監(jiān)督索引號53030018041400000

曲靖市市場監(jiān)督管理局

2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市市場監(jiān)督管理局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市市場監(jiān)督管理局2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市市場監(jiān)督管理局2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市市場監(jiān)督管理局

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責市場綜合監(jiān)督管理。

2.負責市場主體統(tǒng)一登記注冊。

3.負責組織和指導(dǎo)市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法工作。

4.負責監(jiān)督管理市場秩序。

5.負責鹽業(yè)行政管理和市場監(jiān)督檢查工作。

6.負責宏觀質(zhì)量管理。

7.負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

8.負責特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。

9.負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。

10.負責食品（含特殊食品、食品添加劑，下同）安全監(jiān)督管理。

11.負責藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。

12.負責統(tǒng)一管理計量工作。

13.負責統(tǒng)一管理標準化工作。

14.負責統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。

15.負責統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)全市認證認可工作。

16.負責知識產(chǎn)權(quán)管理工作。

17.負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對外交流與合作。

18.曲靖市市場監(jiān)督管理局在對外開展工作時，可以使用曲靖市鹽務(wù)管理局名義和印章。

19.完成省市場監(jiān)督管理局、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置29 個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和機關(guān)黨委、離退休人員辦公室，包括：辦公室、法規(guī)科、行政審批科、執(zhí)法稽查科、登記注冊科、信用監(jiān)督管理科、反壟斷與反不正當競爭科、價格監(jiān)督檢查科、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理科、消費環(huán)境建設(shè)科、廣告監(jiān)督管理科、質(zhì)量發(fā)展科、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理科、食品安全協(xié)調(diào)科、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理科、食品流通安全監(jiān)督管理科、食品餐飲安全監(jiān)督管理科、食品安全抽檢監(jiān)測科、特種設(shè)備安全監(jiān)察科、計量科、標準科、認證認可監(jiān)督管理科、知識產(chǎn)權(quán)保護科、知識產(chǎn)權(quán)運用促進科、藥品安全監(jiān)督管理科、特殊食品與化妝品安全監(jiān)督管理科、醫(yī)療器械監(jiān)督管理科、裝備財務(wù)科、非公黨建科、機關(guān)黨委（人事科）、離退休人員辦公室。

所屬單位7個，分別是：

1.曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心；

2.曲靖市食品藥品檢驗檢測中心；

3.曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心；

4.曲靖市市場監(jiān)督管理投訴舉報中心；

5.曲靖市企業(yè)信用信息管理中心；

6.曲靖市專利管理中心；

7.曲靖市鹽務(wù)執(zhí)法支隊。

其中，曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心、曲靖市食品藥品檢驗檢測中心、曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心為財務(wù)獨立核算單位。

（三）重點工作概述

2024年，曲靖市市場監(jiān)管局在市委、市政府堅強領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞學(xué)習(xí)貫徹落實黨的二十大精神，聚焦省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標，緊扣奮進新征程推動新跨越三年行動和“310”工程確定的目標任務(wù)，堅定信心決心，奮力擔當作為，全面推動各項重點任務(wù)落地見效。一是持續(xù)培育發(fā)展經(jīng)營主體；二是切實維護全國統(tǒng)一大市場；三是深入推進質(zhì)量強市、知識產(chǎn)權(quán)強市建設(shè)；四是全力防范化解“三品一特”安全風(fēng)險隱患；五是持續(xù)強化市場秩序整治。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共4個，其中：財政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位3個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制247人，其中：行政編制114人，工勤人員編制10人，事業(yè)編制123人。在職實有237人，其中：財政全額保障237人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員161人，其中：離休1人，退休160人。

車輛編制38輛，實有車輛38輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入8,286.15萬元，其中：一般公共預(yù)算收入6,986.15萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入1,200.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入100.00萬元。

