監(jiān)督索引號53030005033400900000

曲靖市建設工程安全監(jiān)督管理站

2024年預算公開目錄

第一部分 曲靖市建設工程安全監(jiān)督管理站2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市建設工程安全監(jiān)督管理站2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市建設工程安全監(jiān)督管理站2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市建設工程安全監(jiān)督管理站

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

曲靖市建設工程安全監(jiān)督管理站為曲靖市住建局下屬的正科級全額財政撥款事業(yè)單位。我單位于2010年3月25日經(jīng)市編委曲編﹝2010﹞41號文件批復成立曲靖市建設工程安全監(jiān)督管理站，工作職責是：負責監(jiān)督管理全市城鄉(xiāng)建設工程安全生產(chǎn)、建設工程安全報監(jiān)備案管理和安全生產(chǎn)許可證的申報初審工作，負責監(jiān)督管理施工企業(yè)遵守國家頒布的各種強制性標準和施工作業(yè)規(guī)范，對全市各縣建設工程安全監(jiān)督管理機構實施業(yè)務指導，落實建設工程安全生產(chǎn)責任。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內(nèi)設機構，包括：辦公室。

本單位為曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局的二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

結合安全生產(chǎn)專項整治三年行動、安全生產(chǎn)“百日攻堅”行動安排部署，全市建筑施工安全監(jiān)管機構切實加強監(jiān)管力度，積極開展安全隱患排查治理工作，督促各建筑施工企業(yè)、監(jiān)理企業(yè)以杜絕重大坍塌事故、重大設備事故、群死群傷等重大傷亡事故為目標，進一步認真梳理施工現(xiàn)場的重大危險源及危險性較大的作業(yè)點，抓好建筑施工起重機械、腳手架、高支模、深基坑等危險性較大分部分工程的安全管理工作，強化施工現(xiàn)場安全隱患排查整治，保障施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定，確保不發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故。

二、預算單位基本情況

曲靖市建設工程安全監(jiān)督管理站編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實有3人，其中：財政全額保障3人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入80.56萬元，其中：一般公共預算收入75.56萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入5.00萬元。

與上年對比，總收入增加9.55萬元，增長13.45%，主要原因分析：1.2024年事業(yè)單位人員工資增加，隨工資計提的保險、公積金等人員經(jīng)費增加。2.一般公共預算財政撥款項目收入與去年相比增加10.00萬元。3.其他收入與去年相比減少2.00萬元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入75.56萬元，其中:本年收入75.56萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款75.56萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加11.55萬元，增長18.04%，主要原因分析：1.2024年事業(yè)單位人員工資增加，隨工資計提的保險、公積金等人員經(jīng)費增加。2.一般公共預算財政撥款項目收入與去年相比增加10.00萬元。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出80.56萬元。財政撥款安排支出 75.56萬元，其中：基本支出50.56萬元，與上年對比，增加1.55萬元，增長3.16%。主要原因分析：2024年事業(yè)單位人員工資增加，隨工資計提的保險、公積金等人員經(jīng)費增加。項目支出25.00萬元，與上年對比，項目支出增加10.00萬元，增長66.67%，主要原因分析：2024年財政撥款項目增加10.00萬元用于2024年建設工程安全管理業(yè)務經(jīng)費，用于物業(yè)費支出9.20萬元，水電費支出0.80萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502 社會保險和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休0.38萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工會費、退休福利費、退休公用經(jīng)費支出；

2080505 社會保險和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5.20萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費；

2089999 社會保險和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.20萬元，主要用于在職人員失業(yè)保險繳費；

2101102 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出1.91萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費；

2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.22萬元，主要用于工傷保險及附加商業(yè)險繳費；

2120199 城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務—其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出63.49萬元，主要用于在職人員工資支出、在職公用經(jīng)費、福利費、工會費、培訓費、水電費等支出；

