監(jiān)督索引號53030022100400000

曲靖市地震局2024年部門預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市地震局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市地震局2024年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市地震局2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市地震局2024年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)防震減災(zāi)工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)工作，依法履行防震減災(zāi)管理職能；負(fù)責(zé)編制全市防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；依照《中華人民共和國防震減災(zāi)法》《云南省防震減災(zāi)條例》等法律法規(guī)，負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督、檢查全市的防震減災(zāi)工作；負(fù)責(zé)擬定全市防震減災(zāi)規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)的綜合發(fā)展實(shí)施工作，推進(jìn)全市防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展。

2.負(fù)責(zé)管理監(jiān)督全市的地震監(jiān)測、預(yù)測、預(yù)警工作。制定全市地震監(jiān)測臺網(wǎng)（站）、預(yù)警工程規(guī)劃，負(fù)責(zé)全市地震監(jiān)測臺網(wǎng)（站）、預(yù)警工程及信息系統(tǒng)建設(shè)，依法做好地震預(yù)測、預(yù)警有關(guān)工作，會同有關(guān)部門依法保護(hù)地震監(jiān)測、預(yù)警設(shè)施和環(huán)境；負(fù)責(zé)編制、實(shí)施全市地震監(jiān)測預(yù)報方案和震情跟蹤方案；負(fù)責(zé)調(diào)查核實(shí)宏微觀異常并進(jìn)行震情會商，根據(jù)地震監(jiān)測研究結(jié)果，提出地震趨勢預(yù)測意見；負(fù)責(zé)地震發(fā)生后的余震監(jiān)測、震后趨勢判定及管理地震資料和信息；負(fù)責(zé)全市地震重點(diǎn)監(jiān)視防御區(qū)的震情跟蹤監(jiān)視工作；負(fù)責(zé)全市地震預(yù)警工作的監(jiān)督管理；指導(dǎo)全市地震群測群防工作。

3.負(fù)責(zé)地震基礎(chǔ)研究工作，會同有關(guān)單位組織研究和防范地震災(zāi)害；會同有關(guān)單位規(guī)劃和建立全市震災(zāi)預(yù)防工作體系，指導(dǎo)全市地震災(zāi)害預(yù)測和預(yù)防；參與地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建工作。

4.制定和完善地震部門地震應(yīng)急預(yù)案；管理地震部門地震應(yīng)急專用設(shè)施、設(shè)備；負(fù)責(zé)震情速報工作，參與地震災(zāi)害調(diào)查、地震烈度調(diào)查和災(zāi)害損失評估。

5.負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)行政執(zhí)法工作，承擔(dān)全市防震減災(zāi)行政復(fù)議和行政訴訟、行政應(yīng)訴工作；推進(jìn)依法行政，組織法治宣傳教育；負(fù)責(zé)宣傳與防震減災(zāi)有關(guān)的方針政策和法律法規(guī)；指導(dǎo)、協(xié)助、監(jiān)督有關(guān)單位做好防震減災(zāi)科普知識宣傳教育工作；負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)督管理工作；管理全市地震標(biāo)準(zhǔn)化和地震計量工作。

6.負(fù)責(zé)推進(jìn)地震科學(xué)技術(shù)現(xiàn)代化，指導(dǎo)開展地震科學(xué)技術(shù)研究及有關(guān)成果的推廣應(yīng)用；組織開展防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展重大問題研究和防震減災(zāi)政策研究；承擔(dān)地震科技方面的對外交流與合作。

7.管理、監(jiān)督地震事業(yè)費(fèi)、基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)資金的使用。

8.完成省地震局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市地震局共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、監(jiān)測預(yù)報科、震害防御科、應(yīng)急保障科、宣傳教育科。

