監(jiān)督索引號53030006036400800000

曲靖市第三幼兒園2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市第三幼兒園2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市第三幼兒園2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市第三幼兒園2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市第三幼兒園2024年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)幼兒教育的方針、政策以及教育法規(guī)。堅(jiān)持正確的辦園方向，執(zhí)行上級主管部門的指示和決議，貫徹執(zhí)行《幼兒教育綱要》和《幼兒園工作規(guī)程》，深化改革，強(qiáng)化管理，使各項(xiàng)工作程序化，制度化，不斷提高保教水平，維護(hù)教職工的正當(dāng)權(quán)益，關(guān)心教職工的生活和工作情況，調(diào)動和發(fā)揮職工的主動性，積極性和創(chuàng)造性，確保幼兒在園安全和健康。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、保教處、后勤處、財(cái)務(wù)室、食堂、工會、醫(yī)務(wù)室。

本單位為曲靖市教育體育局二級單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。狠抓師德師風(fēng)建設(shè)、加強(qiáng)教師培訓(xùn)、促進(jìn)教師專業(yè)水平提升。

2.狠抓教育教學(xué)管理。加強(qiáng)教育教學(xué)常規(guī)工作的管理、加強(qiáng)備課的管理、探索區(qū)域活動游戲化組織與實(shí)施。

3.加強(qiáng)教學(xué)研究工作。以課題研究推動園本課程的建設(shè)，

以小課題研究促進(jìn)教師的自主學(xué)習(xí)。

4.認(rèn)真執(zhí)行幼兒園各項(xiàng)教育常規(guī)及幼兒園安全、衛(wèi)生保障制度。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制64人，其中：行政編制0人，工勤人員編制6人，事業(yè)編制58人。在職實(shí)有54人，其中：財(cái)政全額保障54人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員40人，其中：離休0人，退休40人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1,780.88萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,690.88萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入90.00萬元。

