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曲靖市第二中學(xué)2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市第二中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市第二中學(xué)2024年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市第二中學(xué)2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市第二中學(xué)

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

全面貫徹教育方針，全面提高教育質(zhì)量，用云南省一級高完中的評價指標(biāo)進(jìn)行科學(xué)、規(guī)范的建設(shè)；加強(qiáng)思想政治工作、社會主義精神文明建設(shè)和學(xué)生德育工作；執(zhí)行各科教學(xué)大綱和計劃，完成教學(xué)任務(wù)。全面加強(qiáng)學(xué)校管理，教書育人，為人師表；加強(qiáng)四個建設(shè)：班子建設(shè)，師資隊(duì)伍建設(shè)，學(xué)?，F(xiàn)代化建設(shè)，校園環(huán)境建設(shè)；做到教書育人，管理育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人；積極開展創(chuàng)收活動，努力改善辦學(xué)條件和教職工福利待遇，大力推進(jìn)教育教學(xué)改革。

以提高國民素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力為宗旨，通過全面貫徹教育方針，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育質(zhì)量，培養(yǎng)有理想，有道德，有文化，有紀(jì)律的德智體美等全面發(fā)展的社會主義事業(yè)建設(shè)者和接班人即為社會主義建設(shè)事業(yè)培養(yǎng)勞動后備力量和為高等院校輸送合格新生。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置17個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織辦、紀(jì)檢處、總務(wù)處、學(xué)生處、保衛(wèi)處、教務(wù)處、教研處、信息處、年級組、工會、團(tuán)委、女工委、課程處、學(xué)生發(fā)展中心、行政后勤組、財務(wù)處。

本單位為曲靖市教育體育局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年學(xué)校將高舉中國特色社會主義偉大旗幟，學(xué)習(xí)貫徹好習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹落實(shí)黨的教育方針，高品質(zhì)推進(jìn)普通高中新課程新教材實(shí)施國家級示范校建設(shè)，要在黨建、德育、教學(xué)、教研、教師發(fā)展、學(xué)生發(fā)展、后勤保障、交流合作等方面取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。在2024屆高考中，879人參考，力爭一本率達(dá)85%，穩(wěn)中有進(jìn)，600分及以上300人，爭取實(shí)現(xiàn)屏蔽2人的高考奮斗目標(biāo)。實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)任務(wù)，必須抓好以下工作：

1.聚焦黨建主責(zé)主業(yè)，加強(qiáng)政治保障

一要堅(jiān)定政治信仰，深入學(xué)習(xí)新理論新知識。學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，著力辦好業(yè)余黨校，傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。堅(jiān)持黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度，堅(jiān)持“三會一課”制度，堅(jiān)持全體教職工的政治學(xué)習(xí)制度，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，將學(xué)習(xí)融入日常，抓在經(jīng)常。二要落實(shí)黨委主體責(zé)任，堅(jiān)決貫徹黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負(fù)責(zé)制。落實(shí)學(xué)校黨委領(lǐng)導(dǎo)，行政依法治校，教職工民主監(jiān)督管理體制，進(jìn)一步健全中小學(xué)黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負(fù)責(zé)制，促使學(xué)?，F(xiàn)代化治理能力和治理水平再上新臺階。黨委要切實(shí)履行好領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校責(zé)任、教育黨員干部責(zé)任、管理決策責(zé)任、督導(dǎo)監(jiān)督責(zé)任和示范引領(lǐng)責(zé)任。三要常抓意識形態(tài)工作，加強(qiáng)廉政建設(shè)。健全學(xué)校意識形態(tài)管理制度，明確責(zé)任部門和責(zé)任人；堅(jiān)決維護(hù)好校園網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全，規(guī)范教職工網(wǎng)絡(luò)行為。以清廉學(xué)校建設(shè)為抓手，加強(qiáng)師德師風(fēng)教育，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，忠實(shí)履行廉政承諾，在招標(biāo)招生、職稱評聘、工程建設(shè)、績效分配等方面，守住底線，不越紅線。四要抓好“三支隊(duì)伍”建設(shè)，夯實(shí)學(xué)校發(fā)展人才之基。抓好領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，提升學(xué)校領(lǐng)航能力，當(dāng)好學(xué)校卓越的火車頭；抓好中層干部隊(duì)伍建設(shè)，提升學(xué)校管理能力，鑄造學(xué)校發(fā)展的助推器；抓好黨員隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)學(xué)校奮斗動力，打造學(xué)校提速的排頭兵。