本單位屬于一級預(yù)算單位，所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

持續(xù)圍繞市委、市政府“奮進(jìn)新征程推動新跨越三年行動”目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合職能職責(zé)，扎實(shí)開展防震減災(zāi)工作，不斷強(qiáng)化地震安全保障能力，切實(shí)提升地震安全保障服務(wù)水平。重點(diǎn)完成五方面的目標(biāo)任務(wù)：一是進(jìn)一步增強(qiáng)風(fēng)險防范意識，面對當(dāng)前嚴(yán)峻震情形勢，要切實(shí)加強(qiáng)風(fēng)險防范工作，牢固樹立“人民至上、生命至上”人民立場和“寧可千日不震，不可一日不防”理念，切實(shí)增強(qiáng)“時時放心不下”責(zé)任感，做好“防大震搶大險救大災(zāi)”相關(guān)準(zhǔn)備工作。二是持續(xù)強(qiáng)化監(jiān)測預(yù)報基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極推進(jìn)中國地震科學(xué)實(shí)驗(yàn)場曲靖站點(diǎn)建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)地震預(yù)警拓展工程。三是進(jìn)一步加大災(zāi)害隱患排查力度，建立常態(tài)化風(fēng)險普查工作機(jī)制，拓展地震災(zāi)害風(fēng)險普查成果應(yīng)用，配合有關(guān)部門做好抗震設(shè)防工作。四是進(jìn)一步提升防震減災(zāi)能力水平，不斷加強(qiáng)應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)，組織有關(guān)人員參加省市專業(yè)技能培訓(xùn)。五是持續(xù)深化防震減災(zāi)科普宣傳，推進(jìn)實(shí)施防震減災(zāi)全域科普，規(guī)范做好涉震輿情處置。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市地震局編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制17人。在職實(shí)有18人，其中：財政全額保障18人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。超編原因：1名干部在市政協(xié)上班，但編制工資在本單位。

離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2024年財政總收入648.50萬元，其中：一般公共預(yù)算收入453.21萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入195.29萬元。

與上年對比，增加202.79萬元，增長45.50%，原因：一是2022年年末市本級調(diào)入1名干部，2023年年初預(yù)算此名干部人員經(jīng)費(fèi)未納入，本年度年初預(yù)算無此類情況。二是2023年年初預(yù)算“二上”操作時，云南省預(yù)算管理一體化系統(tǒng)平臺操作出錯，未將單位資金全口徑全額度預(yù)估納入年初預(yù)算。三是宣會高速公路會澤段建設(shè)征地拆遷安置補(bǔ)償工作指揮部2023年轉(zhuǎn)入187.70萬元的補(bǔ)償款納入本年年初預(yù)算（上年無）。

（二）財政撥款收入情況

2024年財政撥款收入453.21萬元，其中：本年收入453.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款453.21萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加7.50萬元，增長1.68%，主要原因：2022年年末市本級調(diào)入1名干部，2023年年初預(yù)算此名干部人員經(jīng)費(fèi)未納入，本年度年初預(yù)算無此類情況。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年預(yù)算總支出648.50萬元。財政撥款安排支出453.21萬元，其中：基本支出413.21萬元，與上年對比，增加27.50萬元，增長7.13%，主要原因：2022年年末市本級調(diào)入1名干部，2023年年初預(yù)算此名干部人員經(jīng)費(fèi)未納入，本年度年初預(yù)算無此類情況。項(xiàng)目支出40.00萬元，與上年對比，減少20.00萬元，下降33.33%，主要原因：本年度年初預(yù)算政策遵循（2024—2026年）中期財政規(guī)劃，未安排新增市本級項(xiàng)目資金所致。其他地震事務(wù)支出—非財政撥款與上年對比，增加195.29萬元，增長100%，主要原因：一是2023年年初預(yù)算“二上”操作時，云南省預(yù)算管理一體化系統(tǒng)平臺操作出錯，未將單位資金全口徑全額度預(yù)估納入年初預(yù)算。二是宣會高速公路會澤段建設(shè)征地拆遷安置補(bǔ)償工作指揮部2023年轉(zhuǎn)入187.70萬元的補(bǔ)償款納入本年年初預(yù)算（上年無）。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2240501災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—地震事務(wù)—行政運(yùn)行309.93萬元，主要用于本單位的工資福利等基本支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出37.47萬元，主要用于本單位在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分繳費(fèi)；