與上年對比，減少524.57萬元，下降22.75%，主要原因包括兩個(gè)方面：一是基本支出增加441.52萬元，具體變化包括：（1）人員類經(jīng)費(fèi)較上年增加1.52萬元；（2）2023年作為項(xiàng)目支出列支的三個(gè)項(xiàng)目2024年作為基本支出列支，增加的項(xiàng)目名稱和資金分別是：曲靖市第三幼兒園事業(yè)績效激勵(lì)專項(xiàng)資金60.00萬元、曲靖市第三幼兒園保育費(fèi)支付社會保障繳費(fèi)專項(xiàng)資金140.00萬元、其他人員支出240.00萬元，三個(gè)項(xiàng)目共計(jì)增加440.00萬元。二是項(xiàng)目支出減少966.09萬元，具體變化包括：（1）保育費(fèi)促發(fā)展專項(xiàng)資金較上年減少92.09萬元；（2）曲靖市第三幼兒園單位自有資金專項(xiàng)資金較上年減少330.00萬元；（3）2023年作為項(xiàng)目支出列支的三個(gè)項(xiàng)目2024年作為基本支出列支，故項(xiàng)目支出減少，減少的項(xiàng)目名稱和資金分別是：曲靖市第三幼兒園事業(yè)績效激勵(lì)專項(xiàng)資金240.00萬元、曲靖市第三幼兒園保育費(fèi)支付社會保障繳費(fèi)專項(xiàng)資金64.00萬元、其他人員支出240.00萬元，三個(gè)項(xiàng)目共計(jì)減少544.00萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1,690.88萬元，其中:本年收入1,690.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,690.88萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少74.57萬元，下降4.22%，主要原因包括兩個(gè)方面：一是基本支出增加401.52萬元，具體變化包括：（1）人員類經(jīng)費(fèi)較上年增加1.52萬元；（2）2023年作為項(xiàng)目支出列支的三個(gè)項(xiàng)目2024年作為基本支出列支，增加的項(xiàng)目名稱和財(cái)政撥款收入分別是：曲靖市第三幼兒園事業(yè)績效激勵(lì)專項(xiàng)資金20.00萬元、曲靖市第三幼兒園保育費(fèi)支付社會保障繳費(fèi)專項(xiàng)資金140.00萬元、其他人員支出240.00萬元，三個(gè)項(xiàng)目共計(jì)增加400.00萬元。二是項(xiàng)目支出減少476.09萬元，具體變化包括：（1）保育費(fèi)促發(fā)展專項(xiàng)資金較上年減少92.09萬元；（2）2023年作為項(xiàng)目支出列支的三個(gè)項(xiàng)目2024年作為基本支出列支，故項(xiàng)目支出減少，減少的項(xiàng)目名稱和財(cái)政撥款收入分別是：曲靖市第三幼兒園事業(yè)績效激勵(lì)專項(xiàng)資金80.00萬元、曲靖市第三幼兒園保育費(fèi)支付社會保障繳費(fèi)專項(xiàng)資金64.00萬元、其他人員支出240.00萬元，三個(gè)項(xiàng)目共計(jì)減少384.00萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1,780.89萬元。財(cái)政撥款安排支出1,690.88萬元，其中：基本支出1,390.85萬元，與上年對比，增加401.52萬元，增長40.59%，主要原因是：（1）人員類經(jīng)費(fèi)較上年增加1.52萬元；（2）2023年作為項(xiàng)目支出列支的三個(gè)項(xiàng)目2024年作為基本支出列支，增加的項(xiàng)目名稱和財(cái)政撥款收入分別是：曲靖市第三幼兒園事業(yè)績效激勵(lì)專項(xiàng)資金20.00萬元、曲靖市第三幼兒園保育費(fèi)支付社會保障繳費(fèi)專項(xiàng)資金140.00萬元、其他人員支出240.00萬元，三個(gè)項(xiàng)目共計(jì)增加400.00萬元。項(xiàng)目支出300.03萬元，與上年對比減少476.09萬元，下降61.34%，主要原因是：（1）保育費(fèi)促發(fā)展專項(xiàng)資金較上年減少92.09萬元；（2）2023年作為項(xiàng)目支出列支的三個(gè)項(xiàng)目2024年作為基本支出列支，故項(xiàng)目支出減少，減少的項(xiàng)目名稱和財(cái)政撥款收入分別是：曲靖市第三幼兒園事業(yè)績效激勵(lì)專項(xiàng)資金80.00萬元、曲靖市第三幼兒園保育費(fèi)支付社會保障繳費(fèi)專項(xiàng)資金64.00萬元、其他人員支出240.00萬元，三個(gè)項(xiàng)目共計(jì)減少384.00萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050201教育支出—普通教育—學(xué)前教育預(yù)算支出1,313.68萬元，其中：基本支出1,013.65萬元，項(xiàng)目支出300.03萬元，主要用于維持幼兒園日常運(yùn)轉(zhuǎn)及在職人員工資發(fā)放；

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休預(yù)算支出12.43萬元，其中：基本支出12.43萬元，主要用于保障離休人員離休待遇及離退休人員公用支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出99.87萬元，其中：基本支出99.87萬元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出預(yù)算支出3.80萬元，其中：基本支出3.80萬元，主要用于繳納職工失業(yè)保險(xiǎn)；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算支出36.88萬元，其中：基本支出36.88萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，主要用于繳納事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算支出144.67萬元，其中：基本支出144.67元，主要用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、工傷保險(xiǎn)及附加商業(yè)險(xiǎn)；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金預(yù)算支出79.56萬元，其中：基本支出79.56萬元，主要用于繳納住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資282.52萬元（其中：基本支出282.52萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼22.54萬元（其中：基本支出22.54萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資381.77萬元（其中：基本支出381.77萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)99.87萬元（其中：基本支出99.87萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)36.88萬元（其中：基本支出36.88萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費(fèi)148.47萬元（其中：基本支出148.47萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金79.56萬元（其中：基本支出79.56萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出—其他工資福利支出240.00萬元（其中：基本支出240.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)87.35萬元（其中：基本支出21.85萬元，項(xiàng)目支出65.50萬元）；

30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)6.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項(xiàng)目支出1.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)5.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出3.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)5.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出3.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出2.00萬元）；

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)19.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項(xiàng)目支出15.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)14.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項(xiàng)目支出10.00萬元）；

