監(jiān)督索引號53030018077700000

曲靖市人民政府發(fā)展研究中心

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市人民政府發(fā)展研究中心2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市人民政府發(fā)展研究中心2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市人民政府發(fā)展研究中心2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市人民政府發(fā)展研究中心

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市人民政府發(fā)展研究中心的主要職責(zé)是：圍繞全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和改革開放中的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性、長期性問題開展調(diào)查研究和咨詢論證，為市政府提供決策建議和咨詢意見；針對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展存在的問題，開展專題調(diào)查研究，研判趨勢前景，為市政府提供決策依據(jù)、建議和方案；開展省內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢和社會發(fā)展政策分析研究，對市政府重大部署、重大決策落實情況進(jìn)行跟蹤調(diào)研、評估分析，提出對策建議；管理市政府決策咨詢研究課題，提出課題建議，建立研究咨詢系統(tǒng)，建設(shè)決策咨詢數(shù)據(jù)庫，打造本地新型智庫；建立交流合作機(jī)制，做好組織協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)服務(wù)，引進(jìn)國內(nèi)外頂尖人才、研究實體、新型智庫承擔(dān)或參與相關(guān)課題研究；參與起草市政府工作報告、重要文件和重要文稿等；完成省政府發(fā)展研究中心和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、研究一科、研究二科、研究三科，無下屬單位。

（三）重點工作概述

2023年以來，重點開展了以下工作：

一是按照市委、市政府要求，先后到國務(wù)院發(fā)展研究中心和省政府研究室、省政府發(fā)展研究中心匯報對接工作，調(diào)研撰寫《關(guān)于支持云南省曲靖市重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展的報告》上報國務(wù)院和省政府發(fā)展研究中心，積極爭取國家和省對曲靖的支持，為推動曲靖高質(zhì)量發(fā)展提供智力支持。積極配合國家和省研究部門開展工作。今年，先后5次支持配合國務(wù)院和省級研究機(jī)構(gòu)到曲靖開展專題調(diào)研，圓滿完成調(diào)研任務(wù)。按照國務(wù)院發(fā)展研究中心2023年“中國民生調(diào)查”工作安排，深入宣威市完成120份入戶調(diào)查問卷填寫上傳工作，充分展示了近年來曲靖在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展特別是脫貧攻堅、民生改善中取得的顯著成效。

二是圍繞全市中心工作和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注關(guān)切，調(diào)研撰寫課題報告，報市委、市政府并獲主要領(lǐng)導(dǎo)批示，部分對策建議已轉(zhuǎn)化為落實舉措。

三是圍繞政府工作報告起草工作，深入各縣（市、區(qū)）多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）調(diào)研，到市直綜合部門座談交流并聽取意見建議，為謀劃2024年政府重點工作提出咨詢建議。抽調(diào)2名骨干力量到省政府和市政府辦參與撰寫2024年省、市政府工作報告。

四是按照市政府的部署要求，全面承擔(dān)全市“310”工程的具體實施和日常服務(wù)工作。充分發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、調(diào)度推進(jìn)、督促落實作用，會同市政府督查室到市直有關(guān)部門、項目建設(shè)一線以及各縣（市、區(qū)）開展實地調(diào)研督查核查，結(jié)合調(diào)研梳理問題，加強(qiáng)分析研判，提出工作建議，向各單位發(fā)出情況通報，向市政府主要領(lǐng)導(dǎo)報送工作專報，向各縣（市、區(qū)）政府和市直單位主要領(lǐng)導(dǎo)發(fā)出工作提醒函，推動各項工作落細(xì)落實。采取全過程公開、被考核單位全程參與的開放式考核方式，按季度對所有參與310工程的牽頭責(zé)任單位和各縣（市區(qū)）進(jìn)行考核排名，建立落實“前三獎勵、末位表態(tài)”的獎懲激勵機(jī)制，有力有效推動了全市310工程全面落實，實現(xiàn)了“以重點突破帶動全面推進(jìn)和整體提升”的重要目標(biāo)。