2.聚焦立德樹人，打造德育特色

一要強(qiáng)化文明創(chuàng)建，加強(qiáng)常規(guī)德育。把立德樹人落到德育日常，不斷拓展德育工作思路，改革優(yōu)化措施，扎實(shí)開展文明禮儀養(yǎng)成教育系列活動，通過常規(guī)活動提升學(xué)生綜合素質(zhì),進(jìn)一步深化文明校園建設(shè)。二要傳承紅色基因，打造紅色德育。在開展好社會主義核心價值觀教育、愛國主義教育、傳統(tǒng)文化教育、國家安全教育、“紅色歌曲大家唱”等教育活動的同時，打造學(xué)校紅色德育課程體系，逐漸形成學(xué)校德育亮點(diǎn)。三要落實(shí)綜合實(shí)踐，構(gòu)建勞動德育。圍繞新課程，將新課程背景下的勞動教育滲透到日常德育工作中，豐富“五育并舉”內(nèi)涵，開展好勞動教育、軍訓(xùn)等綜合實(shí)踐活動，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。四要開展好主題活動，落實(shí)活動德育。持續(xù)表彰“五星班級”“五心學(xué)生”“三好學(xué)生”“優(yōu)秀學(xué)生干部”“先進(jìn)班集體”等，樹先進(jìn)典型，發(fā)揮引領(lǐng)示范作用；舉辦優(yōu)秀校友回訪母校的感恩宣講會、學(xué)雷鋒志愿者服務(wù)活動，開展“五四”青年節(jié)、“六一”兒童節(jié)、“七一”建黨節(jié)、教師節(jié)、讀書節(jié)、體育藝術(shù)節(jié)、班主任節(jié)等豐富多彩的活動，繁榮校園文化，落實(shí)活動德育。五要加強(qiáng)思政課程體系建設(shè)，優(yōu)化學(xué)科德育。做好學(xué)科德育，從制度、培訓(xùn)、教研、考核等層面確保學(xué)科德育滲透。重視思政課在德育中的“關(guān)鍵學(xué)科”地位，充分發(fā)揮好思政課教師的作用，同時構(gòu)建全員育人的格局，形成大思政教育特色。六要加強(qiáng)家、校、社合作，推動協(xié)同德育。高質(zhì)量辦好“家長學(xué)?！?，優(yōu)化學(xué)校法治、衛(wèi)健副校長選聘工作，開展好線上線下家?；顒樱卣沟掠ぷ魍庋?，推動協(xié)同德育建設(shè)。

3.聚焦學(xué)科教師發(fā)展，錘煉教師隊(duì)伍

一要強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)，持續(xù)推進(jìn)課堂教學(xué)改革。持續(xù)加強(qiáng)《普通高中課程標(biāo)準(zhǔn)》和新教材的學(xué)習(xí)和研究，以學(xué)科教研為主，持續(xù)推進(jìn)“5+1+N”大單元學(xué)歷案教學(xué)，開展每周精品課展示活動，以集體備課、課例實(shí)踐研究為抓手，打造新教材背景下的學(xué)校新課改常態(tài)。二要持續(xù)開展“百人名師團(tuán)隊(duì)”評審活動、“藍(lán)青工程”師徒結(jié)對活動，以研促教推動教師專業(yè)成長，全面提高教育教學(xué)品質(zhì)。三要拓展教研外延，深化師資隊(duì)伍建設(shè)。學(xué)校聯(lián)合昆明市安寧中學(xué)、臨滄市第一中學(xué)、德宏州民族中學(xué)、騰沖市第一中學(xué)，建立“五?？缬蛎Ｂ?lián)盟”，開展 “同課異構(gòu)”課堂教學(xué)研究和命題聯(lián)考研究，同時組織開展曲靖市第二中學(xué)學(xué)聯(lián)體課堂教學(xué)展示（第八次）活動，以試題研究和教學(xué)交流促進(jìn)學(xué)校教研水平提升，推動教師隊(duì)伍提質(zhì)。