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出3.71萬元，事業(yè)單位離退休支出0.93萬元，主要是付本單位退休人員退休公用經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—行政單位醫(yī)療支出13.20萬元，主要用于本單位職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出11.99萬元，主要用于本單位在職及退休職工醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.52萬元，主要用于本單位在職職工工傷生育保險及在職和退休干部大病醫(yī)療保險繳費(fèi)；

2210201住房保障—住房改革支出—住房公積金33.47萬元，主要用于繳納本單位在職職工住房公積金單位部分；

2240504災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—地震事務(wù)—地震監(jiān)測25.04萬元，主要用于地震監(jiān)測臺站（網(wǎng)）的建設(shè)與運(yùn)行維護(hù)，觀測設(shè)備的購置、維護(hù)和技術(shù)升級，地震監(jiān)測數(shù)據(jù)傳輸?shù)确矫娴闹С觯?/span>

2240505災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—地震事務(wù)—地震預(yù)測預(yù)報14.96萬元，主要用于地震數(shù)據(jù)的分析處理、震情會商跟蹤、地震預(yù)測預(yù)報等業(yè)務(wù)支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資94.94萬元（其中：基本支出94.94萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼123.59萬元（其中：基本支出123.59萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金40.04萬元（其中：基本支出40.04萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)37.47萬元（其中：基本支出37.47萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)13.20萬元（其中：基本支出13.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)11.99萬元（其中：基本支出11.99萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費(fèi)2.52萬元（其中：基本支出2.52萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金33.47萬元（其中：基本支出—住房公積金33.47萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬元（其中：基本支出2.70萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)1.40萬元（其中：基本支出1.40萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用23.17萬元（其中：基本支出23.17萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費(fèi)6.34萬元（其中：基本支出6.34萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)7.15萬元（其中：基本支出7.15萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)7.19萬元（其中：基本支出5.19萬元，項(xiàng)目支出2.00萬元）；

30215商品和服務(wù)支出—會議費(fèi)4.68萬元（其中：基本支出0.72萬元，項(xiàng)目支出3.96萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)1.53萬元（其中：基本支出1.53萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)0.21萬元（其中：基本支出0.21萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30213商品和服務(wù)支出—維護(hù)費(fèi)8.62萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出8.62萬元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)9.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出市本級9.00萬元）；

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出7.00萬元（其中：基本支出7.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

31002資本性支出—辦公設(shè)備購置2.20萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出2.20萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出453.21萬元，與上年對比，增加7.50萬元，增長1.68%，上下年度變動幅度不大，主要原因：本年將上年預(yù)算執(zhí)行中調(diào)增的艱邊津貼納入年初預(yù)算（上年無）。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市地震局2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市地震局2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市地震局2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市地震局2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市地震局2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財政專戶管理資金情況

2024年曲靖市地震局財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化；預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個，政府采購預(yù)算總額2.20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.20萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。主要是對本單位未使用國產(chǎn)化的辦公設(shè)備進(jìn)行更換。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市地震局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計4.10萬元，較上年減少0.24萬元，下降5.53%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市地震局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市地震局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.40萬元，較上年減少0.10萬元，下降6.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，預(yù)計接待90人次。本單位公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)主要用于上級部門到我市指導(dǎo)檢查、調(diào)研、開展地震儀器設(shè)備維護(hù)和異常調(diào)查核實(shí)工作，各縣（市、區(qū)）來曲靖維修設(shè)備、震情會商、業(yè)務(wù)交流、匯報工作，其他州（市）同行專家來我市學(xué)習(xí)交流等各類公務(wù)接待支出。