與上年對比減少483.65萬元，下降5.51%，主要原因：一是在職人員轉(zhuǎn)退休20人，基本支出相關(guān)經(jīng)費減少；二是壓縮項目支出預(yù)算安排。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入6,986.15萬元，其中:本年收入6,986.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6,986.15萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少483.65萬元，下降6.47%，主要原因：一是在職人員轉(zhuǎn)退休20人，基本支出相關(guān)經(jīng)費減少；二是壓縮項目支出預(yù)算安排。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出8,286.15萬元。財政撥款安排支出6,986.15萬元，其中：基本支出5,077.27萬元，與上年對比，減少469.03萬元，下降8.46%，主要原因是在職人員轉(zhuǎn)退休20人，基本支出相關(guān)經(jīng)費減少；項目支出1,908.88萬元，與上年對比，減少14.62萬元，下降0.76%，主要原因是壓縮項目支出預(yù)算安排。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013801一般公共服務(wù)支出—市場監(jiān)督管理事務(wù)—行政運行1,955.26萬元，主要用于機關(guān)人員工資福利、一般公用經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、公車運行維護費、公務(wù)交通補貼、公務(wù)出行租車經(jīng)費等支出。

2013804一般公共服務(wù)支出—市場監(jiān)督管理事務(wù)—市場主體管理90.00萬元，主要用于市場監(jiān)管行政審批專項、消費者權(quán)益保護專項、專利激勵金專項等支出。

2013805一般公共服務(wù)支出—市場監(jiān)督管理事務(wù)—市場秩序執(zhí)法150.00萬元，主要用于執(zhí)法辦案專項、公平競爭審查專項等支出。

2013808一般公共服務(wù)支出—市場監(jiān)督管理事務(wù)—信息化建設(shè)113.50萬元，主要用于信用體系建設(shè)和事中事后綜合監(jiān)管、多部門協(xié)同監(jiān)管及平臺建設(shè)專項經(jīng)費等支出。

2013810一般公共服務(wù)支出－市場監(jiān)督管理事務(wù)－質(zhì)量基礎(chǔ)636.30萬元，主要用于檢驗檢測能力提升經(jīng)費等支出。

2013812一般公共服務(wù)支出—市場監(jiān)督管理事務(wù)—藥品事務(wù)20.50萬元，主要用于“四品一械”抽驗、藥品綜合監(jiān)管專項經(jīng)費等支出。

2013815一般公共服務(wù)支出—市場監(jiān)督管理事務(wù)—質(zhì)量安全監(jiān)管240.00萬元，主要用于特種設(shè)備安全監(jiān)察、實施質(zhì)量強市和標準化發(fā)展戰(zhàn)略專項經(jīng)費等支出。

2013816一般公共服務(wù)支出—市場監(jiān)督管理事務(wù)—食品安全監(jiān)管445.00萬元，主要用于愛國衛(wèi)生專項行動市場監(jiān)管、國家食品安全城市創(chuàng)建、食品安全檢驗檢測專項經(jīng)費等支出。

2013850一般公共服務(wù)支出—市場監(jiān)督管理事務(wù)—事業(yè)運行445.00萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利、一般公用經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費等支出。

2013816一般公共服務(wù)支出—市場監(jiān)督管理事務(wù)—其他市場監(jiān)督管理事務(wù)1,945.43萬元，主要用于上級轉(zhuǎn)移支付專項、往來款專項等支出。

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休53.30萬元，主要用于機關(guān)離休人員離休費和生活補助、離休人員公用經(jīng)費等支出。

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休19.62萬元，主要用于事業(yè)人員離休費和生活補助、離休人員公用經(jīng)費等支出。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出437.77萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費支出。

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出0.64萬元，主要用于死亡職工撫恤金支出。

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出7.87萬元，主要用于在職人員失業(yè)保險支出。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療100.22萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險繳費支出。

2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療62.13萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助92.65萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療保險繳費和離休人員醫(yī)療補助等支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出25.74萬元，主要用于工傷、生育、失業(yè)保險繳費支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金376.64萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費等支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資1,133.96萬元（其中，基本支出1,133.96萬元，項目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出—津貼補貼822.27萬元（其中，基本支出822.27萬元，項目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出—獎金247.51萬元（其中，基本支出247.51萬元，項目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出—績效工資777.73萬元（其中，基本支出777.73萬元，項目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費437.77萬元（其中，基本支出437.77萬元，項目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費157.35萬元（其中，基本支出157.35萬元，項目支出0.00萬元）。

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補助繳費92.65萬元（其中，基本支出92.65萬元，項目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出—其他社會保障繳費33.61萬元（其中，基本支出33.61萬元，項目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出—住房公積金376.64萬元（其中，基本支出376.64萬元，項目支出0.00萬元）

30199工資福利支出—其他工資福利支出417.00萬元（其中，基本支出417.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費225.88萬元（其中，基本支出78.05萬元，項目支出147.83萬元）。

