監(jiān)督索引號53030018043000000

 曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局為市政府工作部門，負責(zé)市人民政府行政審批制度改革辦公室日常工作；電子政務(wù)管理和推廣運用；市級審批部門進駐政務(wù)服務(wù)中心、開展事項集中審批的組織協(xié)調(diào)、管理監(jiān)督和指導(dǎo)服務(wù)；行政審批過程中信息與咨詢、審批與收費、管理與協(xié)調(diào)、投訴與監(jiān)察；政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上大廳、投資項目在線審批監(jiān)管平臺、投資審批中介超市、“一部手機辦事通”等政務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺運行管理；市政務(wù)服務(wù)中心、市中介機構(gòu)管理服務(wù)中心日常工作；管理市公共資源交易中心，指導(dǎo)全市公共資源交易；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）政務(wù)服務(wù)管理工作；完成省政務(wù)服務(wù)管理局、市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、行政審批制度改革科、電子政務(wù)管理科、監(jiān)督管理科。

曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局下屬事業(yè)單位曲靖市公共資源交易中心，財務(wù)人事獨立，2024年部門預(yù)算編制由曲靖市公共資源交易中心按規(guī)定公開。曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局下屬事業(yè)單位曲靖市行政審批服務(wù)中心，2022年8月成立，財務(wù)人事并入曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局統(tǒng)一管理。

（三）重點工作概述

深化“放管服”改革，改善營商環(huán)境；落實服務(wù)企業(yè)“三項制度”；推進行政審批制度改革，審批效率明顯提高；推廣應(yīng)用“辦事通”，使群眾辦事更加便捷；加強網(wǎng)上平臺建設(shè)，不斷改進線上服務(wù)；完善政務(wù)大廳服務(wù)，提升窗口形象持續(xù)；抓實文明城市創(chuàng)建，不斷優(yōu)化政務(wù)環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制11人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有24人，其中：財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。超編原因：由于軍轉(zhuǎn)安置，行政超編6人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入787.89萬元，其中：一般公共預(yù)算收入787.89萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加62.68萬元，增長8.64%，主要原因為2022年新成立下屬事業(yè)單位曲靖市行政審批服務(wù)中心，自2023年1月起，轉(zhuǎn)隸4人，遴選4人，工資及相關(guān)費用統(tǒng)一納入市政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算，以及撥付給曲靖會堂管理公司的物業(yè)管理費列入從今年起財政預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入787.89萬元，其中:本年收入787.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款787.89萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加62.68萬元，增長8.64%，主要原因為2022年新成立下屬事業(yè)單位曲靖市行政審批服務(wù)中心，自2023年1月起，轉(zhuǎn)隸4人，遴選4人，工資及相關(guān)費用統(tǒng)一納入市政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算，以及撥付給曲靖會堂管理公司的物業(yè)管理費列入從今年起財政預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出787.89萬元。財政撥款安排支出787.89萬元，其中：基本支出464.37萬元，與上年對比，增加44.16萬元，增長10.51%，主要原因為2022年新成立下屬事業(yè)單位曲靖市行政審批服務(wù)中心，自2023年1月起，轉(zhuǎn)隸4人，遴選4人，工資及相關(guān)費用統(tǒng)一納入市政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算；項目支出323.52萬元，與上年對比增加18.52萬元，增長6.07%，主要原因是撥付給曲靖會堂管理公司的物業(yè)管理費列入從今年起財政預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—行政運行262.19萬元，主要用于行政人員經(jīng)費220.23萬元，公用經(jīng)費41.96萬元（含辦公費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等）、對個人和家庭的補助支出。

2010302一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)323.52萬元，主要用于公務(wù)活動及業(yè)務(wù)工作經(jīng)費補助支出。

2010350一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運行91.90萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費82.51萬元，公用經(jīng)費9.39萬元（含辦公費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等）、對個人和家庭的補助支出。