4.聚焦教學(xué)中心任務(wù)，提升教學(xué)質(zhì)量

全面貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持教育與生產(chǎn)勞動實(shí)踐相結(jié)合，培養(yǎng)為人民服務(wù)、為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)的新時代人才，落實(shí)立德樹人根本目標(biāo)，為黨育人、為國育才。一要優(yōu)化學(xué)校“奠基啟航”課程體系，做好課程設(shè)計，提升課程實(shí)施水平，不斷實(shí)現(xiàn)“五育融合”育人，立德樹人。推進(jìn)學(xué)科課程體系建設(shè)，探索“強(qiáng)基”課程、競賽課程、勞動課程、德育課程、生涯規(guī)劃課程等課程體系建設(shè)，促進(jìn)教師專業(yè)成長，提高教師的教科研能力。二要抓好“強(qiáng)基計劃”，助力學(xué)生高質(zhì)量發(fā)展。加強(qiáng)高中學(xué)科奧賽的組織與指導(dǎo)，進(jìn)一步做好學(xué)科“選優(yōu)培優(yōu)”工作，為更多優(yōu)秀的學(xué)生參與高校“強(qiáng)基計劃”選拔創(chuàng)造條件。做好高一、高二物理與數(shù)學(xué)學(xué)科“高考+強(qiáng)基”培優(yōu)課程，提升學(xué)科思維和解題能力，為高考數(shù)學(xué)、物理高分奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，助力學(xué)生順利通過清北各項(xiàng)招錄計劃考查，沖刺?？几叻帧Ｈ訌?qiáng)示范校建設(shè)，鞏固建設(shè)成果。研究高中學(xué)生自主選科與走班學(xué)習(xí)形式，探索新高考模式下的教學(xué)組織管理和評價機(jī)制，編制科學(xué)合理的選課、走班以及考試、評價工作指南。鞏固“雙新”示范校建設(shè)成果，加強(qiáng)實(shí)踐探索，緊跟高考改革步伐，進(jìn)一步穩(wěn)步提升學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量，并在教育教研、教師發(fā)展、學(xué)生發(fā)展等方面做好研究成果物化工作。四要加強(qiáng)學(xué)校信息建設(shè)，形成教學(xué)、辦公資源庫。在常態(tài)化錄播課中篩選出精品課程，發(fā)布至學(xué)校官網(wǎng)教學(xué)資源版塊，形成學(xué)校的課程資源庫?；I建學(xué)校資料平臺，學(xué)校各部門將不涉密的資料上傳至資料平臺，方便全校教職工查找所需資料，為學(xué)校各部門教研和辦公提供便利，破解找資料難的問題。

5.聚焦教研工作，鞏固教學(xué)改革成果

一要抓實(shí)課賽常規(guī)，強(qiáng)化課題研究。抓實(shí)“平常課”聽課，“青年課”打磨，“素養(yǎng)課”研究，同時推動“聯(lián)合課”開展。強(qiáng)化課題研究引領(lǐng)校本教研，進(jìn)一步增強(qiáng)教師教育科研能力，開展省級、國家級課題研究。二要聚力試題研究，深入開展成績分析。持續(xù)開展教師命題講題活動，兩次省統(tǒng)測“師生同考”活動，優(yōu)化學(xué)校試題命制中心及教師命題團(tuán)隊(duì)，高質(zhì)量命制曲靖市第二中學(xué)學(xué)聯(lián)體2024屆高三三次聯(lián)考試題。扎實(shí)開展“五校跨域名校聯(lián)盟”教學(xué)教研活動，做好試題命制、同課異構(gòu)研究提升。深入開展質(zhì)量分析，配合2024屆高三年級召開四次統(tǒng)測質(zhì)量分析會，研究考試數(shù)據(jù)，凝聚集體智慧，討論備考策略，為2024年高考取得優(yōu)異成績做足準(zhǔn)備。三要規(guī)范集體備課，提高備課質(zhì)量。聯(lián)合教務(wù)、年級夯實(shí)個人備課，強(qiáng)化集體備課。

