓋”。2023年共處理違規(guī)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)2265家次，追回違規(guī)費(fèi)用8024.51萬元，行政罰款460.36萬元。四是創(chuàng)新監(jiān)管方式。推行醫(yī)療機(jī)構(gòu)“駐點(diǎn)”監(jiān)管模式，向定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)派出19組43人的駐點(diǎn)工作組。針對醫(yī)保基金使用監(jiān)管與臨床診療中存在的問題，召集衛(wèi)健、醫(yī)療機(jī)構(gòu)代表等共同研討并達(dá)成共識(shí)，針對27條監(jiān)管問題已形成5期專家共識(shí)，相關(guān)做法被國家醫(yī)保局作為工作信息采用。五是加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督力度。各級醫(yī)保部門已選聘99名醫(yī)保基金社會(huì)義務(wù)監(jiān)督員，參與醫(yī)保日常監(jiān)督。落實(shí)和完善舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，截至11月底，兌現(xiàn)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)金3人，針對舉報(bào)線索對市本級和會(huì)澤縣14家定點(diǎn)零售藥店開展監(jiān)管專項(xiàng)檢查，向社會(huì)曝光欺詐騙保典型案例28起。

5.全面推行暖心服務(wù)，提升醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)水平。一是實(shí)施“不能辦”說明制度打通服務(wù)堵點(diǎn)。在全市醫(yī)保系統(tǒng)推行暖心服務(wù)行為規(guī)范和“不能辦”說明制度，打破服務(wù)隱形障礙，讓辦事群眾遇到問題“說得出、有人管、能解決”。二是全面提升醫(yī)保智能化經(jīng)辦水平。依托“智慧醫(yī)保”系統(tǒng)擴(kuò)大醫(yī)保電子憑證應(yīng)用范圍，26家醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)醫(yī)保移動(dòng)支付，群眾就醫(yī)購藥結(jié)算“不帶卡、不排隊(duì)、掌上辦”。三是打造高效經(jīng)辦服務(wù)體系。在全市醫(yī)保系統(tǒng)打造“綜合柜員”窗口，進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)流程、精簡辦理材料、縮短辦理時(shí)限。全市共有41項(xiàng)醫(yī)保服務(wù)事項(xiàng)，23項(xiàng)可即時(shí)辦結(jié)，8項(xiàng)可“零材料”辦理，32項(xiàng)高頻事項(xiàng)可線上辦理，根據(jù)經(jīng)辦特點(diǎn)將部分業(yè)務(wù)下沉至鄉(xiāng)、村，延伸至銀行、醫(yī)療機(jī)構(gòu)等辦理。四是持續(xù)提升異地就醫(yī)直接結(jié)算便捷度。異地就醫(yī)直接結(jié)算范圍擴(kuò)大至門診、住院，曲靖患者跨省就醫(yī)直接結(jié)算率達(dá)70.4%。五是多舉措強(qiáng)化醫(yī)保宣傳。4月底上線“曲靖醫(yī)保”微信公眾號(hào)，共發(fā)布轉(zhuǎn)載151條信息，閱讀量超過18萬次。成功承辦2023-2024年度云南省醫(yī)保經(jīng)辦系統(tǒng)練兵比武活動(dòng)啟動(dòng)儀式暨曲靖市練兵比武決賽，400余萬人次在線觀看直播。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制45人，其中：行政編制12人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制30人。在職實(shí)有61人，其中：財(cái)政全額保障61人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。人員超編的原因是：2023年4全市參公管理單位編制改革，我單位編制由67人縮減至45人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入42,832.98萬元，其中：一般公共預(yù)算收入42,282.98萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入550.00萬元。

