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 曲靖市退役軍人事務(wù)局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市退役軍人事務(wù)局

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

擬訂退役軍人思想政治、管理保障等工作有關(guān)政策措施并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、擁軍優(yōu)屬和榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等。承擔(dān)市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市政府復(fù)員退伍軍人安置辦公室、市軍隊(duì)離退休人員安置辦公室的日常工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、移交安置科、雙擁辦、擁軍優(yōu)撫科、軍休科、思想政治和權(quán)益維護(hù)科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科。

本單位為一級(jí)單位，所屬事業(yè)單位3個(gè)，分別是：

1.曲靖市退役軍人服務(wù)中心

2.曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所

3.曲靖市軍用飲食供應(yīng)站

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年重點(diǎn)工作是以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，進(jìn)一步健全退役軍人服務(wù)中心（站）建設(shè)，提升退役軍人服務(wù)中心（站）治理能力和服務(wù)水平，落實(shí)好優(yōu)撫安置政策，健全就業(yè)安置機(jī)制、學(xué)歷教育與職業(yè)技能培訓(xùn)并行并舉的教育培訓(xùn)體系、健全權(quán)益維護(hù)機(jī)制，不斷鞏固軍政軍民團(tuán)結(jié)，全力爭(zhēng)創(chuàng)新一輪全省雙擁模范城。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位3個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制66人，其中：行政編制18人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制46人。在職實(shí)有66人，其中：財(cái)政全額保障66人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員131人，其中：離休9人，退休122人。

車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入35,388.42萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入35,278.42萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入110.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加33,195.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)1,513.79%，主要原因分析本年增加了市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算資金29,253.27萬(wàn)元，收入增加；人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入35,278.42萬(wàn)元，其中:本年收入35,278.42萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款35,278.42萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增長(zhǎng)33,085.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)1,508.77%，主要原因分析本年增加了市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算資金29,253.27萬(wàn)元，收入增加；人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出35,388.42萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出35,278.42萬(wàn)元，其中：基本支出1,139.74萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少28.14萬(wàn)元，下降2.41%，主要原因分析本級(jí)機(jī)關(guān)人員變動(dòng)，本年一人退休，一人調(diào)出到市委辦，人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)，軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所離休人員去世，醫(yī)療統(tǒng)籌減少；項(xiàng)目支出34,138.68萬(wàn)元，與上年對(duì)比增長(zhǎng)33,113.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)3,230.60%，主要原因分析本年增加了市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算資金29,253.27萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休0.31萬(wàn)元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)開支；

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休2.99萬(wàn)元，用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)86.93萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳納情況；

2080599社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出35.12萬(wàn)元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤80.00萬(wàn)元，主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性撫恤金；

2080802社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—傷殘撫恤10.00萬(wàn)元，主要用于受傷、致殘的軍人一次性撫恤金；

2080803社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助64.00萬(wàn)元，主要用于復(fù)員退伍軍人困難補(bǔ)助及生活提標(biāo)等方面的支出；

2080805社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—義務(wù)兵優(yōu)待137.00萬(wàn)元，主要用于義務(wù)兵家庭優(yōu)待金支出；

2080808社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—褒揚(yáng)紀(jì)念50.00萬(wàn)元，主要用于烈士紀(jì)念日活動(dòng)開支；

2080899社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—其他優(yōu)撫支出532.00萬(wàn)元，主要用于保障失業(yè)傷殘養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助；

2080901社會(huì)保障和就業(yè)支出—退役安置—退役士兵安置517.00萬(wàn)元，主要用于自謀職業(yè)退役士兵發(fā)放貨幣安置補(bǔ)助金，在待安置期間發(fā)放生活費(fèi)；

2080902社會(huì)保障和就業(yè)支出—退役安置—軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置2,730.41萬(wàn)元，主要用于軍隊(duì)移交政府離退休人員安置補(bǔ)助；

2080903社會(huì)保障和就業(yè)支出—退役安置—軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)302.00萬(wàn)元，主要用于軍隊(duì)移交政府離退休干部的管理費(fèi)用；