6.聚焦后勤保障服務(wù)，筑牢安全底線

一要增強(qiáng)服務(wù)意識，提升治理能力。修訂學(xué)?！冬F(xiàn)代教育管理制度匯編》一書，抓好制度落實(shí)，監(jiān)督檢查教職工考勤、科室值日維穩(wěn)制度的落實(shí)，提升各部門的執(zhí)行力，實(shí)現(xiàn)學(xué)校管理的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化。加強(qiáng)行政服務(wù)，繼續(xù)做好日常文件收發(fā)、印章管理、材料起草上報、會議組織記錄等行政工作。做好人員接待、校車安排和后勤服務(wù)以及關(guān)心下一代等工作，為教育教學(xué)保駕護(hù)航。切實(shí)發(fā)揮工會職能，全面提升工會工作能力和水平。加強(qiáng)學(xué)校宣傳隊(duì)伍建設(shè)，辦好校刊，編輯出版《起航》一書，向社會展示積極正向二中形象，講好二中故事，擴(kuò)大二中美譽(yù)度和影響力。二要加強(qiáng)學(xué)校硬件改造，規(guī)劃學(xué)校文化建設(shè)。利用假期完成高一、高二教學(xué)樓的墻面改造，努力完成圖書館改造；對全校的照明設(shè)施、食堂水電進(jìn)行改造；更換教學(xué)樓及所有宿舍的門；對全校的道路進(jìn)行改造，重新鋪設(shè)瀝青路。系統(tǒng)規(guī)劃學(xué)校文化建設(shè)布局，提升校園品質(zhì)，打造二中品牌形象。三要完善校園安全管理，建設(shè)平安校園。健全安全工作管理機(jī)制，建立素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強(qiáng)、管理規(guī)范的安保隊(duì)伍，滿足現(xiàn)代化學(xué)校安全管理工作的需要。融合“人防、物防、技防”等多種防護(hù)體系，健全校園監(jiān)控系統(tǒng)；開展防災(zāi)減災(zāi)、交通安全、防溺水、禁毒防艾、傳染病防治、網(wǎng)絡(luò)安全、反邪教等安全主題教育，做好活動安全預(yù)案，強(qiáng)化安全演練，提高學(xué)生自我防護(hù)能力和自我救護(hù)能力，確保學(xué)生平安幸福成長，建設(shè)平安和諧校園。四要完善學(xué)生發(fā)展中心建設(shè)，加強(qiáng)心理健康教育。強(qiáng)化心理健康教育與心理輔導(dǎo)師資隊(duì)伍建設(shè)，從學(xué)生入學(xué)起進(jìn)行心理普查、預(yù)警篩查，定期開展生涯規(guī)劃指導(dǎo)和心理健康教育活動，進(jìn)一步完善學(xué)生發(fā)展中心設(shè)施建設(shè)，完善工作制度，確保心理健康課程及教育輔導(dǎo)工作常態(tài)化、規(guī)范化、科學(xué)化。建立健全危機(jī)干預(yù)體系，做好心理危機(jī)干預(yù)的常規(guī)工作。