公務(wù)接待費(fèi)減少的原因：嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央、省、市文件精神，厲行節(jié)約，減少接待批次，控制接待標(biāo)準(zhǔn)所致。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市地震局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.70萬元，較上年減少0.14萬元，下降4.93%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與2023年預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬元，較上年減少0.14萬元，下降4.93%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。本單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要是公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、洗車費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行財政剛性壓縮，綠色出行，厲行節(jié)約，執(zhí)行國家、省、市節(jié)能降耗等政策。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年曲靖市地震局無市委、市政府重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算安排，因此未設(shè)置重點(diǎn)項(xiàng)目績效指標(biāo)。設(shè)置市本級部門項(xiàng)目績效指標(biāo)，共涉及3個項(xiàng)目，項(xiàng)目資金共235.29萬元（地震監(jiān)測預(yù)警臺站等運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)25.04萬元；震情跟蹤地震預(yù)測預(yù)報經(jīng)費(fèi)14.96萬元；地震觀測臺站建設(shè)及運(yùn)維等往來經(jīng)費(fèi)195.29萬元。設(shè)置此3個項(xiàng)目績效三級指標(biāo)21個，詳細(xì)情況見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表預(yù)算05—2表。2024年曲靖市地震局對納入預(yù)算安排的市本級項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了“同步申報、同步審批、同步下達(dá)、同步公開”。各項(xiàng)目績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核、符合要求、相關(guān)內(nèi)容完整。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

3.行政單位離退休：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

4.事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

6.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

7.行政事業(yè)單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

8.行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

9.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

10.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

11.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

12.住房改革支出：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

13.住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

15.地震事務(wù)：反映地震事務(wù)的支出。

16.行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.地震監(jiān)測：反映地震和火山監(jiān)測臺站、臺網(wǎng)等設(shè)施建設(shè)與運(yùn)行維護(hù)，觀測設(shè)備的購置、維護(hù)和技術(shù)升級，地震觀測工作等方面的支出。

18.地震預(yù)測預(yù)報：反映地震數(shù)據(jù)的分析處理軟件、數(shù)據(jù)庫更新，震情會商、地震預(yù)警、地震群測群防等地震預(yù)測預(yù)報業(yè)務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市地震局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)56.00萬元，其中，一般公用經(jīng)費(fèi)12.48萬元，會議費(fèi)0.72萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.53萬元，福利費(fèi)7.15萬元，工會費(fèi)6.34萬元，其他交通費(fèi)23.17萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬元，退休公用經(jīng)費(fèi)0.51萬元，公務(wù)接待1.40萬元。

與上年對比，增加3.13萬元，增長5.92%，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長原因：2022年年末市本級調(diào)入1名干部，2023年年初預(yù)算此名干部人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)未納入，本年度將此名干部納入年初預(yù)算后隨人員經(jīng)費(fèi)增加定額公用經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市地震局資產(chǎn)總額848.81萬（凈值535.30萬元），其中，流動資產(chǎn)218.13萬元，固定資產(chǎn)410.31萬元、凈值96.85萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程220.24萬元，無形資產(chǎn)0.13萬元、凈值0.08萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加343.21萬元，其中：流動資產(chǎn)增加165.75萬元，在建工程增加95.18萬元，固定資產(chǎn)增加82.28萬元。主要原因：一是宣會高速公路會澤段建設(shè)征地拆遷安置補(bǔ)償工作指揮部2023年轉(zhuǎn)入187.70萬元補(bǔ)償款，用于會澤地震預(yù)警基準(zhǔn)站搬遷復(fù)建，因項(xiàng)目暫未啟動列入貨幣資金，導(dǎo)致流動資產(chǎn)增加。二是曲靖三寶溫泉地震觀測站提升改造項(xiàng)目已竣工，因項(xiàng)目未結(jié)清尾款導(dǎo)致在建工程增加。三是云南省地震局無償劃轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)58.09萬元，保密局調(diào)撥凈資產(chǎn)21.45萬元，新購置2件物品價值2.74萬元等導(dǎo)致固定資產(chǎn)增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市地震局2024年部門

財政預(yù)算項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

 

曲靖市地震局2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市地震局2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030022100400111