監(jiān)督索引號(hào)53030018030800000

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2024年

預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2024年

部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨的民族宗教工作方針政策及市委決策部署，研究有關(guān)政策措施并督促落實(shí)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)民族事務(wù)和宗教工作中的重大問(wèn)題，依法管理民族事務(wù)和宗教事務(wù)，全面促進(jìn)民族事業(yè)發(fā)展。

2.協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門(mén)履行民族宗教工作有關(guān)職責(zé)，促進(jìn)黨和國(guó)家民族宗教政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí)；接待少數(shù)民族群眾來(lái)信來(lái)訪，做好少數(shù)民族和宗教界代表人士生活、學(xué)習(xí)等工作。

3.參與擬訂少數(shù)民族干部、人才和宗教工作“三支隊(duì)伍”建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好少數(shù)民族干部、人才和宗教工作“三支隊(duì)伍”的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

4.開(kāi)展民族宗教理論政策和民族宗教工作重大問(wèn)題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議。起草貫徹執(zhí)行民族宗教法規(guī)政策文件的草案，保障少數(shù)民族和信教群眾的合法權(quán)益。

5.監(jiān)測(cè)和分析民族宗教關(guān)系，研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系、宗教關(guān)系的工作建議，協(xié)調(diào)處理涉及民族宗教方面的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題和突發(fā)性、群體性矛盾糾紛，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、宗教和諧、社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)各民族“共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展”。

6.擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實(shí)施情況；研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的問(wèn)題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門(mén)促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展。

7.組織宣傳黨的民族宗教政策和國(guó)家民族宗教法律法規(guī)及民族宗教基本知識(shí)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)民族傳統(tǒng)節(jié)日、宗教節(jié)日活動(dòng)；組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對(duì)外交流與合作，參與涉及民族宗教事務(wù)的對(duì)外宣傳工作；研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生、體育、廣播影視、新聞出版事業(yè)發(fā)展的特殊政策建議；協(xié)助管理市民族中學(xué)；承辦重大的民族宗教文體活動(dòng)；管理少數(shù)民族語(yǔ)言文字，協(xié)調(diào)推動(dòng)民族宗教文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承和保護(hù)工作；指導(dǎo)民族古籍的收集、整理、出版。

8.指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開(kāi)區(qū)依法履行民族宗教事務(wù)管理職能，強(qiáng)化對(duì)“五大宗教”以外的民間宗教事務(wù)管理，及時(shí)妥善處理民族宗教事務(wù)的重大問(wèn)題。

9.依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團(tuán)體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開(kāi)展工作及對(duì)外交往，防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動(dòng)，抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)，維護(hù)宗教界的合法權(quán)益；保護(hù)宗教教職人員開(kāi)展正常的教務(wù)活動(dòng)，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動(dòng)；支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，推進(jìn)宗教界開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義、社會(huì)主義、擁護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育，鞏固和發(fā)展宗教界的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧。

10.完成省委統(tǒng)戰(zhàn)部、省民宗委和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：民宗綜合科、文化教育科、政策法規(guī)科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、宗教一科、宗教二科、曲靖市宗教團(tuán)體服務(wù)中心。

本單位為一級(jí)單位，無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，全面加強(qiáng)黨對(duì)民族宗教工作的領(lǐng)導(dǎo)。一是切實(shí)履行好民宗部門(mén)工作職責(zé)，推動(dòng)鑄牢中華民族共同體意識(shí)工作納入黨的建設(shè)和意識(shí)形態(tài)責(zé)任制，納入政治考察、巡察、政績(jī)考核，納入年度綜合考核，不斷提升思想認(rèn)識(shí)，把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫徹民族宗教工作始終。二是強(qiáng)化理論武裝，持續(xù)推動(dòng)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)民族工作的重要思想、關(guān)于宗教工作的重要論述入腦入心，納入各級(jí)黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神研討班、“珠源大講堂”“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校”等學(xué)習(xí)內(nèi)容。

2.強(qiáng)化實(shí)踐創(chuàng)新，打造民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建品牌。一是緊扣鑄牢中華民族共同體意識(shí)主線，著力深化內(nèi)涵、豐富形式、創(chuàng)新方法，以“十進(jìn)十創(chuàng)”為抓手，深入實(shí)施精準(zhǔn)創(chuàng)建、特色創(chuàng)建、全域創(chuàng)建，創(chuàng)建一批全國(guó)、全省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣示范單位，命名一批市級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位和教育基地，持續(xù)鞏固提升全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市創(chuàng)建成果，在有形有感有效鑄牢中華民族共同體意識(shí)上下功夫，推動(dòng)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作提質(zhì)增效，不斷打造創(chuàng)建工作升級(jí)版，積極探索鑄牢中華民族共同體意識(shí)工作有益經(jīng)驗(yàn)，以高質(zhì)量發(fā)展深化鑄牢中華民族共同體意識(shí)實(shí)踐，以鑄牢中華民族共同體意識(shí)推動(dòng)更高質(zhì)量發(fā)展的民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建之路。二是立體構(gòu)建“珠源石榴紅”宣傳教育矩陣，通過(guò)“民族團(tuán)結(jié)+”，全面推進(jìn)中華民族共有精神家園建設(shè)，打牢各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗的思想基礎(chǔ)，多維構(gòu)建互嵌共融社會(huì)結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新實(shí)施“三蜂”工程推進(jìn)民族事務(wù)治理，著力打造具有曲靖辨識(shí)度的創(chuàng)建品牌。