30202商品和服務(wù)支出—印刷費55.72萬元（其中，基本支出0.00萬元，項目支出55.72萬元）。

30205商品和服務(wù)支出—水費5.15萬元（其中，基本支出4.00萬元，項目支出1.10萬元）。

30206商品和服務(wù)支出—電費19.00萬元（其中，基本支出15.50萬元，項目支出3.50萬元）。

30207商品和服務(wù)支出—郵電費44.70萬元（其中，基本支出0.00萬元，項目支出44.70萬元）。

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費40.00萬元（其中，基本支出40.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30211商品和服務(wù)支出—差旅費244.05萬元（其中，基本支出3.30萬元，項目支出240.75萬元）。

30213商品和服務(wù)支出—維修（護）費54.40萬元（其中，基本支出0.00萬元，項目支出54.40萬元）。

30215商品和服務(wù)支出—會議費5.76萬元（其中，基本支出5.76萬元，項目支出0.00萬元）。

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費70.72萬元（其中，基本支出20.24萬元，項目支出50.48萬元）。

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費5.43萬元（其中，基本支出5.43萬元，項目支出0.00萬元）。

30218商品和服務(wù)支出—專用材料費38.00萬元（其中，基本支出0.00萬元，項目支出38.00萬元）。

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費427.30萬元（其中，基本支出0.00萬元，項目支出427.30萬元）。

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費704.80萬元（其中，基本支出0.00萬元，項目支出704.80萬元）。

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費73.77萬元（其中，基本支出73.77萬元，項目支出0.00萬元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費81.73萬元（其中，基本支出81.73萬元，項目支出0.00萬元）。

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護費61.26萬元（其中，基本支出61.26萬元，項目支出0.00萬元）。

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費用127.18萬元（其中，基本支出127.18萬元，項目支出0.00萬元）。

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出61.30萬元（其中，基本支出44.00萬元，項目支出17.30萬元）。

30301對個人和家庭的補助—離休費12.47萬元（其中，基本支出12.47萬元，項目支出0.00萬元）。

30305對個人和家庭的補助—生活補助3.04萬元（其中，基本支出3.04萬元，項目支出0.00萬元）。

30307對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助5.00萬元（其中，基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）。

31204對企業(yè)補助—費用補貼35.00萬元（其中，基本支出0.00萬元，項目支出35.00萬元）。

39999其他支出—其他支出78.00萬元（其中，基本支出0.00萬元，項目支出78.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出6,986.15萬元，與上年對比，減少483.65萬元，下降6.47%，主要原因：一是在職人員轉(zhuǎn)退休20人，基本支出相關(guān)經(jīng)費減少；二是壓縮項目支出預(yù)算安排。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市市場監(jiān)督管理局2024年與中央配套事項是市場監(jiān)管中央專項對下補助經(jīng)費78.00萬元，主要用于食品藥品監(jiān)管補助，其中，經(jīng)開區(qū)3.00萬元，麒麟?yún)^(qū)13.00萬元，沾益區(qū)5.00萬元，馬龍區(qū)5.00萬元，富源縣3.00萬元，羅平縣38.00萬元，師宗縣3.00萬元，陸良縣5.00萬元，會澤縣3.00萬元。

（二）與省配套事項

曲靖市市場監(jiān)督管理局2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市市場監(jiān)督管理局2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市市場監(jiān)督管理局2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市市場監(jiān)督管理局2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年曲靖市市場監(jiān)督管理局財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目22個，政府采購預(yù)算總額892.28萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算169.05萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算723.23萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市市場監(jiān)督管理局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計66.69萬元，較上年減少66.45萬元，下降49.91%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市市場監(jiān)督管理局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市市場監(jiān)督管理局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為5.43萬元，較上年減少0.27萬元，下降4.74%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計接待930人次。

減少主要原因是進一步貫徹落實“八項”規(guī)定，嚴控公務(wù)接待的范圍和標準。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市市場監(jiān)督管理局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為61.26萬元，較上年減少66.18萬元，下降51.93%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費61.26萬元，較上年減少66.18萬元，下降51.93%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為38輛。

減少主要原因是嚴格落實公務(wù)用車管理制度，合理安排調(diào)度執(zhí)法執(zhí)勤用車，減少運行成本。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

