監(jiān)督索引號(hào)53030006036400400000

 曲靖市第一小學(xué)2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市第一小學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市第一小學(xué)2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市第一小學(xué)2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市第一小學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市第一小學(xué)是曲靖市教育體育局直屬全民所有制事業(yè)單位。學(xué)校為實(shí)施義務(wù)教育小學(xué)六年制教育的全日制公辦教育機(jī)構(gòu)，具有法人資格，獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。學(xué)校的辦學(xué)目標(biāo)是打造一流的校園，建設(shè)一流的師資，追求一流的質(zhì)量。學(xué)校的辦學(xué)理念是：用心育人，和諧發(fā)展。學(xué)校堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，為學(xué)生的持續(xù)性發(fā)展奠定健康的、扎實(shí)的、全面的基礎(chǔ)。學(xué)校以教育的科學(xué)研究為主導(dǎo)，以開發(fā)學(xué)生的自主發(fā)展為根本，優(yōu)化校內(nèi)外的教育資源，開放學(xué)校的教育環(huán)境，創(chuàng)新教育實(shí)踐，不斷豐富學(xué)校教育的內(nèi)涵。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我校共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、教研室、德育處、大隊(duì)部、信息中心、總務(wù)處、工會(huì)。

本單位為曲靖市教育局二級(jí)單位，無所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

全面貫徹黨的教育方針，全面實(shí)施素質(zhì)教育，全面提高教學(xué)質(zhì)量，把立德樹人作為教育的根本任務(wù)，以社會(huì)主義核心價(jià)值觀為育人導(dǎo)向，以“實(shí)現(xiàn)教育現(xiàn)代化”為目標(biāo)，促進(jìn)學(xué)生快樂成長(zhǎng)、促進(jìn)教師專業(yè)成長(zhǎng)、促進(jìn)學(xué)校特色發(fā)展，學(xué)校打造書香校園；以安全教育為核心，以行為習(xí)慣養(yǎng)成教育為重點(diǎn)，建設(shè)平安和諧校園，突出學(xué)校精細(xì)化管理，全面提升教育教學(xué)質(zhì)量。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制159人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制155人。在職實(shí)有159人，其中：財(cái)政全額保障159人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員58人，其中：離休0人，退休58人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入3,339.98萬元，其中：一般公共預(yù)算2,849.98萬元，政府性基金0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入490.00萬元。

與上年3,176.23萬元對(duì)比，增加163.75萬元，增長(zhǎng)5.16%，主要原因?yàn)?/span>2024年比2023年新增7人，新增人員工資及相關(guān)人員社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入2,849.98萬元，其中:本年收入2,849.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,849.98萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年2,677.23萬元對(duì)比，增加172.75萬元，增長(zhǎng)6.45%，主要原因?yàn)?/span>2024年比2023年新增7人，新增人員工資及相關(guān)人員社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出3,339.98萬元。財(cái)政撥款安排支出2,849.98萬元，其中：基本支出2,824.08萬元，與上年2,652.06萬元對(duì)比，增加172.02萬元，增長(zhǎng)6.49%，主要原因2024年比2023年新增7人，新增人員工資及相關(guān)人員社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等；項(xiàng)目支出25.90萬元，與上年25.17萬元對(duì)比增加0.73萬元，增長(zhǎng)2.90%，主要原因人數(shù)增加，配套相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)就會(huì)增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050202教育支出—普通教育—小學(xué)教育預(yù)算支出2,182.59萬元，其中：基本支出2,156.69萬元（人員支出2,000.12萬元，公用經(jīng)費(fèi)156.57萬元），項(xiàng)目支出25.9萬元，主要用于維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支付在職教師薪酬、五險(xiǎn)一金和學(xué)校校舍維修等。
    2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休預(yù)算支出20.19萬元，其中：公用經(jīng)費(fèi)20.19萬元，主要用于保障退休教師公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)支出。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出288.22萬元，其中：基本支出288.22萬元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算支出10.93萬元，其中：基本支出10.93萬元，主要用于繳納職工失業(yè)保險(xiǎn)。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算支出106.19萬元，其中：基本支出106.19萬元，主要用于繳納事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算支出12.02萬元，其中：基本支出12.02萬元，主要用于繳納工傷保險(xiǎn)。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金預(yù)算支出229.84萬元，其中：基本支出229.84萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出—基本工資810.48萬元（其中：基本支出810.48萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

工資福利支出—津貼補(bǔ)貼57.87萬元（其中：基本支出57.87萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

工資福利支出—獎(jiǎng)金0.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

工資福利支出—績(jī)效工資1,051.77萬元（其中：基本支出1,051.77萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)288.22萬元（其中：基本支出288.22萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)106.19萬元（其中：基本支出106.19萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)22.95萬元（其中：基本支出22.95萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

工資福利支出—住房公積金229.84萬元（其中：基本支出229.84萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

工資福利支出—其他工資福利支出80.00萬元（其中：基本支出80.00萬元用于合同制教師工資，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)89.05萬元（其中：基本支出80.05萬元，項(xiàng)目支出9.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)12.95萬元（其中：基本支出12.95萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)16.71萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出16.71萬元）。

商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)39.79萬元（其中：基本支出39.79萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)43.97萬元（其中：基本支出43.97萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—助學(xué)金0.19萬元（其中：基本支出0.19萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2,849.98萬元，與上年2,677.23萬元對(duì)比，增加172.75萬元，增長(zhǎng)6.45%，主要原因2024年比2023年新增7人，新增人員工資及相關(guān)人員社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市第一小學(xué)2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市第一小學(xué)2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市第一小學(xué)2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市第一小學(xué)2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市第一小學(xué)2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年曲靖市第一小學(xué)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市第一小學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，較上年無變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市第一小學(xué)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市第一小學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市第一小學(xué)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年無變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

1.義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金，項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：按照生活費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，按時(shí)、足額下達(dá)補(bǔ)助資金，確保補(bǔ)助資金覆蓋城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，我?，F(xiàn)預(yù)計(jì)2024年調(diào)查家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助人數(shù)38人，按照標(biāo)準(zhǔn)每人每年500元的生活補(bǔ)助總額為0.19萬元。

2.城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金25.71萬元，項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：將城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段公用經(jīng)費(fèi)用于學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)，以保障教育教學(xué)正常進(jìn)行。

3.非稅收入鋪面租金經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：及時(shí)上繳財(cái)政專戶房租收入及捐贈(zèng)收入，返還非稅收入用于彌補(bǔ)學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公經(jīng)費(fèi)支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算：部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.政府采購(gòu)：國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市第一小學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市第一小學(xué)資產(chǎn)總額4,836.51萬元（凈值3,656.24萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)333.24萬元，固定資產(chǎn)4,503.27萬元、凈值3,323萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加488.17萬元，其中固定資產(chǎn)增加446.03萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

曲靖市第一小學(xué)2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

曲靖市第一小學(xué)2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市第一小學(xué)2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030006036400400111