與上年對比，增加4,863.72萬元，增長12.81%，主要原因分析：1.項(xiàng)目支出增加4,803.33萬元，其中，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金隨著醫(yī)療費(fèi)用增長而增加補(bǔ)助資金671.00萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)人均籌資標(biāo)準(zhǔn)比上年增加60.00元，補(bǔ)助資金增加4,132.33萬元；2.基本支出增加0.39萬元，主要是單位職工比上年減少2人，而工資和保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)比上年增加。3.其他支出增加60.00萬元，增長12.24%。主要原因：單位職工工資和保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入42,282.98萬元，其中:本年收入42,282.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款42,282.98萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加4,803.72萬元，增長12.82%，主要原因分析1.項(xiàng)目支出增加4,803.33萬元，其中，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金隨著醫(yī)療費(fèi)用增長而增加補(bǔ)助資金671.00萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)人均籌資標(biāo)準(zhǔn)比上年增加60.00元，補(bǔ)助資金增加4,132.33萬元；2.基本支出增加0.39萬元，主要是單位職工比上年減少2人，而工資和保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)比上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出42,832.98萬元。財(cái)政撥款安排支出42,282.98萬元，其中：基本支出1249.02萬元，與上年對比增加0.39萬元，增長0.03%。主要原因是單位職工比上年減少2人，而工資和保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)比上年增加；項(xiàng)目支出41,033.96萬元，與上年對比增加4803.33萬元，增長13.26%。主要原因分析是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)人均籌資標(biāo)準(zhǔn)比上年增加60.00元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金隨著醫(yī)療費(fèi)用增長而增加補(bǔ)助資金。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休3.32萬元，主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出114.81萬元，主要用于交納單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)；

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出－其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出22.00萬元，主要用于新冠疫苗和接種費(fèi)用支出；

2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療40.36萬元，主要用于交納單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)；

2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助29.60萬元，主要用于交納單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.18萬元，主要用于交納單位職工的工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)；

2101202衛(wèi)生健康支出－財(cái)政對基本醫(yī)療保障基金的補(bǔ)助－財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助5,005.00萬元，主要用于市級財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助；

2101301衛(wèi)生健康支出－醫(yī)療救助－城鄉(xiāng)醫(yī)療救助醫(yī)療保障管理事務(wù)35,428.44萬元，要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助補(bǔ)助等；

2101501衛(wèi)生健康支出－醫(yī)療保障管理事務(wù)－行政運(yùn)行948.24萬元，其中793.42萬元主要用于職工工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、公務(wù)交通補(bǔ)貼等，154.82萬元主要用于單位職工工會(huì)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等；

2101505衛(wèi)生健康支出－醫(yī)療保障管理事務(wù)－醫(yī)療保障政策管理143.00萬元，主要用于智慧醫(yī)保建設(shè)、待遇保障、開展醫(yī)保支付方式改革、欺詐騙取醫(yī)療保障基金行為獎(jiǎng)勵(lì)金等。

2101506衛(wèi)生健康支出－醫(yī)療保障管理事務(wù)－醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)147.00萬元，主要用于智慧醫(yī)保建設(shè)、醫(yī)保信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)及醫(yī)保信息系統(tǒng)存儲(chǔ)設(shè)備購置、開展醫(yī)保支付方式改革、醫(yī)?；鸨O(jiān)管工作、待遇保障、推進(jìn)醫(yī)保目錄管理、開展曲靖市藥品、高值醫(yī)用耗材集中帶量采購試點(diǎn)工作，欺詐騙取醫(yī)療保障基金行為獎(jiǎng)勵(lì)金等。

2101599衛(wèi)生健康支出－醫(yī)療保障管理事務(wù)－其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出100.00萬元，主要用于開展醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升、醫(yī)保支付方式改革、醫(yī)?；鸨O(jiān)管工作、醫(yī)療救助信息系統(tǒng)建設(shè)、推進(jìn)醫(yī)保目錄管理等；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金105.50萬元，主要用于交納單位職工公積金。