曲靖市市場監(jiān)督管理局2024年重點項目1個，項目名稱：食品安全檢驗檢測專項經(jīng)費，預(yù)算資金400.00萬元。項目績效目標：一是開展監(jiān)督抽檢及風(fēng)險監(jiān)測，全面掌握曲靖市食品安全總體狀況，查找各類食品存在的問題和風(fēng)險隱患；二是通過往年抽檢發(fā)現(xiàn)的問題，進行追蹤性抽檢，有力促進問題的整改，促進企業(yè)找到產(chǎn)品出現(xiàn)問題的原因，并找到解決辦法；三是通過監(jiān)督抽檢及風(fēng)險監(jiān)測能及時發(fā)現(xiàn)、預(yù)警各環(huán)節(jié)存在的違法犯罪行為，為打擊犯罪行為提供有力保障；四是大幅增加大型批發(fā)市場、超市、農(nóng)貿(mào)市場銷售的蔬菜、水果的農(nóng)藥殘留以及畜禽肉、水產(chǎn)品的獸藥殘留等抽檢的比例。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

3.其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

5.項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

7.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

8.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

10.“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市市場監(jiān)督管理局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排1,489.65萬元，與上年對比，減少118.65萬元，下降7.38%，主要原因：一是在職人員轉(zhuǎn)退休18人，基本支出相關(guān)經(jīng)費減少；二是壓縮項目支出預(yù)算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市市場監(jiān)督管理局資產(chǎn)總額10,180.69萬元（凈值5,476.61萬元），其中，流動資產(chǎn)63.18萬元，固定資產(chǎn)9,627.10萬元、凈值5,164.91萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)490.41萬元、凈值248.52萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加181.73萬元，其中固定資產(chǎn)增加181.73萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市市場監(jiān)督管理局

2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

項目名稱：食品安全檢驗檢測專項經(jīng)費。

二、立項依據(jù)

貫徹食品安全戰(zhàn)略和國家市場監(jiān)管總局食品安全抽檢監(jiān)測的各項規(guī)定，認真執(zhí)行國家、省、市食品安全“十四五”規(guī)劃，落實“四個最嚴”要求。堅持以問題為導(dǎo)向，以抽檢監(jiān)測制度體系建設(shè)為基礎(chǔ)，以規(guī)范抽檢監(jiān)測工作程序及實施過程為抓手，以建設(shè)完善抽檢監(jiān)測數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)為支撐，努力提升食品安全抽檢監(jiān)測水平。

（一）中央、省級文件依據(jù)：根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化改革加強食品安全工作的意見》（中發(fā)〔2019〕17號）第三項“總體目標”和《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于深化改革加強食品安全工作的實施意見》（云發(fā)〔2020〕9號）第九項“建立完善統(tǒng)一的抽檢監(jiān)測機制”中分別明確規(guī)定：農(nóng)產(chǎn)品和食品抽檢量達到4批次/千人。

（二）市級文件依據(jù)：《中共曲靖市委曲靖市人民政府關(guān)于深化改革加強食品安全工作的實施意見》（曲發(fā)〔2020〕20號）總體要求和《中共曲靖市委辦公室曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈曲靖市食品藥品安全黨政同責地方政府負總責實施意見〉的通知》（曲辦發(fā)〔2016〕80號）精神，在“全市各級人民政府食品藥品安全的行政責任”第十一項中明確“市、縣兩級財政按1：2的比例，每年以4份/千人的檢測樣本量（按每份0.1萬元計）預(yù)算安排食品檢驗經(jīng)費。

三、項目實施單位

項目由曲靖市市場監(jiān)督管理局組織實施。

四、項目基本概況

為落實中共中央、國務(wù)院及云南省《關(guān)于深化改革加強食品安全工作的意見》，2020年12月，中共曲靖市委曲靖市人民政府印發(fā)《關(guān)于深化改革加強食品安全工作的實施意見》（曲發(fā)〔2020〕20號）文件，提出堅持以人民為中心的發(fā)展思想，堅持安全第一、問題導(dǎo)向、預(yù)防為主、依法監(jiān)管、改革創(chuàng)新和共治共享原則，遵循“四個最嚴”要求，提高從農(nóng)田到餐桌全過程監(jiān)管能力，提升食品全鏈條質(zhì)量安全保障水平，持續(xù)加強食品安全工作，不斷增強廣大人民群眾的獲得感、幸福感、安全感，農(nóng)產(chǎn)品和食品抽檢量達4批次/千人，主要農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測總體合格率達97％以上，食品抽檢合格率達98％以上，食品安全整體水平與全面建成小康社會目標基本相適應(yīng)；到2035年，基本實現(xiàn)食品安全治理體系和治理能力現(xiàn)代化，產(chǎn)地環(huán)境污染得到有效治理，生產(chǎn)經(jīng)營者責任意識、誠信意識和食品質(zhì)量安全管理水平明顯提高，經(jīng)濟利益驅(qū)動型食品安全違法犯罪明顯減少，食品安全狀況實現(xiàn)根本好轉(zhuǎn)。

