監(jiān)督索引號53030006036401000000

曲靖市體育訓(xùn)練中心2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市體育訓(xùn)練中心2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市體育訓(xùn)練中心2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市體育訓(xùn)練中心2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市體育訓(xùn)練中心

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市體育訓(xùn)練中心的主要職能是抓好全市業(yè)余體育訓(xùn)練工作，積極向國家培養(yǎng)輸送優(yōu)秀后備體育人才，培養(yǎng)運動員代表曲靖參加省級及以上競技體育比賽；承擔(dān)全市競技體育比賽任務(wù)，組織青少年體育鍛煉和競賽工作，推動全市學(xué)校體育工作的發(fā)展；開展全民健身活動，承擔(dān)全市裁判員、社會體育指導(dǎo)員和各種體育項目骨干人才的培養(yǎng)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置五個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、訓(xùn)練科、培訓(xùn)部、學(xué)生科、后勤管理部。

本單位為曲靖市教育體育局二級單位，無所屬單位。

（三）重點工作概述

1.引導(dǎo)全民健身活動廣泛開展，促進(jìn)全民健身服務(wù)網(wǎng)絡(luò)更加健全。

2.培養(yǎng)“三高”運動員，即道德修養(yǎng)高、文化水平高、運動成績高的運動員，使競技體育總體競爭實力有新的提升，保持在省運會上的排名優(yōu)勢。

3.抓住教育體育合并的歷史機(jī)遇，繼續(xù)堅持“育人為本、德育為先”辦學(xué)理念，發(fā)揮教體融合優(yōu)勢，推動全市學(xué)生身體和心理得到健康發(fā)展，讓體育真正回歸到教育的人才鏈中，真正做到“文化育人、體育育人、活動育人、情感育人”。努力打造“教體融合”新名片，塑造西南乃至全國“體教融合”品牌，豐富“國家高水平后備人才訓(xùn)練基地”內(nèi)涵，爭創(chuàng)全國一流體育訓(xùn)練中心，為實現(xiàn)體育強(qiáng)國夢放飛夢想！

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制58人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制56人。在職實有58人，其中： 財政全額保障58人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 20人，其中： 離休 0人，退休 20人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入1891.01萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1241.01萬元，政府性基金預(yù)算收入600.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入50.00萬元。

與上年對比，增加254.13萬元，增長15.41%，主要原因是本年項目支出師生補(bǔ)助及單位自有專項資金收入減少350.00萬元，體育訓(xùn)練事業(yè)綜合保障專項資金收入增加450.00萬元，公共體育場館免費低收費開放專項經(jīng)費收入增加26.89萬元，國家高水平體育后備人才基地專項經(jīng)費收入增加50.00萬元，事業(yè)補(bǔ)助支出專項資金收入增加43.44萬元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1841.01萬元，其中:本年收入1841.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1241.01萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款600.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加254.13萬元，增長15.89%，主要原因是本年項目支出師生補(bǔ)助及單位自有專項資金收入減少350.00萬元，體育訓(xùn)練事業(yè)綜合保障專項資金收入增加450.00萬元，公共體育場館免費低收費開放專項經(jīng)費收入增加26.89萬元，國家高水平體育后備人才基地專項經(jīng)費收入增加50.00萬元，事業(yè)補(bǔ)助支出專項資金收入增加43.44萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1891.01萬元。財政撥款安排支出1841.01萬元，其中：基本支出1018.68萬元，與上年對比，增加33.80萬元，增長3.43%，主要原因為人員工資由上年的57人增加至本年的58人，人員經(jīng)費相應(yīng)增加；項目支出822.33萬元，與上年對比增加220.33萬元，增長36.60%，主要原因是本年項目支出師生補(bǔ)助及單位自有專項資金支出減少350.00萬元，體育訓(xùn)練事業(yè)綜合保障專項資金支出增加450.00萬元，公共體育場館免費低收費開放專項經(jīng)費支出增加26.89萬元，國家高水平體育后備人才基地專項經(jīng)費支出增加50.00萬元，事業(yè)補(bǔ)助支出專項資金支出增加43.44萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.文化旅游體育與傳媒支出－體育－運動項目管理支出771.38萬元，主要用于中心正常運轉(zhuǎn)，人員工資福利及商品服務(wù)支出。

2.文化旅游體育與傳媒支出－體育－體育訓(xùn)練支出100.00萬，主要用于青少年競技體育訓(xùn)練活動的開展。

3.文化旅游體育與傳媒支出－體育－體育場館支出126.89萬元，主要用于體育場館運行維護(hù)。

4.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休支出7.06萬元，主要用于單位退休人員公用經(jīng)費開支。

5.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出104.95萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳納費用。

6.社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出3.98萬元，主要用于職工失業(yè)保險繳費。

7.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療38.66萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納費用。

8.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.35萬元，用于繳納職工的商業(yè)附加險。

9.住房保障支出－住房改革支出－住房公積金83.73萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出—基本工資296.77萬元（其中：基本支出296.77萬元，項目支出0.00萬元）

