監(jiān)督索引號(hào)53030022033300000 

 曲靖市住房公積金管理中心

2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 曲靖市住房公積金管理中心2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市住房公積金管理中心2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市住房公積金管理中心2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市住房公積金管理中心

2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市住房公積金管理中心主要工作職責(zé)是：負(fù)責(zé)職工住房公積金繳存、提取、使用；負(fù)責(zé)住房公積金核算、保值、增值和歸還；負(fù)責(zé)住房公積金貸款審批、發(fā)放和本息催收等六項(xiàng)職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、科技信息科、組織人事科、貸款管理科、歸集管理科、法規(guī)稽核科；下設(shè)宣威分中心、會(huì)澤分中心、富源分中心、陸良分中心、師宗分中心、羅平分中心共6個(gè)分中心；麒麟管理部、沾益管理部、馬龍管理部3個(gè)管理部。人、財(cái)、物實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算。

本單位屬于一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年度計(jì)劃歸集住房公積金56億元，提取住房公積金47億元，發(fā)放住房公積金個(gè)人貸款20億元，個(gè)貸逾期率控制在0.05%以內(nèi)，實(shí)現(xiàn)增值收益2.5億元。

1.圍繞住房公積金民生保障作用，精準(zhǔn)施策提高公積金使用率。一是支持職工提取公積金用于支付曲靖市行政區(qū)域內(nèi)新建商品房首付款；二是提高住房公積金貸款限額，夫妻雙方參繳的，最高額度由80萬(wàn)元調(diào)整至100萬(wàn)元，一方參繳的，最高額度由50萬(wàn)元調(diào)整至70萬(wàn)元；三是進(jìn)一步加大租房提取支持力度，年度提取限額由21600元上調(diào)至24000元；四是加大二孩、三孩家庭住房支持力度，購(gòu)買首套房貸款最高額度分別上浮20%、30%，租房提取限額分別上浮25%、50%；五是開(kāi)展“帶抵押過(guò)戶”公積金貸款試點(diǎn)工作，推行存量房“帶抵押過(guò)戶”合并登記服務(wù)，優(yōu)化存量房網(wǎng)簽、登記服務(wù)流程，充分發(fā)揮住房公積金制度保障作用，進(jìn)一步提升便利化服務(wù)水平，切實(shí)減輕職工負(fù)擔(dān)。

2.積極推進(jìn)智慧公積金項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)辦理效率，提升辦事群眾滿意度。一是完成曲靖市住房公積金業(yè)務(wù)與管理系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化適配及改造項(xiàng)目建設(shè)；二是開(kāi)展個(gè)人公積金貸款征信存量數(shù)據(jù)授權(quán)收集及數(shù)據(jù)上報(bào)工作；三是推進(jìn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)優(yōu)化升級(jí)工作，疏通系統(tǒng)堵點(diǎn)、難點(diǎn)，讓信息系統(tǒng)使用更加便捷；四是探索打破部門壁壘，實(shí)現(xiàn)繳存職工個(gè)人信息互聯(lián)互通，讓“數(shù)據(jù)多跑路、群眾零跑腿”成為現(xiàn)實(shí)。

3.堅(jiān)持以人民為中心的服務(wù)宗旨，圍繞新市民、新青年等重點(diǎn)擴(kuò)面對(duì)象宣傳政策，使住房公積金制度惠及更多群體。繼續(xù)加大對(duì)欠繳單位的催繳力度，不斷規(guī)范單位的繳存行為，督促繳存單位按時(shí)足額連續(xù)繳存，切實(shí)維護(hù)繳存職工的合法權(quán)益，有效解決群眾急難愁盼問(wèn)題。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制66人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制66人。在職實(shí)有64人，其中：財(cái)政全額保障64人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。

