監(jiān)督索引號53030018041400100000

曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心組建于1973年，2005年3月正式更名為曲靖市食品藥品檢驗(yàn)所，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)藥品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位藥品質(zhì)量的技術(shù)監(jiān)督和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；開展藥品檢驗(yàn)、藥品質(zhì)量等有關(guān)方面的科研工作，綜合上報或反饋藥品質(zhì)量情報信息；完成上級藥品監(jiān)管部門下達(dá)的年度抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃及日常監(jiān)督檢驗(yàn)；接受轄區(qū)內(nèi)藥品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位的送樣檢驗(yàn)；完成市食品藥品監(jiān)督管理局交辦的藥品質(zhì)量考核任務(wù)；承辦市藥品監(jiān)督管理局的其它工作。目前，全市有10家藥品生產(chǎn)企業(yè)、200多家藥品經(jīng)營企業(yè)、10多家醫(yī)療衛(wèi)生單位制劑室。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、業(yè)務(wù)科、生測室、化學(xué)室、中藥室。

曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心為曲靖市市場監(jiān)督管理局二級單位，無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

本年應(yīng)完成檢品1470件，其中藥品監(jiān)督抽驗(yàn)共計(jì)246批次：省級藥品監(jiān)督抽驗(yàn)171批次，（其中國家基本藥物81批）；市級藥品監(jiān)督抽驗(yàn)50批次；抗疫藥品抽檢25批次?？挂呤称烦闄z共計(jì)234批次。省級食品監(jiān)督抽驗(yàn)844批，不合格26批次。委托檢驗(yàn)共計(jì)90件。食品應(yīng)急檢驗(yàn)45批次。能力驗(yàn)證11項(xiàng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制29人。在職實(shí)有29人，其中：財(cái)政全額保障29人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛，超編1輛，超編原因：我單位車輛為特殊保障用車。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入572.20萬元，其中：一般公共預(yù)算收入572.20萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加59.05萬元，增長11.51%，主要原因分析本年增加了中央轉(zhuǎn)移支付食品藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金35.00萬元，工資調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)變動，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入572.20萬元，其中:本年收入572.20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款572.20萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加59.05萬元，增長11.51%，主要原因分析本年增加了中央轉(zhuǎn)移支付食品藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金35.00萬元，工資調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)變動，人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出572.20萬元。財(cái)政撥款安排支出572.20萬元，其中：基本支出522.20萬元，與上年對比，增加24.05萬元，增長4.83%，主要原因分析工資調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)變動，人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出50.00萬元，與上年對比增加35萬元，增長233.33%，主要原因分析本年增加了中央轉(zhuǎn)移支付食品藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金35.00萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013812一般公共服務(wù)支出—市場監(jiān)督管理事務(wù)—藥品事務(wù)10.00萬元，主要用于食品藥品檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目資金；

2013850一般公共服務(wù)支出—市場監(jiān)督管理事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行396.67萬元，主要用于在職人員工資、津貼、第十三個月工資和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及日常辦公經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出；

2013899一般公共服務(wù)支出—市場監(jiān)督管理事務(wù)—其他市場監(jiān)督管理事務(wù)40.00萬元，主要用于食品藥品檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目資金；

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出5.63萬元，主要用于退休人員相關(guān)費(fèi)用；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出53.04萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險；

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出0.64萬元，主要用于死亡職工撫恤金支出；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出2.02萬元，主要用于在職人員失業(yè)保險、工傷保險繳費(fèi)支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療19.58萬元，主要用于單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.35萬元，主要用于單位生育保險及單位部分大病醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金42.28萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資146.51萬元（其中：基本支出146.51萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼17.55萬元（其中：基本支出17.55萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資195.36萬元（其中：基本支出195.36萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)53.04萬元（其中：基本支出53.04萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)19.58萬元（其中：基本支出19.58萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費(fèi)4.37萬元（其中：基本支出4.37萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金42.28萬元（其中：基本支出42.28萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)20.87萬元（其中：基本支出16.07萬元，項(xiàng)目支出4.80萬元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)1.15萬元（其中：基本支出0.05萬元，項(xiàng)目支出1.10萬元）；

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出2.50萬元）；

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)2.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出2.40萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)0.60萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.60萬元）；

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)9.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出9.40萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)5.85萬元（其中：基本支出4.35萬元，項(xiàng)目支出1.50萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30218商品和服務(wù)支出—專用材料費(fèi)24.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出24.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)1.70萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1.70萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費(fèi)8.27萬元（其中：基本支出8.27萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)9.13萬元（其中：基本支出9.13萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.10萬元（其中：基本支出1.10萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補(bǔ)助支出—生活補(bǔ)助0.64萬元（其中：基本支出0.64萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出572.20萬元，與上年對比，增加59.05萬元，增長11.51%，主要原因分析本年增加了中央轉(zhuǎn)移支付食品藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金35.00萬元，工資調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)變動，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個，政府采購預(yù)算總額1.10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.10萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.20萬元，較上年減少0.04萬元，下降3.23%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.10萬元，較上年減少0.01萬元，下降9.09%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為1次，共計(jì)接待10人次。

增減變化原因嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定和本著厲行節(jié)約的原則。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.10萬元，較上年減少0.03萬元，下降2.65%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.10萬元，較上年減少0.03萬元，下降2.65%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車減少原因?yàn)閲?yán)格推行厲行節(jié)約措施。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心2024年預(yù)算項(xiàng)目2個，項(xiàng)目預(yù)算總額15.00萬元。所有項(xiàng)目均編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，詳見表“05-2項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）”

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。

2.項(xiàng)目支出：保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心資產(chǎn)總額4,757.85萬元（凈值2,389.47萬元），其中，流動資產(chǎn)35.83萬元，固定資產(chǎn)4,515.89萬元、凈值2,187.96萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)206.13萬元、凈值165.68萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.41萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心

2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心

2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心2024年部門預(yù)算表） 

監(jiān)督索引號53030018041400100111