為努力實現(xiàn)《意見》確定的總體工作目標，確保人民群眾“舌尖上的安全”，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《國家食品安全示范城市標準（修訂版）》等法律法規(guī)和國家、省、市對食品安全抽檢工作有關(guān)要求，結(jié)合創(chuàng)建國家食品安全城市最新考核標準，曲靖市市場監(jiān)管局決定2024年繼續(xù)在全市范圍內(nèi)開展食品安全抽檢監(jiān)測工作。

五、項目實施內(nèi)容

按照以每年4份/千人的檢測樣本量（按每份0.10萬元計）開展覆蓋曲靖市10個縣（市、區(qū)）食品生產(chǎn)、流通、餐飲三個環(huán)節(jié)28大類共計4000批次的食品安全監(jiān)督抽檢和風(fēng)險監(jiān)測工作，抽檢重點主要為以下八個方面：

一是曲靖市食品生產(chǎn)獲證企業(yè)及其主要產(chǎn)品；二是市場占有率高的小作坊生產(chǎn)的食品；三是地方名特食品；四是對跨區(qū)域、縣域的食品銷售連鎖企業(yè)、食品配送中心等場所的食品進行抽檢；五是對各縣（市、區(qū)）農(nóng)貿(mào)市場、小作坊、餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)生產(chǎn)加工的食品進行評價性抽檢；六是在1月、5月、8月定期開展春節(jié)、端午、中秋食品專項抽檢；七是重大活動供餐單位加工經(jīng)營的食品；八是對去年國抽、省抽、市抽、食用農(nóng)產(chǎn)品及專項抽檢中出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的企業(yè)及其產(chǎn)品進行追蹤抽檢。

六、資金安排情況

曲靖市財政2024預(yù)算安排400.00萬元，用于開展食品安全檢驗、檢測委托業(yè)務(wù)費等費用支出。

七、項目實施計劃

該項目由曲靖市市場監(jiān)督管理局食品安全抽驗科具體負責實施。根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《國家食品安全示范城市標準（修訂版）》等法律法規(guī)和國家、省對食品安全抽檢工作有關(guān)要求，按照創(chuàng)建國家食品安全城市最新考核標準，結(jié)合我市實際，制定《曲靖市2024年食品安全監(jiān)督抽檢及風(fēng)險監(jiān)測工作方案》，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下達抽檢任務(wù)，任務(wù)分為監(jiān)督抽驗和風(fēng)險監(jiān)測兩類→開展靶向性抽檢、覆蓋性抽檢、計劃性抽檢、專項性抽檢等工作→在全市范圍內(nèi)進行抽樣→按照食品安全標準和檢驗規(guī)范對食品進行檢驗→對不合格樣品報抽檢領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，并對不合格產(chǎn)品重新抽樣復(fù)檢→確定不合格的產(chǎn)品進行核查處置，責令生產(chǎn)銷售單位停止生產(chǎn)銷售，如召回不合格產(chǎn)品→徹查原因，督促整改→對涉及重大食品安全違法案件及時將有關(guān)情況報送相關(guān)部門進行查處→對抽檢產(chǎn)品檢驗結(jié)果信息公示。

八、項目實施成效

項目實施后，一是將有效提高對高風(fēng)險食品、低合格率食品的抽檢頻次，加大對農(nóng)藥獸藥殘留、重金屬殘留、生物毒素污染等指標的抽檢力度，加強對農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、校園周邊等重點區(qū)域的抽檢，提高食品安全風(fēng)險管控水平。二是監(jiān)管部門通過對食品安全科學(xué)、有效的監(jiān)督檢驗檢測，才能有效地實行監(jiān)管的職責，保證食品的安全性，筑牢每一道防線，確保人民群眾“舌尖上的安全”。

曲靖市市場監(jiān)督管理局

2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市市場監(jiān)督管理局2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030018041400111