7.聚焦交流合作，擴(kuò)大辦學(xué)影響

一要繼續(xù)鞏固提升學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量，高考質(zhì)量穩(wěn)中有進(jìn)，發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。二要建立“橫向”“縱向”兩大學(xué)聯(lián)體。利用“縱向”學(xué)聯(lián)體，不斷探索小學(xué)初中高中融合育人模式；利用“橫向”學(xué)聯(lián)體，不斷加強(qiáng)新高考應(yīng)對策略研究，提高高考教學(xué)成績。三要充分發(fā)揮名師工作室和市級學(xué)科基地的作用，發(fā)揮二中優(yōu)質(zhì)教育資源的輻射引領(lǐng)作用。四要持續(xù)做好鄉(xiāng)村振興、學(xué)聯(lián)體、結(jié)對幫扶等工作，擴(kuò)大二中的辦學(xué)影響面。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制238人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制238人。在職實(shí)有185人，其中：財政全額保障185人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。實(shí)有人數(shù)未達(dá)編制數(shù)原因：單位2023年在職人員轉(zhuǎn)退休，新進(jìn)人員未辦理完入職手續(xù)，未占用編制，預(yù)計2024年將滿編使用。

離退休人員105人，其中：離休1人，退休104人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入5,713.02萬元，其中：一般公共預(yù)算3,805.22萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入923.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入984.80萬元。

與上年對比，增加1,022.31萬元，增長21.79%，主要原因?yàn)?/span>2024年財政專戶管理資金收入和單位資金收入較上年增長較大，其中：財政專戶管理資金收入較上年增加423.00萬元，單位資金收入較上年增加530.56萬元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入3,805.22萬元，其中:本年收入3,805.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,805.22萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加68.75萬元，增長1.84%，主要原因?yàn)?/span>2024年人員支出較上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出5,713.02萬元。財政撥款安排支出3,805.22萬元，其中：基本支出3,759.40萬元，與上年對比增加28.78萬元，增長0.77%，主要原因?yàn)?/span>2024年人員工資較上年增加；項(xiàng)目支出45.82萬元，與上年對比增加39.97萬元，增長683.25%，主要原因?yàn)?/span>2024年較上年增加國有資源（資產(chǎn)）有償使用補(bǔ)助收入41.00萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050204教育支出—普通教育—高中教育預(yù)算支出2,940.41萬元，主要用于維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、支付在職教師薪酬、發(fā)放在校學(xué)生的各項(xiàng)生活補(bǔ)助。

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休預(yù)算支出54.32萬元，主要用于保障離退休教師離退休待遇。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出357.21萬元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險。

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出3.05萬元，主要用于支付遺屬生活補(bǔ)助。

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出13.62萬元，主要用于繳納職工失業(yè)保險。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算支出137.31萬元，主要用于繳納事業(yè)單位醫(yī)療保險。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算支出15.47萬元，主要用于繳納工傷保險。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金預(yù)算支出283.85萬元，主要用于繳納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資1,040.63萬元（其中：基本支出1040.63萬元，項(xiàng)目支出：0.00萬元）。

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼66.31萬元（其中：基本支出66.31萬元，項(xiàng)目支出：0.00萬元）。

30107工資福利支出—績效工資1,259.66萬元（其中：基本支出1259.66萬元，項(xiàng)目支出：0.00萬元）。

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)357.20萬元（其中：基本支出357.20萬元，項(xiàng)目支出：0.00萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)132.31萬元（其中：基本支出132.31萬元，項(xiàng)目支出：0.00萬元）。

30112工資福利支出—其他社會保障繳費(fèi)29.09萬元（其中：基本支出29.09萬元，項(xiàng)目支出：0.00萬元）。

30113工資福利支出—住房公積金283.84萬元（其中：基本支出283.84萬元，項(xiàng)目支出：0.00萬元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)55.72萬元（其中：基本支出55.05萬元，項(xiàng)目支出0.67萬元）。

30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)11.50萬元（其中：基本支出11.50萬元，項(xiàng)目支出：0.00萬元）。

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)40.00萬元（其中：基本支出40.00萬元，項(xiàng)目支出：0.00萬元）。

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)55.00萬元（其中：基本支出55.00萬元，項(xiàng)目支出：0.00萬元）。

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)158.00萬元（其中：基本支出158.00萬元，項(xiàng)目支出：0.00萬元）。