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出4.16萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資13.74萬元（其中：基本支出13.74萬元，項目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出—津貼補貼1.17萬元（其中：基本支出1.17萬元，項目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出—績效工資19.85萬元（其中：基本支出19.85萬元，項目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.20萬元（其中：基本支出5.20萬元，項目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費1.91萬元（其中：基本支出1.91萬元，項目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出—其他社會保障繳費0.42萬元（其中：基本支出0.42萬元，項目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出—住房公積金4.16萬元（其中：基本支出4.16萬元，項目支出0.00萬元）。

30201商品和服務支出—辦公費2.40萬元（其中：基本支出1.40萬元，項目支出1.00萬元）。

30205 商品和服務支出—水費0.30萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.30萬元）

30206 商品和服務支出—電費0.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.50萬元）

30207 商品和服務支出—郵電費0.16萬元（其中：基本支出0.16萬元，項目支出0.00萬元）

30209 商品和服務支出—物業(yè)管理費9.20萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出9.20萬元）

30211商品和服務支出—差旅費2.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項目支出2.00萬元）。

30215商品和服務支出—會議費5.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.00萬元）。

30216商品和服務支出—培訓費0.22萬元（其中：基本支出0.22萬元，項目支出0.00萬元）。

30226 商品和服務支出—勞務費7.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出7.00萬元）

30228商品和服務支出—工會經(jīng)費0.73萬元（其中：基本支出0.73萬元，項目支出0.00萬元）。

30229商品和服務支出—福利費0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出75.56萬元，與上年對比，增加11.55萬元，增長18.04%，主要原因分析：2024年事業(yè)單位人員工資增加，隨工資計提的保險、公積金等人員經(jīng)費增加。項目支出25.00萬元，與上年對比，項目支出增加10.00萬元，增長66.67%，主要原因分析：2024年財政撥款項目增加10.00萬元用于2024年建設工程安全管理業(yè)務經(jīng)費，用于物業(yè)費支出9.20萬元，水電費0.80萬元。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市建設工程安全監(jiān)督管理站2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市建設工程安全監(jiān)督管理站2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市建設工程安全監(jiān)督管理站2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市建設工程安全監(jiān)督管理站2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市建設工程安全監(jiān)督管理站2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市建設工程安全監(jiān)督管理站財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比，增減無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比，增減無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額9.65萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算9.65萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市建設工程安全監(jiān)督管理站2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00萬元，較上年對比無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市建設工程安全監(jiān)督管理站2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化。

（二）公務接待費

曲靖市建設工程安全監(jiān)督管理站2024年公務接待費預算為0.00萬元，與上年對比增減無變化，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市建設工程安全監(jiān)督管理站2024年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年對比增減無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比增減無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，與上年對比無變化。

共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。（2024年公務用車運行維護費為單位自有資金支出，未安排財政撥款三公運行經(jīng)費。）

與上年對比無變化。

九、重點項目預算績效目標情況

2024年曲靖市建設工程安全監(jiān)督管理站無重點項目預算。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

3.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

4.年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指曲靖市建設工程安全監(jiān)督管理站用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）社會保障和就業(yè)支出（項）：指曲靖市建設工程安全監(jiān)督管理站用于其他社會保障和就業(yè)支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市建設工程安全監(jiān)督管理站用于醫(yī)療方面的支出。

8.事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指曲靖市建設工程安全監(jiān)督管理站用于單位繳納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。

9.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指曲靖市建設工程安全監(jiān)督管理站其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）：指曲靖市建設工程安全監(jiān)督管理站用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

13.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市建設工程安全監(jiān)督管理站辦公室2024年機關運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是我單位為非參公管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市建設工程安全監(jiān)督管理站資產(chǎn)總額26.60萬元（凈值9.64萬元），其中，流動資產(chǎn)4.30萬元，固定資產(chǎn)22.30萬元，凈值5.34萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.14萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.19萬元，流動資產(chǎn)減少2.33萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市建設工程安全監(jiān)督管理站

2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市建設工程安全監(jiān)督管理站

2024年部門預算表

（附件：曲靖市建設工程安全監(jiān)督管理站2024年部門預算表）

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