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曲靖技師學(xué)院2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 曲靖技師學(xué)院2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖技師學(xué)院2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖技師學(xué)院2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖技師學(xué)院

2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

曲靖技師學(xué)院是曲靖市人民政府主辦、曲靖市人力資源和社會(huì)保障局主管，以培養(yǎng)高級(jí)工、預(yù)備技師等高技能人才為主的全額撥款事業(yè)單位性質(zhì)職業(yè)技術(shù)學(xué)校。堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，全面貫徹黨的教育方針和國(guó)家的有關(guān)的法律、法規(guī)及政策從全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社發(fā)展的需要出發(fā)，面向全市九個(gè)縣、市（區(qū)）、招收（委培）初中畢業(yè)生,培養(yǎng)合格的技術(shù)工人。承擔(dān)部分企事業(yè)單位在職職工的短期培訓(xùn),提高其技術(shù)業(yè)務(wù)水平。承擔(dān)全市電工、鉗工專(zhuān)業(yè)初、中、高技術(shù)等級(jí)的鑒定工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（黨委巡察辦）、紀(jì)檢處、組織部、宣傳部、人事處、審計(jì)處、教務(wù)處、招生就業(yè)處、學(xué)生處（學(xué)生工作部、武裝部）、后勤處、財(cái)務(wù)處、保衛(wèi)處、繼續(xù)教育處。

本單位為曲靖市一級(jí)預(yù)算單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年學(xué)院將繼續(xù)落實(shí)中小學(xué)校黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，完善黨建工作保障機(jī)制；持續(xù)推進(jìn)“智慧黨建”，深化黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)；做好發(fā)展黨員工作；開(kāi)展支部書(shū)記述職評(píng)議；完善黨建帶團(tuán)建、群建工作機(jī)制；做好“云嶺紅燭，育人先鋒”黨建工作示范學(xué)校創(chuàng)建工作。一是堅(jiān)持以教為先、砥礪奮進(jìn)，學(xué)院發(fā)展“硬實(shí)力”不斷提升。改造提升專(zhuān)業(yè)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)，電工電子、智能制造、光伏配電、機(jī)器人焊接、機(jī)電一體化等專(zhuān)業(yè)實(shí)訓(xùn)室進(jìn)一步完善，教學(xué)科研保障進(jìn)一步增強(qiáng)。建設(shè)技能競(jìng)賽場(chǎng)地，辦賽備賽保障持續(xù)增強(qiáng)，辦賽備賽能力有效提升。建設(shè)智慧校園，結(jié)合曲靖城市大腦建設(shè)，完成公共大數(shù)據(jù)平臺(tái)、內(nèi)控管理信息化平臺(tái)建設(shè)，數(shù)字校園保障進(jìn)一步增強(qiáng)。二是堅(jiān)持立德樹(shù)人、德技并修，教育教學(xué)“軟環(huán)境”持續(xù)優(yōu)化。完成《技工教育“共教”的“深度融合”模式，牢固樹(shù)立“學(xué)生的出路就是學(xué)院的出路”的辦學(xué)理念，發(fā)揮好“全國(guó)技工院校工學(xué)一體化第一階段建設(shè)院校”引領(lǐng)示范作用，實(shí)現(xiàn)學(xué)生從學(xué)校學(xué)習(xí)到就業(yè)工作的緊密銜接。五是強(qiáng)化政治引領(lǐng)，不斷開(kāi)創(chuàng)學(xué)院黨的建設(shè)和事業(yè)發(fā)展新局面。近年來(lái)，學(xué)院以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神及習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話(huà)精神，在市委、市人民政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人社局、市教體局的精心指導(dǎo)下，學(xué)院黨委帶領(lǐng)全體教職工銳意進(jìn)取、苦干實(shí)干，學(xué)院黨的建設(shè)和事業(yè)發(fā)展邁出新步伐，邁上新臺(tái)階，踏上新征程。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制172人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制172人。在職實(shí)有172人，其中： 財(cái)政全額保障172人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員71人，其中：離休0人，退休71人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入8102.62萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入5502.62萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入2400.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入200.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加1028.74萬(wàn)元，增加了14.54%，主要原因是2024年預(yù)算中財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入增加670.00萬(wàn)元，其他收入增加200.00萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收入小幅增長(zhǎng)，其中基本支出增加0.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加157.79萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入5502.62萬(wàn)元，其中:本年收入5502.62萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5502.62萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加158.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.97%，主要原因是2024年預(yù)算中項(xiàng)目支出有所增長(zhǎng)，增加157.79萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出8102.62萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出5502.62萬(wàn)元，其中：基本支出4866.55萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加0.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.02%，主要原因是生均經(jīng)費(fèi)核算中專(zhuān)業(yè)類(lèi)別差異系數(shù)里學(xué)生人數(shù)有所變動(dòng)，導(dǎo)致生均經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出636.07萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加157.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.99%，主要原因是2023年應(yīng)付未付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)均做在2024年項(xiàng)目預(yù)算中。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