車輛編制10輛，實(shí)有車輛8輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入24,093.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算24,093.56萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少748.25萬(wàn)元，下降3.01%，主要原因是年度住房貸款凈增額增加，相應(yīng)計(jì)提的住房公積金貸款風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金增加，導(dǎo)致保障性安居工程建設(shè)補(bǔ)充資金較上年減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入24,093.56萬(wàn)元，其中:本年收入24,093.56萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款24,093.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少733.25萬(wàn)元，下降2.95%，主要原因是年度住房貸款凈增額增加，相應(yīng)計(jì)提的住房公積金貸款風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金增加，導(dǎo)致保障性安居工程建設(shè)補(bǔ)充資金較上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出24,093.56萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出24,093.56萬(wàn)元，其中：基本支出1,579.43萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加227.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.86%，主要原因：本年填報(bào)口徑發(fā)生變化，績(jī)效工資從項(xiàng)目支出中轉(zhuǎn)為列入基本支出，導(dǎo)致基本支出增加；項(xiàng)目支出22,514.13萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少976.18萬(wàn)元，下降4.16%，主要原因：年度住房貸款凈增額增加，相應(yīng)計(jì)提的住房公積金貸款風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金增加，導(dǎo)致保障性安居工程建設(shè)補(bǔ)充資金較上年減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休7.40萬(wàn)元，主要用于支付離退休職工補(bǔ)助；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出106.12萬(wàn)元，主要用于支付職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤0.14萬(wàn)元，主要用于支付去世職工困難家屬生活補(bǔ)助；

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出4.00萬(wàn)元，主要用于支付在職人員社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療38.84萬(wàn)元，主要用于支付在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.55萬(wàn)元，主要用于支付在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金85.12萬(wàn)元，主要用于支付在職人員住房公積金；

2210302住房保障支出—城鄉(xiāng)社區(qū)住宅—住房公積金管理2,322.40萬(wàn)元，主要用于支付維持我單位2024年正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及住房公積金業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。

2210399住房保障支出—城鄉(xiāng)社區(qū)住宅—其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出21,525.00萬(wàn)元，主要用于保障性安居工程建設(shè)補(bǔ)充資金；

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資274.66萬(wàn)元（其中：基本支出274.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼30.13萬(wàn)元（其中：基本支出30.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30107工資福利支出—績(jī)效工資659.93萬(wàn)元（其中：基本支出659.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)106.12萬(wàn)元（其中：基本支出106.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)38.84萬(wàn)元（其中：基本支出38.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.54萬(wàn)元（其中：基本支出8.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出—住房公積金85.12萬(wàn)元（其中：基本支出85.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30199工資福利支出—其他工資福利支出255.00萬(wàn)元（其中：基本支出255.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)34.96萬(wàn)元（其中：基本支出0.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出33.99萬(wàn)元）；

30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)8.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.00萬(wàn)元）；

30203商品和服務(wù)支出—咨詢費(fèi)21.10萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出21.10萬(wàn)元）；

30204商品和服務(wù)支出—手續(xù)費(fèi)50.90萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50.90萬(wàn)元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)7.01萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.01萬(wàn)元）；

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)28.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出28.00萬(wàn)元）；

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)53.55萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出53.55萬(wàn)元）；

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)91.38萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出91.38萬(wàn)元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)23.40萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出23.40萬(wàn)元）；

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)451.61萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出451.61萬(wàn)元）；

30214商品和服務(wù)支出—租賃費(fèi)73.80萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出73.80萬(wàn)元）；

30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)2.56萬(wàn)元（其中：基本支出2.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)11.49萬(wàn)元（其中：基本支出4.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.00萬(wàn)元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)0.97萬(wàn)元（其中：基本支出0.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.64萬(wàn)元（其中：基本支出19.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)39.48萬(wàn)元（其中：基本支出39.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.61萬(wàn)元（其中：基本支出21.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用16.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16.00萬(wàn)元）；

30240商品和服務(wù)支出—稅金及附加費(fèi)用8.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.00萬(wàn)元）；

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出96.21萬(wàn)元（其中：基本支出31.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出65.00萬(wàn)元）；

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助20.70萬(wàn)元（其中：基本支出0.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20.56萬(wàn)元）；

31002資本性支出—辦公設(shè)備購(gòu)置29.83萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出29.83萬(wàn)元）；

31303對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助—補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金21,525.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出21,525.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出24093.56萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少733.25萬(wàn)元，下降2.95%，主要原因是年度住房貸款凈增額增加，相應(yīng)計(jì)提的住房公積金貸款風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金增加，導(dǎo)致保障性安居工程建設(shè)補(bǔ)充資金較上年減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市住房公積金管理中心2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市住房公積金管理中心2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市住房公積金管理中心2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市住房公積金管理中心2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市住房公積金管理中心2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市住房公積金管理中心財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目43個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額490.70萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算23.71萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算466.99萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市住房公積金管理中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)22.58萬(wàn)元，較上年減少1.16萬(wàn)元，下降4.89%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市住房公積金管理中心2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市住房公積金管理中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.97萬(wàn)元，較上年減少0.03萬(wàn)元，下降3.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計(jì)接待70人次。