五是深入研究并廣泛宣傳闡釋以爨文化為重點的曲靖歷史文化。全力支持配合市紀(jì)委市監(jiān)委拍攝錄制《爨文化中的廉政文化》電視教育片。先后深度參與曲靖市創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)示范市專家團(tuán)隊、國家級爨文化博物館建設(shè)專家團(tuán)隊、潦滸爨陶古鎮(zhèn)專家團(tuán)隊工作，為曲靖打造城市文化品牌作出積極貢獻(xiàn)。全力服務(wù)市委、市政府重大政務(wù)商務(wù)接待活動，為國家領(lǐng)導(dǎo)人以及國家部委機(jī)關(guān)、云南及貴州省委、省政府、中外來賓，招商引資重要客商解說爨文化。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入270.83萬元，其中：一般公共預(yù)算262.83萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入8.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加270.83萬元，增長100%。主要原因分析是作為2024年新增單位，無上年數(shù)據(jù)。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入262.83萬元，其中:本年收入262.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款262.83萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加262.83萬元，增長100%。主要原因分析是作為2024年新增單位，無上年數(shù)據(jù)。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出270.83萬元。財政撥款安排支出270.83萬元，其中：基本支出112.83萬元，與上年對比增加112.83萬元，增長100%，主要原因分析是作為2024年新增單位，無上年數(shù)據(jù)；項目支出158萬元，與上年對比增加158萬元，增長100%，主要原因分析作為2024年新增單位，無上年數(shù)據(jù)。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2010350一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運行支出86.82萬元，主要用于單位保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工資福利支出；

2.2010399一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出150.00萬元，主要用于單位保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的商品和服務(wù)支出；

3.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11.60萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險支出；

4.2089999其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.44萬元，主要用于在職人員附加保險支出；

5.2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療4.24萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險支出；.

6.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.43萬元，主要用于工傷、生育等其他保險支出；

7.2212210住房保障支出—住房改革支出—住房公積金9.30萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資29.83萬元（其中：基本支出29.83萬元，項目支出0.00萬元）；

2.30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼2.78萬元（其中：基本支出2.78萬元，項目支出0.00萬元）；

3.30107工資福利支出—績效工資45.39萬元（其中：基本支出45.39萬元，項目支出0.00萬元）；

4.30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.60萬元（其中：基本支出11.60萬元，項目支出0.00萬元）；

5.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費4.25萬元（其中：基本支出4.25萬元，項目支出0.00萬元）；

6.30112工資福利支出—其他社會保障繳費0.87萬元（其中：基本支出0.87萬元，項目支出0.00萬元）；

7.30113工資福利支出—住房公積金9.30萬元（其中：基本支出9.30萬元，項目支出0.00萬元）。

8.30201商品和服務(wù)支出—辦公費37.58萬元（其中：基本支出4.58萬元，項目支出33.00萬元）；

9.30211商品和服務(wù)支出—差旅費25.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出25.00萬元）；

10.30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費5.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.00萬元）；

11.30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費5.48萬元（其中：基本支出0.48萬元，項目支出5.00萬元）；

12.30216商品和服務(wù)支出—會議費10.28萬元（其中：基本支出0.28萬元，項目支出10.00萬元）；

13.30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費0.82萬元（其中：基本支出0.82萬元，項目支出0.00萬元）；

14.30226商品和服務(wù)支出—租賃費24.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出24.00萬元）；

15.30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費18.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出18.00萬元）；

16.30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費1.26萬元（其中：基本支出1.26萬元，項目支出0.00萬元）；

17.30229商品和服務(wù)支出—福利費1.39萬元（其中：基本支出1.39萬元，項目支出0.00萬元）；

18.30239商品和服務(wù)支出—其他交通費用5.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.00萬元）；

19.31002資本性支出—辦公設(shè)備購置25.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出25.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出262.83萬元，與上年對比，增加262.83萬元，增長100%，主要原因分析是作為2024年新增單位，無上年數(shù)據(jù)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市人民政府發(fā)展研究中心2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市人民政府發(fā)展研究中心2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市人民政府發(fā)展研究中心2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

曲靖市人民政府發(fā)展研究中心2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市人民政府發(fā)展研究中心2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市人民政府發(fā)展研究中心財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，政府采購預(yù)算總額11.45萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.10萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算7.35萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市人民政府發(fā)展研究中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.82萬元，較上年增加100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市人民政府發(fā)展研究中心2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市人民政府發(fā)展研究中心2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.82萬元，較上年增加100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待70人次。