2050303教育支出—職業(yè)教育—技校教育4,483.6萬(wàn)元，主要用于學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金的發(fā)放，學(xué)院教學(xué)設(shè)施設(shè)備升級(jí)改造，以及教學(xué)業(yè)務(wù)支出和職工的工資福利支出；

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休24.65萬(wàn)元，主要用于退休人員的公用及福利支出；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出415.62萬(wàn)元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出103.90萬(wàn)元，主要用于在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤0.98萬(wàn)元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出；

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出13.73萬(wàn)元，主要用于在職人員失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出133.41萬(wàn)元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15萬(wàn)元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金311.71萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

30101工資福利支出—基本工資1050.46萬(wàn)元（其中：基本支出1050.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼93.00萬(wàn)元（其中：基本支出93.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30107工資福利支出—績(jī)效工資1163.15萬(wàn)元（其中：基本支出1163.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)415.62萬(wàn)元（其中：基本支出415.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30109工資福利支出—職業(yè)年金繳費(fèi)103.90萬(wàn)元（其中：基本支出103.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)133.41萬(wàn)元（其中：基本支出133.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)28.74萬(wàn)元（其中：基本支出28.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30113工資福利支出—住房公積金311.71萬(wàn)元（其中：基本支出311.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元） 

30199工資福利支出—其他工資福利支出600.00萬(wàn)元（其中：基本支出600.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)63.29萬(wàn)元（其中：基本支出3.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出60.00萬(wàn)元）

30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)20.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20.00萬(wàn)元）

30203商品和服務(wù)支出—咨詢(xún)費(fèi)10.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元）

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)26.70萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出26.70萬(wàn)元）

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)50.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50.00萬(wàn)元）

30214商品和服務(wù)支出—租賃費(fèi)20.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20.00萬(wàn)元）

30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)3.00萬(wàn)元（其中：基本支出3.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)27.00萬(wàn)元（其中：基本支出17.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元）

30218商品和服務(wù)支出—專(zhuān)用材料費(fèi)131.50萬(wàn)元（其中：基本支出35.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出96.50萬(wàn)元）

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)80.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出80.00萬(wàn)元）

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)753.60萬(wàn)元（其中：基本支出659.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出94.07萬(wàn)元）

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)50.33萬(wàn)元（其中：基本支出10.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出40.00萬(wàn)元）

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)25.03萬(wàn)元（其中：基本支出11.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出14.00萬(wàn)元）

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.39萬(wàn)元（其中：基本支出6.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用6.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.00萬(wàn)元）

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出220.00萬(wàn)元（其中：基本支出220.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助0.98萬(wàn)元（其中：基本支出0.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30308對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—助學(xué)金92.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出92.00萬(wàn)元）

30399對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.80萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16.80萬(wàn)元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出5502.62萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加158.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.97%，主要原因是2024年預(yù)算中項(xiàng)目支出的事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金有所增長(zhǎng)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖技師學(xué)院2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖技師學(xué)院2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖技師學(xué)院2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖技師學(xué)院2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖技師學(xué)院2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

2024年，曲靖技師學(xué)院財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收入2，400.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加670.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.73%，主要原因是學(xué)院按照相關(guān)規(guī)定對(duì)就讀高級(jí)工、預(yù)備技師的學(xué)生收取學(xué)費(fèi)且疫情放開(kāi)，社會(huì)化培訓(xùn)增多，學(xué)費(fèi)及培訓(xùn)收入增加。預(yù)算支出2,400.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加670.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.73%，主要原因是學(xué)院加強(qiáng)校校合作、校企合作，辦學(xué)成本提高。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

詳見(jiàn)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表08。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖技師學(xué)院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6.39萬(wàn)元，較上年減少0.20萬(wàn)元，下降3.03%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖技師學(xué)院2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖技師學(xué)院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖技師學(xué)院2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6.39萬(wàn)元，較上年減少0.20萬(wàn)元，下降3.03%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.39萬(wàn)元，較上年減少0.20萬(wàn)元，下降3.03%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家厲行節(jié)約政策，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車(chē)的使用情況。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）中職教育學(xué)生資助農(nóng)村、涉農(nóng)專(zhuān)業(yè)和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金