2.工資福利支出—津貼補(bǔ)貼19.09萬元（其中：基本支出19.09萬元，項目支出0.00萬元）

3.工資福利支出—績效工資381.97萬元（其中：基本支出381.97萬元，項目支出0.00萬元）

4.工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費104.95萬元（其中：基本支出104.95萬元，項目支出0.00萬元）

5.工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費38.66萬元（其中：基本支出38.66萬元，項目支出0.00萬元）

6.工資福利支出—其他社會保障繳費8.33萬元（其中：基本支出8.33萬元，項目支出0.00萬元）

7.工資福利支出—住房公積金83.73萬元（其中：基本支出83.73萬元，項目支出0.00萬元）

8.工資福利支出—其他工資福利支出4.56萬元（其中：基本支出4.56萬元，項目支出0.00萬元）

9.商品和服務(wù)支出—辦公費101.88萬元（其中：基本支出41.88萬元，項目支出60.00萬元）

10.商品和服務(wù)支出—差旅費1.80萬元（其中：基本支出1.80萬元，項目支出00.00萬元）

11.商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費80.60萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出80.60萬元）

12.商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費165.54萬元（其中：基本支出4.74萬元，項目支出160.80萬元）

13.商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0.00萬元）

14.商品和服務(wù)支出—專用材料費54.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出54.50萬元）

15.商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費15.44萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出15.44萬元）

16.商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費26.89萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出26.89萬元）

17.商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費14.34萬元（其中：基本支出14.34萬元，項目支出0.00萬元）

18.商品和服務(wù)支出—福利費15.85萬元（其中：基本支出15.85萬元，項目支出0.00萬元）

19.商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護(hù)費1.80萬元（其中：基本支出1.80萬元，項目支出0.00萬元）

20.商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出19.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出19.00萬元）

21.對個人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助37.80萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出37.80萬元）

22.對個人和家庭的補(bǔ)助－助學(xué)金322.30萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出322.30萬元）

23.資本性支出—專用設(shè)備購置45.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出45.00萬元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1241.01萬元，與上年對比，減少258.03萬元，下降17.21%，主要原因為本年項目支出師生補(bǔ)助及單位自有專項資金支出減少350.00萬元，公共體育場館免費低收費開放專項經(jīng)費支出增加26.89萬元，事業(yè)補(bǔ)助支出專項資金支出增加43.44萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出600.00萬元，與上年對比，增加500.00萬元，增長500.00%，主要原因為本年項目支出體育訓(xùn)練事業(yè)綜合保障專項資金支出增加450.00萬元，國家高水平體育后備人才基地專項經(jīng)費支出增加50.00萬元。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市體育訓(xùn)練中心2024年無中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市體育訓(xùn)練中心2024年無省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市體育訓(xùn)練中心2024年無市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

曲靖市體育訓(xùn)練中心2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市體育訓(xùn)練中心2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市體育訓(xùn)練中心財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市體育訓(xùn)練中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.00萬元，較上年減少0.30萬元，下降13.04%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市體育訓(xùn)練中心2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市體育訓(xùn)練中心2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.2萬元，較上年減少0.1萬元，下降33.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待50人次。

減少的主要原因為：堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)接待審批，壓減接待規(guī)模和人次，導(dǎo)致接待費較上年減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

曲靖市體育訓(xùn)練中心2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為1.80萬元，較上年減少0.20萬元，下降10.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費1.80萬元，較上年減少0.20萬元，下降10.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少的主要原因為：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格公車管理，堅決貫徹“三公”經(jīng)費只減不增的原則。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市體育訓(xùn)練中心2024年重點申報五個項目，項目預(yù)算總額872.33萬元，并全部編制了項目績效目標(biāo)，分別是：公共體育場館免費低收費開放專項經(jīng)費；國家高水平體育后備人才基地專項經(jīng)費；師生補(bǔ)助及單位自有專項資金；體育訓(xùn)練事業(yè)綜合保障專項資金；事業(yè)補(bǔ)助支出專項資金?？冃繕?biāo)情況詳見曲靖市體育訓(xùn)練中心2024年部門預(yù)算公開報表05—2表。2024年本單位無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政補(bǔ)助收入：指從財政部門取得的各種財政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項目支出補(bǔ)助。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費、反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.政府采購指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，采用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用，提高財政資金的利用效果起到很大的作用，因而是財政支出管理的一個重要環(huán)節(jié)。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市體育訓(xùn)練中心為財政全額撥款的事業(yè)單位（非參公管理），無機(jī)關(guān)運行費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市體育訓(xùn)練中心資產(chǎn)總額4394.61萬元（凈值1967.83萬元），其中，流動資產(chǎn)80.40萬元，固定資產(chǎn)2999.35萬元（凈值1125.37萬元），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1314.86萬元（凈值762.06萬元），其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加63.32萬元，主要是流動資產(chǎn)減少5.48萬元，固定資產(chǎn)增加68.80萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

曲靖市體育訓(xùn)練中心

2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市體育訓(xùn)練中心2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市體育訓(xùn)練中心2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030006036401000111