2300249轉(zhuǎn)移性支出一般性轉(zhuǎn)移支付－醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出188.00萬元，主要用于下達(dá)各縣（市、區(qū)）中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金（醫(yī)療保障服務(wù)能力提升部分）。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出－基本工資279.28萬元（其中：基本支出279.28萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30101工資福利支出－津貼補(bǔ)貼390.16萬元（其中：基本支出390.16萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30103工資福利支出－獎(jiǎng)金123.98萬元（其中：基本支出123.98萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30108工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)114.81萬元（其中：基本支出114.81萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30110工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)40.36萬元（其中：基本支出40.36萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30111工資福利支出－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)29.60萬元（其中：基本支出29.60萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30112工資福利支出－其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.18萬元（其中：基本支出7.18萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30113工資福利支出－住房公積金105.50萬元（其中：基本支出105.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30201商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)261.22萬元（其中：基本支出7.70萬元，項(xiàng)目支出253.52萬元）

30209商品和服務(wù)支出－物業(yè)管理費(fèi)4.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出4.00萬元）

30211商品和服務(wù)支出－差旅費(fèi)14.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項(xiàng)目支出12.00萬元）

30213商品和服務(wù)支出－維修（護(hù)）費(fèi)36.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出36.00萬元）

30214商品和服務(wù)支出－租賃費(fèi)36.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出36.00萬元）

30215商品和服務(wù)支出－會(huì)議費(fèi)4.88萬元（其中：基本支出4.88萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30216商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費(fèi)9.03萬元（其中：基本支出9.03萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30217商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費(fèi)2.24萬元（其中：基本支出2.24萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30227商品和服務(wù)支出－委托業(yè)務(wù)費(fèi)70.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出70.00萬元）

30228商品和服務(wù)支出－工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.79萬元（其中：基本支出14.79萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30229商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)16.65萬元（其中：基本支出16.65萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30239商品和服務(wù)支出－其他交通費(fèi)用65.34萬元（其中：基本支出65.34萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30299商品和服務(wù)支出－其他商品和服務(wù)支出35.00萬元（其中：基本支出35.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30307對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1,571.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1,571.00萬元）

303011對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)33,857.44萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出33,857.44萬元）

303099對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出22.00萬元）

31002資本性支出－辦公設(shè)備購置15.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出15.00萬元）

31302對社會(huì)保障基金補(bǔ)助－對社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助5,005.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出5,005.00萬元）

39999其他支出—其他支出188.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出188.00萬元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出42,282.98萬元，與上年對比，增加4,803.72萬元，增長12.82%，主要原因分析1.項(xiàng)目支出增加4,803.33萬元，其中，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金隨著醫(yī)療費(fèi)用增長而增加補(bǔ)助資金671.00萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)人均籌資標(biāo)準(zhǔn)比上年增加60.00元，補(bǔ)助資金增加4,132.33萬元；2.基本支出增加0.39萬元，主要是單位職工比上年減少2人，而工資和保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)比上年增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市醫(yī)療保障局2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市醫(yī)療保障局2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市醫(yī)療保障局2024年與市配套事項(xiàng)6,598.00萬元，其中，曲靖市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級財(cái)政補(bǔ)助資金5,005.00萬元，新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用補(bǔ)助資金22.00萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助1,571.00萬元。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市醫(yī)療保障局2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市醫(yī)療保障局2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市醫(yī)療保障局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化；預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個(gè)，政府采購預(yù)算總額20.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算15.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市醫(yī)療保障局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.24萬元，較上年減少0.07萬元，下降3.03%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市醫(yī)療保障局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年相比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市醫(yī)療保障局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.24萬元，較上年減少0.07萬元，下降3.03%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為21次，共計(jì)接待120人次。

減少原因：我單位認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行市委、市政府有關(guān)厲行節(jié)約的文件精神，嚴(yán)控費(fèi)用支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市醫(yī)療保障局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年對比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年我部門重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)。

1.城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)市級補(bǔ)助資金5,005.00萬元；

項(xiàng)目績效目標(biāo)：保障參保居民應(yīng)參盡參，保障參保群眾基本醫(yī)療需求，確保參保人員病有保障，減輕參保人員個(gè)人就醫(yī)負(fù)擔(dān)減輕，有位緩解參?；颊呔歪t(yī)壓力。