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)20.00萬元（其中：基本支出20.00萬元，項(xiàng)目支出：0.00萬元）。

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)105.92萬元（其中：基本支出64.92萬元，項(xiàng)目支出：41.00萬元）。

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)30.59萬元（其中：基本支出30.59萬元，項(xiàng)目支出：0.00萬元）。

30218商品和服務(wù)支出—專用材料費(fèi)15.30萬元（其中：基本支出15.30萬元，項(xiàng)目支出：0.00萬元）。

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費(fèi)54.85萬元（其中：基本支出54.85萬元，項(xiàng)目支出：0.00萬元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)60.93萬元（其中：基本支出60.93萬元，項(xiàng)目支出：0.00萬元）。

30301對個人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)13.77萬元（其中：基本支出13.77萬元，項(xiàng)目支出：0.00萬元）。

30305對個人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助5.45萬元（其中：基本支出5.45萬元，項(xiàng)目支出：0.00萬元）。

30307對個人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項(xiàng)目支出：0.00萬元）。

30308對個人和家庭的補(bǔ)助—助學(xué)金4.15萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出：4.15萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出3,805.22萬元，與上年對比，增加68.75萬元，增長1.84%，主要原因?yàn)槿藛T支出較上年增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市第二中學(xué)2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市第二中學(xué)2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市第二中學(xué)2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市第二中學(xué)2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市第二中學(xué)2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財政專戶管理資金情況

2024年曲靖市第二中學(xué)財政專戶管理資金預(yù)算收入923.00萬元，與上年對比，增加423.00萬元，增長84.60%，主要原因?yàn)閷W(xué)校2024年校園改造升級支出增加，預(yù)計從財政專戶管理資金中的撥款增加。預(yù)算支出923.00萬元，與上年對比，增加423.00萬元，增長84.60%，主要原因?yàn)閷W(xué)校搬遷至新校區(qū)，校園維修改造及購買設(shè)備等支出增加。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目20個，政府采購預(yù)算總額291.25萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算110.15萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算181.10萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元，詳見預(yù)算08表（部門政府采購預(yù)算表）。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市第二中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0.00萬元，與上年對比無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市第二中學(xué)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市第二中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市第二中學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，屬于非一般公共預(yù)算財政撥款供養(yǎng)車輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市第二中學(xué)2024年有4個項(xiàng)目，分別為曲靖市第二中學(xué)促發(fā)展專項(xiàng)資金，普通高中學(xué)生資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家助學(xué)金專項(xiàng)資金，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助（高中）專項(xiàng)資金，普通高中學(xué)生資助免除家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)雜費(fèi)專項(xiàng)資金。2024年本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目，績效目標(biāo)詳見曲靖市第二中學(xué)2024年部門預(yù)算公開表項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）預(yù)算05—2表。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指從財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

2.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

10.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

11.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略和應(yīng)急物資儲備等資本性支出。

12.對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

13.助學(xué)金：反映學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎學(xué)金、學(xué)生貸款、出國留學(xué)（實(shí)習(xí)）人員生活費(fèi)，青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補(bǔ)助費(fèi)和生活補(bǔ)貼，按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或享受我方獎學(xué)金的來華留學(xué)生、進(jìn)修生生活費(fèi)等。

14.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

15.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

16.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

19.政府采購：國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，采用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用，提高財政資金的利用效果起到很大的作用,因而是財政支出管理的一個重要環(huán)節(jié)。

20.財政專戶管理資金：是指繳入財政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市第二中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市第二中學(xué)資產(chǎn)總額12,051.65萬元（凈值8,405.29萬元），其中，流動資產(chǎn)1,169.46萬元，固定資產(chǎn)10,823.57萬元、凈值7,212.69萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)58.62萬元、凈值23.14萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加644.41萬元，其中固定資產(chǎn)增加649.66萬元，增加的主要原因?yàn)?/span>2024年新購資產(chǎn)增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市第二中學(xué)

2024年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

曲靖市第二中學(xué)2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市第二中學(xué)2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030006036400300111