增減變化原因：2024年曲靖市住房公積金管理中心嚴(yán)格厲行節(jié)約，合理壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)降低。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市住房公積金管理中心2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為21.61萬(wàn)元，較上年減少1.13萬(wàn)元，下降4.97%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.61萬(wàn)元，較上年減少1.12萬(wàn)元，下降4.97%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。

主要原因是中心貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市住房公積金管理中心2024年重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，為綜合服務(wù)平臺(tái)及信息系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)是圍繞數(shù)字化轉(zhuǎn)型，完成曲靖市公積金綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化適配及改造項(xiàng)目，提高算力存力，實(shí)現(xiàn)硬軟件的兼容集成應(yīng)用，建成新一代智慧公積金綜合管理系統(tǒng)。2024年，信息系統(tǒng)檢修及維護(hù)5次以上，在線咨詢留言答復(fù)率達(dá)100%，住房公積金業(yè)務(wù)系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)95%以上，公積金行業(yè)監(jiān)管平臺(tái)數(shù)據(jù)上報(bào)及時(shí)率達(dá)95%以上，硬件設(shè)備故障發(fā)生率不超過(guò)5%，跨省通辦完成率達(dá)98%以上，市數(shù)據(jù)共享平臺(tái)公積金數(shù)據(jù)更新率達(dá)95%以上，服務(wù)對(duì)象（包括繳存職工、繳存單位）滿意度達(dá)95%以上?？?jī)效指標(biāo)分三類：1.一級(jí)指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)中，二級(jí)指標(biāo)為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)和時(shí)效指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)為檢修及維護(hù)次數(shù)、在線咨詢留言答復(fù)率、住房公積金業(yè)務(wù)系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)率和公積金行業(yè)監(jiān)管平臺(tái)數(shù)據(jù)上報(bào)及時(shí)率；2.一級(jí)指標(biāo)效益指標(biāo)中，二級(jí)指標(biāo)為經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)和社會(huì)效益指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)為硬件設(shè)備故障發(fā)生率、跨省通辦完成率和市數(shù)據(jù)共享平臺(tái)公積金數(shù)據(jù)更新率；3.一級(jí)指標(biāo)滿意度指標(biāo)中，二級(jí)指標(biāo)為服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)為繳存職工滿意度和繳存單位滿意度。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常經(jīng)費(fèi)。

2.部門項(xiàng)目支出預(yù)算：指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計(jì)劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級(jí)科目。

4.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、項(xiàng)兩級(jí)科目。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市住房公積金管理中心屬于公益一類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市住房公積金管理中心資產(chǎn)總額6466.93萬(wàn)元（凈值3701.57萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)60.63萬(wàn)元，固定資產(chǎn)5856.24萬(wàn)元、凈值3425.54萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)550.06萬(wàn)元、凈值215.40萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加237.04萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加212.19萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)221項(xiàng)，賬面原值65.61萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入49.03萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)1,131.58平方米，資產(chǎn)出租收入49.03萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

 

曲靖市住房公積金管理中心2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

保障性安居工程專項(xiàng)資金

二、立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)《住房公積金管理?xiàng)l例》、《曲靖市住房公積金管理中心關(guān)于住房公積金增值收益分配及使用管理有關(guān)問(wèn)題的請(qǐng)示》。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市住房公積金管理中心

四、項(xiàng)目基本概況

計(jì)提保障性安居工程專項(xiàng)資金，用以支持公共租賃住房建設(shè)，提升人民群眾住房條件，改善困難家庭居住條件。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

2024年上繳21,525.00萬(wàn)元，全部用于曲靖市公共租賃住房建設(shè)補(bǔ)充資金。

六、資金安排情況

于2024年曲靖市住房公積金管理委員會(huì)審議通過(guò)住房公積金增值收益分配方案后一次性上繳財(cái)政。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

于2024年曲靖市住房公積金管理委員會(huì)審議通過(guò)住房公積金增值收益分配方案后一次性上繳財(cái)政后再行安排下達(dá)實(shí)施。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

通過(guò)補(bǔ)充保障性安居工程建設(shè)項(xiàng)目資金，保證住房建設(shè)順利進(jìn)行，解決我市部分中低收入群體的住房困難，改善居住環(huán)境。

 

 

 

曲靖市住房公積金管理中心

2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市住房公積金管理中心2024年部門預(yù)算表） 

 監(jiān)督索引號(hào)53030022033300111