2080905社會(huì)保障和就業(yè)支出—退役安置—軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置142.00萬(wàn)元，主要用于軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置補(bǔ)助金；

2080999社會(huì)保障和就業(yè)支出—退役安置—其他退役安置支出225.00萬(wàn)元，主要用于退役軍人安置的其他支出。

2082801社會(huì)保障和就業(yè)支出—退役軍人管理事務(wù)—行政運(yùn)行448.48萬(wàn)元，主要用于工資福利支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資等）；

2082803社會(huì)保障和就業(yè)支出—退役軍人管理事務(wù)—機(jī)關(guān)服務(wù)150.90萬(wàn)元，主要用于單位機(jī)關(guān)辦公等費(fèi)用開支；

2082804社會(huì)保障和就業(yè)支出—退役軍人管理事務(wù)—擁軍優(yōu)屬115.00萬(wàn)元，主要用于慰問駐曲部隊(duì)及創(chuàng)建雙擁模范城；

2082805社會(huì)保障和就業(yè)支出—退役軍人管理事務(wù)—軍供保障151.11萬(wàn)元，主要用于軍供保障支出；

2082899社會(huì)保障和就業(yè)支出—退役軍人管理事務(wù)—其他退役軍人事務(wù)管理支出37.00萬(wàn)元，主要用于設(shè)立曲靖市退役軍人關(guān)愛基金會(huì)及自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部服務(wù)管理。

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.20萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療26.53萬(wàn)元，主要用于行政單位人員醫(yī)療保障；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療86.41萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，用于離休人員及二等乙級(jí)殘疾人員醫(yī)療費(fèi)統(tǒng)籌繳費(fèi)。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13.07萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.80萬(wàn)元，主要用于工傷保險(xiǎn)等。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金75.89萬(wàn)元，主要用于單位在職職工住房保障方面的支出。

2300248轉(zhuǎn)移性支出—一般性轉(zhuǎn)移支付—社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出28,238.00萬(wàn)元，主要用于縣級(jí)優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助資金；

2300249轉(zhuǎn)移性支出—一般性轉(zhuǎn)移支付—醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出1,015.27萬(wàn)元，主要用于幫助優(yōu)撫對(duì)象參保繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資283.27萬(wàn)元（其中：基本支出283.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼189.34萬(wàn)元（其中：基本支出189.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金58.91萬(wàn)元（其中：基本支出58.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30107工資福利支出—績(jī)效工資177.58萬(wàn)元（其中：基本支出177.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)86.93萬(wàn)元（其中：基本支出86.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)30.94萬(wàn)元（其中：基本支出30.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)13.07萬(wàn)元（其中：基本支出13.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.01萬(wàn)元（其中：基本支出6.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出—住房公積金75.89萬(wàn)元（其中：基本支出75.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)118.11萬(wàn)元（其中：基本支出4.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出113.60萬(wàn)元）；

30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)8.33萬(wàn)元（其中：基本支出0.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.50萬(wàn)元）；

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)21.70萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出21.70萬(wàn)元）；

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)37.00萬(wàn)元（其中：基本支出20.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出17.00萬(wàn)元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)7.08萬(wàn)元（其中：基本支出0.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.50萬(wàn)元）；

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)6.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.00萬(wàn)元）；

30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)3.60萬(wàn)元（其中：基本支出1.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)8.51萬(wàn)元（其中：基本支出3.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.00萬(wàn)元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)2.99萬(wàn)元（其中：基本支出2.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)123.80萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出123.80萬(wàn)元）；

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)235.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出235.00萬(wàn)元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.02萬(wàn)元（其中：基本支出11.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.80萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)12.46萬(wàn)元（其中：基本支出12.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.75萬(wàn)元（其中：基本支出8.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.00萬(wàn)元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用31.35萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出31.35萬(wàn)元）；

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出117.88萬(wàn)元（其中：基本支出2.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出115.00萬(wàn)元）；

