監(jiān)督索引號53030014031400200000

云南省曲靖市救助管理站

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 云南省曲靖市救助管理站2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 云南省曲靖市救助管理站2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 云南省曲靖市救助管理站2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

云南省曲靖市救助管理站

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云南省曲靖市救助管理站為曲靖市民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，主要工作職責(zé)是堅持“自愿受助、無償救助”的原則，為在曲靖轄區(qū)內(nèi)，離家在外，自身無力解決食宿的流浪人員、乞討人員提供食宿、乘車憑證等救助服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

云南省曲靖市救助管理站共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、救助科。

本單位為曲靖民政局所屬二級單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

云南省曲靖市救助管理站遵循“以人為本、政府負責(zé)、嚴格監(jiān)管、協(xié)同配合、標本兼治”的基本原則，通過開展云南省流浪乞討救助管理專項治理，強化工作措施，建立健全體制機制，切實保障流浪乞討人員的生命安全和合法權(quán)益。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制8人，事業(yè)編制7人。在職實有15人，其中：財政全額保障15人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制4輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入330.95萬元，其中：一般公共預(yù)算收入330.95萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加72.18萬元，增長27.89%，工作人員社會保險基數(shù)上浮，補繳社會保險差額。2023年末預(yù)算上級補助增加72.18萬元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入330.95萬元，其中：本年收入330.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款330.95萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加72.18萬元，增長27.89%，工作人員社會保險基數(shù)上浮，補繳社會保險差額。2023年末預(yù)算上級補助增加72.18萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出330.95萬元。財政撥款安排支出330.95萬元，其中：基本支出234.95萬元，與上年對比，增加6.18萬元，增長2.70%，增加的原因主要是調(diào)整社會保險，公積金繳費比例，增加相應(yīng)的經(jīng)費；項目支出96.00萬元，與上年對比，增加66.00萬元，增長220.00%，主要原因是2023年預(yù)算未含上級補助資金，2024年預(yù)算包含上級補助，項目支出增加66.00萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出2.20萬元，主要用于事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.84萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤0.95萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補助的支出。

2082002社會保障和就業(yè)支出—臨時救助—流浪乞討人員救助支出274.11萬元，主要用于生活無著落的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機構(gòu)的運轉(zhuǎn)支出。

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)—其他社會保障和就業(yè)支出0.89萬元，主要用于其他社會保障和就業(yè)方面支出。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出8.68萬元，主要用于財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.10萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出19.18萬元，主要用于行政事業(yè)按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.工資福利支出207.29萬元。其中：

30101工資福利支出—基本工資61.49萬元（其中：基本支出61.49萬元、項目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出—津貼補貼5.16萬元（其中：基本支出5.16萬元、項目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出—績效工資93.53萬元（其中：基本支出93.53萬元、項目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費23.84萬元（其中：基本支出23.84萬元、項目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費8.68萬元（其中：基本支出8.68萬元、項目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出—其他社會保障繳費1.99萬元（其中：基本支出1.99萬元、項目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出—住房公積金19.18萬元（其中：基本支出19.18萬元、項目支出0.00萬元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費10.38萬元（其中：基本支出4.38萬元、項目支出6.00萬元）。

30202商品和服務(wù)支出—印刷費1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元、項目支出1.00萬元）。

30205商品和服務(wù)支出—水費3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元、項目支出3.00萬元）。

30206商品和服務(wù)支出—電費3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元、項目支出3.00萬元）。

30207商品和服務(wù)支出—郵電費2.50萬元（其中：基本支出0.00萬元、項目支出2.50萬元）。

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元、項目支出2.00萬元）。

30211商品和服務(wù)支出—差旅費14.00萬元（其中：基本支出0.00萬元、項目支出14.00萬元）。

30213商品和服務(wù)支出—維修（護）費11.00萬元（其中：基本支出0.00萬元、項目支出11.00萬元）。

30215商品和服務(wù)支出—會議費0.50萬元（其中：基本支出0.00萬元、項目支出0.50萬元）。

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費0.96萬元（其中：基本支出0.96萬元、項目支出0.00萬元）。

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費0.99萬元（其中：基本支出0.99萬元、項目支出0.00萬元）。

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元、項目支出1.00萬元）。

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費3.48萬元（其中：基本支出3.48萬元、項目支出0.00萬元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費3.76萬元（其中：基本支出3.76萬元、項目支出0.00萬元）。

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護費6.58萬元（其中：基本支出6.58萬元、項目支出0.00萬元）。