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)63.00萬元（其中：基本支出3.00萬，項(xiàng)目支出60.00萬元）；

30214商品和服務(wù)支出—租賃費(fèi)4.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項(xiàng)目支出3.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)20.52萬元（其中：基本支出10.52萬元，項(xiàng)目支出10.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)11.66萬元（其中：基本支出1.66萬元，項(xiàng)目支出10.00萬元）；

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出8.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費(fèi)16.09萬元（其中：基本支出16.09萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)19.62萬元（其中：基本支出17.62萬元，項(xiàng)目支出2.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1.00萬元）；

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出31.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項(xiàng)目支出21.00萬元）；

30305對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助0.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.50萬元）；

30308對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—助學(xué)金0.03萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.03萬元）；

30399對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出15.00萬元）；

31001資本性支出—房屋建筑物購建12.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出12.00萬元）；

31002資本性支出—辦公設(shè)備購置38.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出38.00萬元）；

31003資本性支出—專用設(shè)備購置10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出10.00萬元）；

31099資本性支出—其他資本性支出10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出10.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,690.88萬元，與上年對比，減少74.57萬元，下降4.22%，主要原因是：（1）人員經(jīng)費(fèi)較上年增加了412.27萬元，其中：工資福利支出增加261.90萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加9.94萬元，其他社會保障和就業(yè)支出增加0.03萬元，事業(yè)單位醫(yī)療增加0.24萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出139.93萬元，住房公積金增加0.23萬元。（2）公用經(jīng)費(fèi)較上年減少了10.75萬元，其中：在職公用經(jīng)費(fèi)減少10.05萬元，事業(yè)單位離退休公用經(jīng)費(fèi)減少0.70萬元。（3）項(xiàng)目支出較上年減少476.09萬元。其中：①保育費(fèi)促發(fā)展專項(xiàng)資金較上年減少92.09萬元；②2023年作為項(xiàng)目支出列支的三個(gè)項(xiàng)目2024年作為基本支出列支，故項(xiàng)目支出減少，減少的項(xiàng)目名稱和財(cái)政撥款收入分別是：曲靖市第三幼兒園事業(yè)績效激勵(lì)專項(xiàng)資金80.00萬元、曲靖市第三幼兒園保育費(fèi)支付社會保障繳費(fèi)專項(xiàng)資金64.00萬元、其他人員支出240.00萬元，三個(gè)項(xiàng)目共計(jì)減少384.00萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市第三幼兒園2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市第三幼兒園2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市第三幼兒園2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市第三幼兒園2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市第三幼兒園2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年曲靖市第三幼兒園財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比，無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目10個(gè)，政府采購預(yù)算總額23.35萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8.35萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算15.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市第三幼兒園2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，較上年減少0.60萬元，下降100%。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市第三幼兒園2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比，無變化。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市第三幼兒園2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，較上年減少0.60萬元，下降100%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

主要原因是2024年做預(yù)算項(xiàng)目時(shí)，根據(jù)提數(shù)規(guī)則和要求，將單位的公務(wù)接待費(fèi)用納入自有資金列支，同時(shí)根據(jù)曲財(cái)預(yù)〔2023〕27號文中規(guī)定“2024年‘三公’經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制必須小于2023年預(yù)算數(shù)，確保‘三公’經(jīng)費(fèi)在2023年預(yù)算基礎(chǔ)上壓減3.00%”。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市第三幼兒園2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，與上年對比，無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比，無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與上年對比，無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市第三幼兒園2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目。績效目標(biāo)詳見曲靖市第三幼兒園2024年部門預(yù)算公開表項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）預(yù)算05—2表。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算：部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.政府采購：國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市第三幼兒園2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對比，無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市第三幼兒園資產(chǎn)總額1,107.23萬元（凈值618.76萬元），其中，流動資產(chǎn)26.12萬元，固定資產(chǎn)1,079.46萬元、凈值592.27萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1.65萬元、凈值0.37萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加123.03萬元，其中：流動資產(chǎn)減少23.07萬元，固定資產(chǎn)增加146.10萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)298項(xiàng)，賬面原值104.81萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.37萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市第三幼兒園2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

曲靖市第三幼兒園2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市第三幼兒園2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030006036400800111