監(jiān)督索引號53030014036100600000 

 曲靖市第三人民醫(yī)院

2024年部門預算公開目錄

第一部分 曲靖市第三人民醫(yī)院2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市第三人民醫(yī)院2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市第三人民醫(yī)院2024年部門預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務(wù)預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市第三人民醫(yī)院

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

曲靖市第三人民醫(yī)院為三級甲等精神病?？漆t(yī)院，主要為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù),擔負著整個滇東北地區(qū)的戒毒治療及精神疾病的防治、康復等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置33個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：12個臨床科室（精神科一至六病區(qū)；老年科男、女病區(qū)；臨床心理科；心身疾病病區(qū)、兒童青少年心理健康服務(wù)中心、心理治療中心、內(nèi)科），5個醫(yī)技科室（超聲科、醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科、MECT室、精神康復科）和16個職能后勤科室（黨委辦公室、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、紀檢監(jiān)察處、審計科、行政辦公室、醫(yī)務(wù)部、護理部、人力資源部、財務(wù)部、安全保衛(wèi)部、感染管理部、藥學管理部、門診部、醫(yī)保管理部、科研教學部、醫(yī)療支持保障部）。

本單位為曲靖市衛(wèi)生健康委員會二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

醫(yī)院以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，認真落實新時代黨的衛(wèi)生與健康工作方針，堅持醫(yī)院公益性，維護人民健康，踐行立德樹人。發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，做好嚴重精神障礙患者管理治療工作。優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)，保障醫(yī)療質(zhì)量與安全管理。持續(xù)推動人才引進工作，促進科研能力提升。強化經(jīng)濟運行、信息、資產(chǎn)、后勤等各項管理工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制240人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制240人。在職實有222人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助180人，財政專戶資金、單位資金保障42人。

離退休人員111人，其中：離休0人，退休111人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入21,678.19萬元，其中：一般公共預算收入1,324.38萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入20,353.81萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加8,736.48萬元，增長67.51%，主要原因是估算2024年醫(yī)院事業(yè)收入時按比例進行一定的增長。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1,324.38萬元，其中:本年收入1,324.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,324.38萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少58.67萬元，下降4.24%，主要原因分析：一是2024年嚴重精神障礙管理專項經(jīng)費減少15.00萬元。二是2023年退休了18人，在職人員經(jīng)費減少44.27萬元。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出21,678.19萬元。財政撥款安排支出1,324.38萬元，其中：基本支出1,309.38萬元，與上年對比減少43.67萬元，下降3.23%，主要原因是2023年退休了18人，在職人員經(jīng)費減少44.27萬元；項目支出15.00萬元，與上年對比減少15.00萬元，下降50%，主要原因是嚴重精神障礙管理專項經(jīng)費減少15.00萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休5.14萬元，主要用于事業(yè)單位的離退休人員費用支出。

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤2.27萬元，主要用于事業(yè)單位病故人員家屬的定期撫恤金的支出。

2100205衛(wèi)生健康支出—公立醫(yī)院—精神病醫(yī)院1,316.97萬元，主要用于精神病?？漆t(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購、人才培養(yǎng)、學科建設(shè)、基本建設(shè)、辦公設(shè)備購置等支出。

2100408衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—基本公共衛(wèi)生15.00萬元，主要用于精神病患者的醫(yī)療費補助。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資1,301.97萬元（其中：基本支出1,301.97萬元，項目支出0.00萬元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費5.14萬元（其中：基本支出5.14萬元，項目支出0.00萬元）。

30305對個人和家庭的補助—生活補助2.27萬元（其中：基本支出2.27萬元，項目支出0.00萬元）。

30307對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助15.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出15.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出1,324.38萬元，與上年對比，減少58.67萬元，下降4.24%，主要原因分析：一是2024年嚴重精神障礙管理專項經(jīng)費減少15.00萬元。二是2023年退休了18人，在職人員經(jīng)費減少44.27萬元。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市第三人民醫(yī)院2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市第三人民醫(yī)院2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市第三人民醫(yī)院2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市第三人民醫(yī)院2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市第三人民醫(yī)院2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市第三人民醫(yī)院財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目11個，政府采購預算總額5,712.28萬元，其中：政府采購貨物預算2,551.28萬元、政府采購服務(wù)預算2,511.00萬元、政府采購工程預算650.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市第三人民醫(yī)院2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00萬元，較上年對比無變化。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市第三人民醫(yī)院2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市第三人民醫(yī)院2024年公務(wù)接待費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市第三人民醫(yī)院2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。公務(wù)用車運行維護費由自有資金支付。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市第三人民醫(yī)院2024年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

 1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

2.政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

3.非稅收入：是指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市第三人民醫(yī)院2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市第三人民醫(yī)院資產(chǎn)總額19,665.13萬元（凈值13,231.03萬元），其中，流動資產(chǎn)6,603.68萬元，固定資產(chǎn)12,052.10萬元、凈值6,142.55萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1,009.35萬元、凈值484.80萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,864.72萬元，其中固定資產(chǎn)增加1,021.3萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)118項，賬面原值147.88萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.15萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市第三人民醫(yī)院2024年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

無。

二、立項依據(jù)

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內(nèi)容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

曲靖市第三人民醫(yī)院2024年部門預算表

（附件：曲靖市第三人民醫(yī)院2024年部門預算表）

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