30301對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)270.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出270.00萬(wàn)元）；

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—退休費(fèi)2,127.09萬(wàn)元（其中：基本支出33.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2,093.41萬(wàn)元）；

30303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—退職（役）費(fèi)15.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15.00萬(wàn)元）；

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助293.44萬(wàn)元（其中：基本支出1.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出292.00萬(wàn)元）；

30307對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助235.00萬(wàn)元（其中：基本支出82.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出153.00萬(wàn)元）；

30399對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50.00萬(wàn)元）；

31002資本性支出—辦公設(shè)備購(gòu)置1.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元）；

39999其他支出—其他支出30,583.27萬(wàn)（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30,583.27萬(wàn)元），主要用于縣級(jí)優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助資金。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出35,278.42萬(wàn)元，與上年對(duì)比增長(zhǎng)33,085.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)1,508.77%，主要原因分析本年增加了市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算資金29,253.27萬(wàn)元，收入增加；人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

退役士兵安置（對(duì)下）經(jīng)費(fèi)457.00萬(wàn)元，主要用于對(duì)自主就業(yè)退役士兵發(fā)放一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、退役士兵教育培訓(xùn)，維護(hù)退役士兵合法權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)144.00萬(wàn)元，主要用于及時(shí)提高出國(guó)參戰(zhàn)民兵民工標(biāo)準(zhǔn)，保障基本生活；

烈士陵園修繕維護(hù)經(jīng)費(fèi)30.00萬(wàn)元，市級(jí)全國(guó)示范型退役軍人服務(wù)中心（站）創(chuàng)建任務(wù)圓滿完成，達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，支付相關(guān)費(fèi)用。

義務(wù)兵優(yōu)待金經(jīng)費(fèi)137.00萬(wàn)元，義務(wù)兵家庭優(yōu)待金按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)到位。

失業(yè)傷殘軍人養(yǎng)保補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)12.00萬(wàn)元，主要用于自謀職業(yè)人殘疾退伍軍人，在失業(yè)期間，其養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象生活困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)520.00萬(wàn)元，主要用于消防員家庭優(yōu)待金發(fā)放工作。

優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元，主要用于幫助優(yōu)撫對(duì)象參保繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助。

烈士紀(jì)念日活動(dòng)（對(duì)下）補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元，主要用于烈士紀(jì)念日活動(dòng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市退役軍人事務(wù)局2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市退役軍人事務(wù)局2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市退役軍人事務(wù)局2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市退役軍人事務(wù)局2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市退役軍人事務(wù)局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市退役軍人事務(wù)局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)14.74萬(wàn)元，較上年增加4.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.23%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市退役軍人事務(wù)局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市退役軍人事務(wù)局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.99萬(wàn)元，較上年減少0.21萬(wàn)元，下降6.56%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為55次，共計(jì)接待350人次。

減少的主要原因是履行中共中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約、減少接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市退役軍人事務(wù)局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為11.75萬(wàn)元，較上年增加4.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.78%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.75萬(wàn)元，較上年增加4.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.78%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。

增加原因?yàn)榍甘熊娪蔑嬍彻?yīng)站2023年新購(gòu)置2輛軍供保障車輛，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加；曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所軍休干部活動(dòng)增多，車輛運(yùn)行頻繁導(dǎo)致費(fèi)用增多。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市退役軍人事務(wù)局2024年無(wú)市委、市政府重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算安排。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

4.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要用于政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

5.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

6.基本支出：是指為保障行政單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而必須發(fā)生的支出。

7.項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市退役軍人事務(wù)局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排85.32萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少5.15萬(wàn)元，下降5.69%，主要原因分析厲行節(jié)約，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包含辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額4,687.56萬(wàn)元（凈值4,162.56萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)919.36萬(wàn)元，固定資產(chǎn)989.35萬(wàn)元、凈值476.09萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程2,744.82萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)34.03萬(wàn)元、凈值22.29萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加646.01萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加512.52萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加133.49萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市退役軍人事務(wù)局2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

曲靖市退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030014076400111