增加變化原因是作為2024年新增單位，無上年公務(wù)接待預(yù)算數(shù)據(jù)。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

曲靖市人民政府發(fā)展研究中心2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年曲靖市人民政府發(fā)展研究中心無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

2.部門項目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。

4.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級科目。

5.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市人民政府發(fā)展研究中心2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排8.81萬元，增長100%，主要原因分析是作為2024年新增單位，無上年數(shù)據(jù)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市人民政府發(fā)展研究中心資產(chǎn)總額0.00萬元（凈值0.00萬元），其中，流動資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無變化萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。我單位今年首次參加預(yù)算工作，故沒有國有資產(chǎn)占用使用情況發(fā)生。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市人民政府發(fā)展研究中心

2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

曲靖市人民政府發(fā)展研究中心工作運行經(jīng)費

二、立項依據(jù)

根據(jù)中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《曲靖市人民政府發(fā)展研究中心機(jī)構(gòu)編制方案》的通知（曲辦字〔2020〕7號）

三、項目實施單位

曲靖市人民政府發(fā)展研究中心

四、項目基本概況

曲靖市人民政府發(fā)展研究中心是曲靖市人民政府直屬事業(yè)單位，為正處級。主要職責(zé)是：

1.圍繞全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和改革開放中的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性、長期性問題開展調(diào)查研究和咨詢論證，為市政府提供決策建議和咨詢意見。

2.針對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展存在的問題，開展專題調(diào)查研究，研判趨勢前景，為市政府提供決策依據(jù)、建議和方案。

3.開展省內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢和社會發(fā)展政策分析研究，對市政府重大部署、重大決策落實情況進(jìn)行跟蹤調(diào)研、評估分析，提出對策建議。

4.管理市政府決策咨詢研究課題，提出課題建議，建立研究咨詢系統(tǒng)，建設(shè)決策咨詢數(shù)據(jù)庫，打造本地新型智庫。

5.建立交流合作機(jī)制，做好組織協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)服務(wù)，引進(jìn)國內(nèi)外頂尖人才、研究實體、新型智庫承擔(dān)或參與相關(guān)課題研究。

6.參與起草市政府工作報告、重要文件和重要文稿等。

7.完成省政府發(fā)展研究中心和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

五、項目實施內(nèi)容

1.按照市委、市政府要求，完成國家、省、市下達(dá)的課題研究任務(wù)，完成年度目標(biāo)。

2.按照市人民政府要求，為市政府決策提供咨詢，每年完成不少于10個重點課題的調(diào)查研究及分析論證。

3.圍繞市委、市政府年度重點工作安排，開展經(jīng)濟(jì)、社會、城市建設(shè)、發(fā)展環(huán)境等方面的研究，參與市政府工作報告等重要文稿起草。

六、資金安排情況

用于課題研究發(fā)生的辦公費、維修（護(hù)）費、差旅費、培訓(xùn)費等支出?？冃繕?biāo)詳見預(yù)算05—1表項目支出績效目標(biāo)表。

七、項目實施計劃

項目實施周期為1年

八、項目實施成效

按照市委、市政府要求，先后到國務(wù)院發(fā)展研究中心和省政府研究室、省政府發(fā)展研究中心匯報對接工作，調(diào)研撰寫《關(guān)于支持云南省曲靖市重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展的報告》上報國務(wù)院和省政府發(fā)展研究中心，積極爭取國家和省對曲靖的支持，為推動曲靖高質(zhì)量發(fā)展提供智力支持。圍繞全市中心工作和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注關(guān)切，調(diào)研撰寫《曲靖發(fā)展資源經(jīng)濟(jì)的初步思考和建議》《加強(qiáng)對外宣傳提升曲靖知名度影響力的工作建議》《加快推行“帶押過戶”促進(jìn)二手房交易的工作建議》等課題報告，報市委、市政府并獲主要領(lǐng)導(dǎo)批示，部分對策建議已轉(zhuǎn)化為落實舉措。

曲靖市人民政府發(fā)展研究中心

2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市人民政府發(fā)展研究中心2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030018077700111