2.城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金1,751.00萬元。

項(xiàng)目績效目標(biāo): 資助困難群眾參加城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、開展住院救助、門診救助、重特大疾病醫(yī)療救助。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4.“三公經(jīng)費(fèi)”：指按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市醫(yī)療保障局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排84.00萬元，與上年對比增加4.29萬元，增長5.38%，主要原因分析1.單位開辦了職工食堂，每月需按規(guī)定補(bǔ)助職工餐費(fèi)，福利費(fèi)增加。2.云南聯(lián)采辦社在曲靖市醫(yī)保局，2024年計(jì)劃開展10次藥品和醫(yī)用耗材的集中帶量招標(biāo)采購，培訓(xùn)和會(huì)議費(fèi)增加。3.我單位1人到馬龍區(qū)掛職鍛煉，按文件規(guī)定需每天按50.00元的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助。具體明細(xì)如下：

辦公費(fèi)7.70萬元，比上年對比減少0.30萬元，下降3.75%，減少原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行市委、市政府有關(guān)厲行節(jié)約的文件精神，嚴(yán)控辦公費(fèi)用支出。

差旅費(fèi)2.50萬元，比上年對比增加1.00萬元，增長66.67%，增長的原因是上年預(yù)算差旅費(fèi)2萬元，仍不夠用。

印刷費(fèi)2.00萬元，與上年對比無變化。

物管費(fèi)4.00萬元，與上年對比無變化。

福利費(fèi)16.65萬元，與上年對比增加1.93萬元，增長13.11%，增加的主要原因是單位開辦了職工食堂，每月需按規(guī)定補(bǔ)助職工餐費(fèi)。

會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)13.91萬元，比上年對比增加6.91萬元，增長98.71%，增加的原因云南聯(lián)采辦社在曲靖市醫(yī)保局，2024年計(jì)劃開展10次藥品和醫(yī)用耗材的集中帶量招標(biāo)采購。

其他商品和服務(wù)支出35.00元，比上年對比增加2.60萬元，增長8.02%，增加的原因是我單位1人到馬龍區(qū)掛職鍛煉，按文件規(guī)定需每天按50.00元的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助。

三公經(jīng)費(fèi)2.24萬元，比上年對比減少0.07萬元，下降3.03%，減少原因：我單位認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行市委、市政府有關(guān)厲行節(jié)約的文件精神，嚴(yán)控費(fèi)用支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額384.98萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9.83萬元，固定資產(chǎn)375.15萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加140.35萬元，其中，固定資產(chǎn)增加134.04萬元，處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市醫(yī)療保障局2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于做好2023年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療參保籌資工作的通知》（曲政辦函〔2023〕91號(hào)）。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市醫(yī)療保障局。

四、項(xiàng)目基本概況

根據(jù)《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于做好2023年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參?；I資工作的通知》（曲政辦函〔2023〕91號(hào)）規(guī)定：2023年，城鄉(xiāng)居民人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)新增30元，達(dá)到每人每年640元。2024年，城鄉(xiāng)居民人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)財(cái)政按增40元測算，達(dá)到每人每年670元。2024年，城鄉(xiāng)居民人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)財(cái)政按增40元測算，達(dá)到每人每年670元。

根據(jù)云政辦發(fā)〔2019〕6號(hào)規(guī)定：城鄉(xiāng)居民醫(yī)保保險(xiǎn)補(bǔ)助等8個(gè)事項(xiàng)中央和省按8：2比例分擔(dān)；省和市又按7：3分擔(dān)（宣威市省分擔(dān)85%）；同時(shí)根據(jù)曲政辦發(fā)〔2019〕142號(hào)文件規(guī)定，曲靖市承擔(dān)部分實(shí)行市與縣（區(qū)）共同分擔(dān)辦法，市與縣（區(qū)）按照3:7分擔(dān)。

五、實(shí)施內(nèi)容

2024年，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按新增30元，達(dá)到每人每年670.00元測算，全市（不含宣威）415.00萬居民參保人員市級財(cái)政預(yù)算補(bǔ)助5,005.00萬元。