根據(jù)《中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)資金管理辦法》（財(cái)科教〔2016〕36號(hào)）文件要求，學(xué)校全日制在籍學(xué)生中，一、二、三年級(jí)符合條件的學(xué)生享受免學(xué)費(fèi)政策，由財(cái)政承擔(dān)學(xué)生每年2,000.00元的學(xué)費(fèi)。學(xué)院將按時(shí)完成一、二、三年級(jí)所有全日制在校學(xué)生的免學(xué)費(fèi)申報(bào)工作，確保每一位符合條件的學(xué)生都能享受免學(xué)費(fèi)，加強(qiáng)資金的科學(xué)化、精細(xì)化管理，確保資金使用規(guī)范、安全和有效。免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金是學(xué)生享受免學(xué)費(fèi)政策后，為彌補(bǔ)學(xué)院運(yùn)轉(zhuǎn)出現(xiàn)的經(jīng)費(fèi)缺口，學(xué)院將用于校舍維修維護(hù)、學(xué)生實(shí)訓(xùn)設(shè)備的升級(jí)改造以及校園信息化的建設(shè)，不僅有效提升學(xué)院校園環(huán)境、學(xué)習(xí)環(huán)境，還能優(yōu)化教學(xué)信息化、應(yīng)用系統(tǒng)，讓師生和家長(zhǎng)滿(mǎn)意。

（二）中職教育學(xué)生資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國(guó)家助學(xué)金專(zhuān)項(xiàng)資金

根據(jù)《中等職業(yè)學(xué)校國(guó)家助學(xué)金管理辦法》（財(cái)科教〔2016〕35號(hào)）文件要求，學(xué)院全日制在籍學(xué)生中，一、二年級(jí)符合條件的學(xué)生享受?chē)?guó)家助學(xué)金補(bǔ)助，每生每學(xué)期1,000.00元。在2024年，學(xué)院將健全經(jīng)費(fèi)預(yù)決算制度，加強(qiáng)資金的科學(xué)化精細(xì)化管理，確保資金使用規(guī)范、安全和有效，確保每一位符合條件的學(xué)生及時(shí)足額領(lǐng)取到國(guó)家助學(xué)金，讓學(xué)生及家長(zhǎng)滿(mǎn)意。

（三）事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金

結(jié)合學(xué)院學(xué)生專(zhuān)業(yè)建設(shè)發(fā)展，企業(yè)用人需求，實(shí)施技能強(qiáng)校，技能強(qiáng)企行動(dòng)，學(xué)院繼續(xù)教育處將緊貼地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，對(duì)接技能密集型產(chǎn)業(yè)，實(shí)施重點(diǎn)群體專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃，大力推行“互聯(lián)網(wǎng)+職業(yè)技能培訓(xùn)”，廣泛開(kāi)展新職業(yè)新業(yè)態(tài)新模式從業(yè)人員技能培訓(xùn)，大規(guī)模開(kāi)展高質(zhì)量職業(yè)技能培訓(xùn)和企業(yè)新型學(xué)徒制培訓(xùn)，創(chuàng)新培訓(xùn)方式，豐富培訓(xùn)內(nèi)容，提升勞動(dòng)者就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力和水平，對(duì)外培訓(xùn)收入預(yù)計(jì)800.00萬(wàn)元。加大技能等級(jí)認(rèn)證投入，加大對(duì)技能密集產(chǎn)業(yè)和社會(huì)專(zhuān)業(yè)群體的職業(yè)技能認(rèn)定工作，技能鑒定收入預(yù)計(jì)80.00萬(wàn)元。按照2024年招生計(jì)劃和在校學(xué)生人數(shù)情況，學(xué)費(fèi)高級(jí)工1,500.00元/人/年，預(yù)備技師2,000.00元/人/年，住宿費(fèi)400.00元/人/年，預(yù)計(jì)收入1600.00萬(wàn)元；學(xué)校按照合同國(guó)有資產(chǎn)收益預(yù)計(jì)420.00萬(wàn)元。非稅收入主要用于辦學(xué)經(jīng)費(fèi)不足。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）05-2。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖技師學(xué)院是事業(yè)單位，2024年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算，與上年相比無(wú)變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖技師學(xué)院資產(chǎn)總額35491.88萬(wàn)元（凈值27523.46萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)1026.53萬(wàn)元，固定資產(chǎn)28119.50萬(wàn)元、凈值20990.76萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)6345.85萬(wàn)元、凈值5506.17萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少122.10萬(wàn)元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少92.10萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少30.00萬(wàn)元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入223.84萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)9,408.63平方米，資產(chǎn)出租收入223.84萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

曲靖技師學(xué)院2024年部門(mén)

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

曲靖技師學(xué)院2024年部門(mén)預(yù)算表

（附件：曲靖技師學(xué)院2024年部門(mén)預(yù)算表） 

監(jiān)督索引號(hào)53030006036600111