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休0.69萬元，主要用于繳納行政單位離退休費。 

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出44.02萬元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險繳費支出。

2089999社會保障和就業(yè)支出— 其他社會保障和就業(yè)支出0.46萬元。主要用于單位繳納其他社會保障和就業(yè)支出費用。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療15.62萬元，主要用于單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助8.13萬元，主要用于單位的公務(wù)員醫(yī)療補助繳納支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.43萬元，主要用于單位其他醫(yī)療方面的支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出38.93萬元，主要用于職工住房公積金單位繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.工資福利支出412.33萬元（其中：基本支出412.33萬元，項目支出0.00萬元），具體組成明細如下：

30101工資福利支出—基本工資108.02萬元（其中：基本支出108.02萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼110.70萬元（其中：基本支出110.70萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金34.32萬元（其中：基本支出34.32萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資49.70萬元（其中：基本支出49.70萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費44.02萬元（其中：基本支出44.02萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費15.62萬元（其中：基本支出15.62萬元，項目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補助繳費8.13萬元（其中：基本支出8.13萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費2.89萬元（其中：基本支出2.89萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金38.93萬元（其中：基本支出38.93萬元，項目支出0.00萬元）；

2.商品和服務(wù)支出367.56萬元（其中：基本支出52.04萬元，項目支出315.52萬元），具體組成明細如下：

30201商品和服務(wù)支出—辦公費148.33萬元（其中：基本支出14.01萬元；項目支出134.32萬元）；

30202商品和服務(wù)支出—印刷費3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.00萬元）；

30203商品和服務(wù)支出—咨詢費2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費3.48萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.48萬元）；

30206商品和服務(wù)支出—電費16.70萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出16.70萬元）；

30207商品和服務(wù)支出—郵電費12.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出12.00萬元）；

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費49.02萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出49.02萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費10.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出10.00萬元）；

30215商品和服務(wù)支出—會議費3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費11.76萬元（其中：基本支出1.76萬元；項目支出10.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費1.11萬元（其中：基本支出1.11萬元，項目支出0.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費70.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出70.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費5.32萬元（其中：基本支出5.32萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費8.95萬元（其中：基本支出8.95萬元，項目支出0.00萬元）；

30239其他交通費用22.39萬元（其中：基本支出20.39萬元；項目支出2.00萬元）；

3.資本性支出8.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出8.00萬元），具體組成明細如下：

31002資本性支出—辦公設(shè)備購置5.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.00萬元）；

31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出787.89萬元，與上年對比，增加62.68萬元，增長8.64%，主要原因為2022年新成立下屬事業(yè)單位曲靖市行政審批服務(wù)中心，自2023年1月起，轉(zhuǎn)隸4人，遴選4人，工資及相關(guān)費用統(tǒng)一納入市政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算，以及撥付給曲靖會堂管理公司的物業(yè)管理費列入從今年起財政預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化；預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額6.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算6.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1.11萬元，較上年減少0.03萬元，下降2.63%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為1.11萬元，較上年減少0.03萬元，下降2.63%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為11次，共計接待120人次。

減少原因為單位厲行節(jié)約，控制接待次數(shù)及接待人員范圍。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年我部門財政撥款預(yù)算項目3個，財政安排323.52萬元。所有財政預(yù)算項目均按照項目實施內(nèi)容編制了項目績效目標(biāo)，具體詳見附件，無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

3.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化教育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出預(yù)算：是部門為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

5.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算外編制的年度項目支出計劃。

 6.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

7.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排51.35萬元，與上年對比，增加2.06萬元，增長4.18%，主要原因為2023年遴選事業(yè)人員4人。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額412.43萬元（凈值237.59萬元），其中，流動資產(chǎn)50.63萬元，固定資產(chǎn)324.42萬元、凈值158.14萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)37.38萬元、凈值28.82萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少84.56萬元，其中固定資產(chǎn)增加114.29萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值203.45萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年

部門預(yù)算表

（附件：曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030018043000111