監(jiān)督索引號53030006036400100000

曲靖市民族中學2024年預算公開目錄

第一部分 曲靖市民族中學2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市民族中學2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市民族中學2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市民族中學2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執(zhí)行黨和國家有關初、高中教育的方針、政策，堅持正確的辦校方向，執(zhí)行上級主管部門的指示和決議，深化改革，強化管理，使各項工作程序化，制度化，不斷提高教育教學水平，維護教職工的正當權益，關心教職工的生活和工作情況，調動和發(fā)揮教職工的主動性，積極性及創(chuàng)造性，秉持教書育人的職責，確保學生在校安全、健康、全面發(fā)展。

（二）機構設置情況

我部門共設置16個內設機構，包括：組織辦、辦公室、紀檢處、財務處、教務處、政教處、教科室、工會、信息處、宣傳處、實驗處、保衛(wèi)處、學生處、總務處、團委、勤儉辦。

曲靖市民族中學屬曲靖市教育體育局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.在全面推行高考改革的時代背景下，學校教育需要轉變理念，在“彰顯學生個性，培育多元人才”的辦學理念指引下，以適應即將面臨的“3＋（6選3）”高考機制和新型人才培養(yǎng)要求。主張針對不同的個性特點采用不同的教育方法和評估標準，為每個學生的個性發(fā)展創(chuàng)造條件。一是要根據學生的不同特長和興趣愛好，搭建個性化教育平臺；二是承認并尊重學生的個性差異，為每位學生個性的展示與發(fā)展提供平等機會和條件；三是在教育方法上注意采取不同的教育措施實施個性化教育，注重因材施教。

2.實施分層教學，分層作業(yè)，激發(fā)學生創(chuàng)新精神。引導學生實現三個轉變：從被動學習到自主學習的轉變，從個體學習到合作學習的轉變，從表層學習到探究學習的轉變。注重課堂維度：研究學情，做到“目中有人”；研究時代性，知道“去哪里”。做到“一講三不講”：全班都懂的教師不用講，看書能懂的教師不能講，合作能解決的教師也別講，全班都錯的教師要精講。圍繞培養(yǎng)什么人、怎樣培養(yǎng)人、為誰培養(yǎng)人，持續(xù)開展教師隊伍建設和校園文化建設

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制351人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制349人。在職實有255人，其中：財政全額保障255人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。按照入編管理相關規(guī)定辦理入編，至2024年將滿編。

離退休人員57人，其中：離休0人，退休57人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入6,183.60萬元，其中：一般公共預算收入5,277.60萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入306.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入600.00萬元。

與上年對比增加280.81萬元，增長4.76%，主要原因為財政撥款收入增加510.81萬元，財政專戶管理資金預算收入減少240.00萬元，其他收入增加10.00萬元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入5,277.60萬元，其中:本年收入5,277.60萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5,277.60萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加510.81萬元，增長10.72%，主要原因：1.人員經費增加；2.國有資源（資產）有償使用補助收入增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出6,183.60萬元。財政撥款安排支出5,277.60萬元，其中：基本支出4,910.30萬元，與上年對比增加371.34萬元，增長8.18%，主要原因分析在職在編人員增加，人員經費增加；項目支出367.30萬元，與上年對比增加139.46萬元，增長61.21%，主要原因國有資源（資產）有償使用補助支出增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2050203教育支出—普通教育—初中教育預算支出387.17萬元，其中：基本支出46.26萬元，項目支出340.91萬元，主要用于學校日常運轉維護費用及發(fā)放在校學生的各項補助。

2.2050204教育支出—普通教育—高中教育預算支出4,599.55萬元，其中：基本支出3,877.26萬元，項目支出716.29萬元，主要用于維持學校正常運轉、支付在職教師薪酬、發(fā)放在校學生的各項補助。

3.2050701教育支出—特殊教育—特殊學校教育預算支出0.11萬元，其中：項目支出0.11萬元，主要用于學校公用經費教學事業(yè)有關支出。

4.2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休預算支出20.17萬元，其中：基本支出20.17萬元，主要用于退休教師工會經費、公用經費及福利費。

5.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費預算支出479.77萬元，其中：基本支出479.77萬元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險。

6.2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤預算支出0.54萬元，其中：基本支出0.54萬元，主要用于遺屬生活補助。

7.2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出預算支出18.26萬元，其中：基本支出18.26萬元，主要用于繳納職工失業(yè)保險。

8.2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療預算支出277.42萬元，其中：基本支出177.42萬元，主要用于繳納事業(yè)單位醫(yī)療保險。

9.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出預算支出18.74萬元，其中：基本支出18.74萬元，主要用于繳納職工工傷保險。

10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金預算支出381.86萬元，其中：基本支出381.86萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資1,368.90萬元（其中：基本支出1,368.90萬元，項目支出0.00萬元）；

2.30102工資福利支出—津貼補貼96.27萬元（其中：基本支出96.27萬元，項目支出0.00萬元）；

3.30107工資福利支出—績效工資1,718.46萬元（其中：基本支出1,718.46萬元，項目支出0.00萬元）；

4.30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費479.77萬元（其中：基本支出479.77萬元，項目支出0.00萬元）；