六、資金安排情況

市財(cái)政安排資金5,005.00萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

從2017年1月1日起，全市統(tǒng)一執(zhí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保政策，統(tǒng)一管理職能、統(tǒng)一覆蓋范圍、統(tǒng)一籌資政策、統(tǒng)一保障待遇、統(tǒng)一醫(yī)保目錄、統(tǒng)一定點(diǎn)管理、統(tǒng)一基金管理、統(tǒng)一統(tǒng)籌層次、統(tǒng)一信息系統(tǒng)、統(tǒng)一付費(fèi)方式。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

保障居民醫(yī)保參保人員基本醫(yī)療需求，確保參保人員生病就醫(yī)有保障，減輕參保人員個(gè)人就醫(yī)負(fù)擔(dān)減輕，有效緩解參?；颊呔歪t(yī)壓力。

曲靖市醫(yī)療保障局

2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本（二）

一、項(xiàng)目名稱

城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金。

二、立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)《關(guān)于明確建檔立開發(fā)貧困人口資助參保定額補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的通知》（云財(cái)社〔2018〕235 號(hào)）、《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)云南省健全重特大疾病醫(yī)療保險(xiǎn)和救助制度若干措施文件的通知》（曲政辦函〔2022〕74號(hào)）。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市醫(yī)療保障局。

四、項(xiàng)目基本概況

根據(jù)曲政辦函〔2022〕74號(hào)要求，全面落實(shí)資助困難城鄉(xiāng)居民參加醫(yī)療保險(xiǎn)，確保脫貧人口100%參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)。對脫貧穩(wěn)定人口個(gè)人繳費(fèi)定額補(bǔ)貼135元/人·年，對三類監(jiān)測對象個(gè)人繳費(fèi)定額補(bǔ)貼180元/年。省財(cái)政和州、市財(cái)政對建檔立卡脫貧人口按照4:6的比例承擔(dān)，對未脫貧建檔立卡人口按照6:4承擔(dān)。

五、實(shí)施內(nèi)容

根據(jù)鄉(xiāng)村振興部門提供的數(shù)據(jù)，截至2023年9月，曲靖市鄉(xiāng)村振興部門提供三類監(jiān)測對象、未納入監(jiān)測對象和脫貧人口877,418人，其中，三類監(jiān)測對象96,755人每人補(bǔ)助180元/年。

六、資金安排情況

市財(cái)政安排資金1,571.00萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

（一）高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。要高度重視，精心部署，形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，層層抓落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)工作機(jī)制，并在組織、人員、經(jīng)費(fèi)等方面給予重點(diǎn)保障。

（二）明確目標(biāo)，細(xì)化工作措施。制定具體工作方案，強(qiáng)化時(shí)間節(jié)點(diǎn)，召開城鄉(xiāng)居民醫(yī)保征繳工作動(dòng)員會(huì)議，全面部署2023年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保征工作；征繳期間，不準(zhǔn)截留、挪用居民個(gè)人繳費(fèi)資金，不準(zhǔn)搭車收費(fèi)、捆綁收費(fèi)、超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，確保繳資金安全，確保全面完成征繳任務(wù)。

（三）加強(qiáng)宣傳，營造良好氛圍。要加大宣傳力度，將征繳標(biāo)準(zhǔn)和政策宣傳緊密結(jié)合起來，派發(fā)宣傳單等，全方位、多層次、多角度開展宣傳。進(jìn)一步拓寬宣傳渠道，用好微信新媒體，擴(kuò)大宣傳覆蓋面，形成人人知曉、人人關(guān)注的濃厚氛圍。

（四）各部門要按照分工要求，落實(shí)部門職責(zé)，加強(qiáng)信息共享，形成工作合力。強(qiáng)化督查，確保完成任務(wù)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

保障貧困人口基本醫(yī)療需求，確保貧困人口病有保障，讓貧困人口個(gè)人就醫(yī)負(fù)擔(dān)減輕，因病致貧、因病返貧得到有效解決。通過城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金資助困難群眾參加城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、開展住院救助、門診慢特病等，以減輕困難參保人員就醫(yī)費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

曲靖市醫(yī)療保障局2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市醫(yī)療保障局2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030014076300111