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出0.50萬元（其中：基本支出0.00萬元、項目支出0.50萬元）。

30305對個人和家庭的補助—生活補助0.95萬元（其中：基本支出0.95萬元、項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出330.95萬元，與上年對比增加72.18萬元，增加27.89%，主要原因是工作人員社會保險基數(shù)上浮，補繳社會保險差額。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

云南省曲靖市救助管理站2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

云南省曲靖市救助管理站2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

云南省曲靖市救助管理站2024年無與市配套項目。

（四）按既定政策標準測算補助事項

云南省曲靖市救助管理站2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

云南省曲靖市救助管理站2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，云南省曲靖市救助管理站財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云南省曲靖市救助管理站2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計7.52萬元，較上年減少0.24萬元，下降3.09%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省曲靖市救助管理站2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年相比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

云南省曲靖市救助管理站2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.94萬元，較上年減少0.03萬元，下降3.09%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計接待61人次。

減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

云南省曲靖市救助管理站2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為6.58萬元，較上年減少0.21萬元，下降3.09%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費6.58萬元，較上年減少0.21萬元，下降3.09%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，單位厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運行維護支出。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

云南省曲靖市救助管理站2024年財政撥款預(yù)算項目共1個，財政安排30.00萬元，按照項目實施內(nèi)容編制了項目績效目標表，具體詳見附表05—2（項目支出績效目標表），無重點項目預(yù)算。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

4.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

5.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

6.基本支出：是指為保障行政單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而必須發(fā)生的支出。

7.項目支出：是指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

云南省曲靖市救助管理站2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，云南省曲靖市救助管理站資產(chǎn)總額639.91萬元（凈值284.67萬元），其中，流動資產(chǎn)19.63萬元，固定資產(chǎn)586.56萬元、凈值268.93萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)33.72萬元、凈值15.74萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.66萬元，主要是流動資產(chǎn)增加0.66萬元，固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

云南省曲靖市救助管理站

2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

流浪乞討人員救助經(jīng)費。

二、立項依據(jù)

按照《城市生活無著的流浪乞討人員救助管理辦法》，對在城市生活無著的流浪乞討人員實行救助，通過救助站采取的社會救助措施，保障其基本生活權(quán)益。

三、項目實施單位

云南省曲靖市救助管理站。

四、項目基本概況

由救助站對符合條件的流浪乞討人員開展基本生活、醫(yī)療、流浪未成年人教育、護送返鄉(xiāng)等救助。

五、項目實施內(nèi)容

由救助站根據(jù)受助人員的需要提供下列救助：

（一）提供符合食品衛(wèi)生要求的食物；

（二）提供符合基本條件的住處；

（三）對在站內(nèi)突發(fā)急病的，及時送醫(yī)院救治；

（四）幫助與其親屬或者所在單位聯(lián)系；

（五）對沒有交通費返回其住所地或者所在單位的，提供乘車憑證。

六、資金安排情況

曲靖市財政預(yù)算安排30.00萬元/年。

七、項目實施計劃

暢通24小時求助熱線，落實24小時服務(wù)接待制，確保“求助有門、受助及時”。制定站內(nèi)及托養(yǎng)機構(gòu)突發(fā)事件應(yīng)急救助預(yù)案，保障救助對象人身安全。做好站內(nèi)生活照料、尋親發(fā)布、護送返鄉(xiāng)、站外托養(yǎng)等救助服務(wù)，及時護送危重病人、精神病人等特殊救助對象至醫(yī)療機構(gòu)救治。開展各類培訓(xùn)，熟練掌握救助管理政策，拓展急救、消防等專業(yè)知識，不斷提升救助管理水平。2024年使用30萬元計劃保障救助人員返鄉(xiāng)200人，購買車票600人，救助危重病人3人，確實做到應(yīng)救則救，讓救助對象滿意。

八、項目實施成效

市救助管理站立足自身職責(zé)，以高度的責(zé)任感和使命感扎實開展救助管理服務(wù)工作，有效保障了流浪乞討人員的基本權(quán)益，為社會和諧、城市文明作出了努力。下一步，市救助管理站將以“全心全意為救助對象服務(wù)”為出發(fā)點，在救助管理服務(wù)工作中扎實辦好每一件小事、實事，維護好每一名救助對象的權(quán)益，努力促成一個又一個家庭的團圓。

云南省曲靖市救助管理站

2024年部門預(yù)算公開表

（附件：云南省曲靖市救助管理站2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030014031400200111