5.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費177.42萬元（其中：基本支出177.42萬元，項目支出0.00萬元）；

6.30112工資福利支出—其他社會保障繳費37.00萬元（其中：基本支出37.00萬元，項目支出0.00萬元）；

7.30113工資福利支出—住房公積金381.86萬元（其中：基本支出381.86萬元，項目支出0.00萬元）；

8.30199工資福利支出—其他工資福利支出110.00萬元（其中：基本支出110.00萬元，項目支出0.00萬元）；

9.30201商品和服務支出—辦公費116.03萬元（其中：基本支出116.03萬元，項目支出0.00萬元）；

10.30202商品和服務支出—印刷費30.00萬元（其中：基本支出30.00萬元，項目支出0.00萬元）；

11.30203商品和服務支出—咨詢費0.31萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.31萬元）；

12.30207商品和服務支出—郵電費16.95萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出16.95萬元）；

13.30209商品和服務支出—物業(yè)管理費114.00萬元（其中：基本支出114.00萬元，項目支出0.00萬元）；

14.30211商品和服務支出—差旅費10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0.00萬元）；

15.30213商品和服務支出—維修（護）費140.00萬元（其中：基本支出40.00萬元，項目支出100.00萬元）；

16.30216商品和服務支出—培訓費21.96萬元（其中：基本支出21.96萬元，項目支出0.00萬元）；

17.30217商品和服務支出—公務接待費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0.00萬元）；

18.30226商品和服務支出—勞務費196.26萬元（其中：基本支出46.26萬元，項目支出150.00萬元）；

19.30227商品和服務支出—委托業(yè)務費13.20萬元（其中：基本支出13.20萬元，項目支出0.00萬元）；

20.30228商品和服務支出—工會經費60.68萬元（其中：基本支出60.68萬元，項目支出0.00萬元）；

21.30229商品和服務支出—福利費67.55萬元（其中：基本支出67.55萬元，項目支出0.00萬元）；

22.30299商品和服務支出—其他商品和服務支出2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）；

23.30305對個人和家庭的補助—生活補助0.54萬元（其中：基本支出0.54萬元，項目支出0.00萬元）；

24.30308對個人和家庭的補助—助學金90.04萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出90.04萬元）；

25.31002資本性支出—辦公設備購置18.20萬元（其中：基本支出18.20萬元，項目支出0.00萬元）。

26.31003資本性支出—專用設備購置10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出5,277.60萬元，與上年對比，增加510.81萬元，增長10.72%，主要原因：1.人員經費增加；2.國有資源（資產）有償使用補助支出增加。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市民族中學2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市民族中學2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市民族中學2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市民族中學2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市民族中學2024年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年曲靖市民族中學財政專戶管理資金預算收入306.00萬元，與上年對比，減少240.00萬元，下降43.96%，主要原因公務員醫(yī)療補助收入及事業(yè)績效激勵補助收入減少。預算支出306.00萬元，與上年對比，減少240.00萬元，下降43.96%，主要原因分析公務員醫(yī)療補助支出及事業(yè)績效激勵補助支出減少。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額26.50萬元，其中：政府采購貨物預算25.70萬元、政府采購服務預算0.80萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖市民族中學2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.20萬元，較上年增加0.20萬元，增長100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市民族中學2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市民族中學2024年公務接待費預算為0.20萬元，較上年增加0.20萬元，增長100%，國內公務接待批次為2次，共計接待30人次。變化原因：學校間交流學習增多，結合我校實際情況，需增加公務接待費0.20萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市民族中學2024年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。公務用車購置及運行維護費由預算外資金保障。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市民族中學2024年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指從財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政補助收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“附屬單位上繳收入”“經營收入”等以外的收入。

7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

10.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

11.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略和應急物資儲備等資本性支出。

12.對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

13.助學金：反映學校學生助學金、獎學金、學生貸款、出國留學（實習）人員生活費，青少年業(yè)余體校學員伙食補助費和生活補貼，按照協(xié)議由我方負擔或享受我方獎學金的來華留學生、進修生生活費等。

14.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

15.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

16.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

17.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

18.“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

19.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

20.政府采購：國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，采用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用，提高財政資金的利用效果起到很大的作用,因而是財政支出管理的一個重要環(huán)節(jié)。

21.財政專戶管理資金：是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

曲靖市民族中學2024年機關運行經費安排0.00萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市民族中學資產總額5,256.49萬元（凈值2,751.44萬元），其中，流動資產790.46萬元，固定資產4,255.28萬元、凈值1,790.36萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程166.23萬元，無形資產44.52萬元、凈值4.39萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加258.10萬元，其中固定資產增加97.90萬元,在建工程增加99.02萬元，流動資產增加61.18萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛1輛，賬面原值26.90萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入491.90萬元，其中出租資產2,000.00平方米，資產出租收入491.90萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

（四）其他說明

情況說明中數據均四舍五入保留兩位小數（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數誤差。

曲靖市民族中學2024年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市民族中學2024年部門預算表

（附件：曲靖市民族中學2024年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030006036400100111