3.推動(dòng)民族宗教工作高質(zhì)量發(fā)展。一是按照《高質(zhì)量推進(jìn)新時(shí)代曲靖民族宗教工作三年行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025年）》，深入實(shí)施“枝繁干壯”工程、“石榴紅”工程、“幸?；ㄩ_(kāi)”工程、“潤(rùn)土培根”工程等4項(xiàng)工程，全面構(gòu)建鑄牢中華民族共同體意識(shí)政策法規(guī)、宣傳教育、理論研究和民族宗教領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患防范化解體系。二是堅(jiān)持示范引領(lǐng)與鄉(xiāng)村振興相結(jié)合、突出重點(diǎn)與統(tǒng)籌兼顧相結(jié)合，持續(xù)實(shí)施“十百千萬(wàn)”示范引領(lǐng)工程，推進(jìn)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。三是加強(qiáng)民族文化體育工作，推動(dòng)民族文化繁榮發(fā)展，實(shí)施好2024年“枝繁干壯”工程、省級(jí)民族文化項(xiàng)目、青少年交流計(jì)劃、鑄牢中華民族共同體意識(shí)宣傳教育。

4.強(qiáng)化民族宗教干部隊(duì)伍建設(shè)，提升綜合管理能力和水平。切實(shí)加強(qiáng)基層統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教工作機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、教育培訓(xùn)和工作保障，著力培養(yǎng)一支精通馬克思主義民族宗教觀、熟悉民族宗教工作、善于做信教群眾工作的黨政干部隊(duì)伍，注意選拔一批政治過(guò)硬、有能力、有潛力的年輕干部進(jìn)入統(tǒng)戰(zhàn)、民宗系統(tǒng)工作，充實(shí)干部隊(duì)伍新鮮“血液”。全面深入持久開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作，不斷完善創(chuàng)建工作機(jī)制，組建常態(tài)化創(chuàng)建工作隊(duì)伍，不斷提升干部隊(duì)伍民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建能力水平，為鑄牢中華民族共同體意識(shí)提供堅(jiān)強(qiáng)的干部隊(duì)伍保障。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制33人，其中：行政編制24人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有35人，其中：財(cái)政全額保障35人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。超編原因：按照市委統(tǒng)一部署，近年來(lái)安置軍轉(zhuǎn)干部3名，導(dǎo)致我單位人員超編。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1,194.12萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1,194.12萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少351.38萬(wàn)元 ，下降22.74%，主要原因是市民族宗教委嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，2024年創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少320.00萬(wàn)元，市級(jí)民族宗教專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少81.90萬(wàn)元，因人員變動(dòng)，基本支出增加50.52萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入1,194.12萬(wàn)元，其中：本年收入1,194.12萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,194.12萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少351.38萬(wàn)元 ，下降22.74%，主要原因是市民族宗教委嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，2024年創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少320.00萬(wàn)元，市級(jí)民族宗教專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少81.90萬(wàn)元，因人員變動(dòng)，基本支出增加50.52萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出1,194.12萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1,194.12萬(wàn)元，其中：基本支出747.02萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加50.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.25%，主要原因是2023年調(diào)入處級(jí)人員3名，同時(shí)調(diào)出處級(jí)人員1名，導(dǎo)致市民族宗教委2024年基本支出比上年增加；項(xiàng)目支出447.10萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少401.90萬(wàn)元，下降47.34%，主要原因是市民族宗教委嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，其中曲靖市創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少320.00萬(wàn)元、市級(jí)民族宗教專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少81.90萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2012301一般公共服務(wù)支出—民族事務(wù)—行政運(yùn)行497.44萬(wàn)元，主要用于單位行政人員工資福利支出和一般公用經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。

2012304一般公共服務(wù)支出—民族事務(wù)—民族工作專項(xiàng)354.00萬(wàn)元，主要用于創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市、實(shí)施民族文化項(xiàng)目、維護(hù)民族團(tuán)結(jié)穩(wěn)定、民族干部培訓(xùn)等支出。

2012350一般公共服務(wù)支出—民族事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行72.59萬(wàn)元，主要用于單位事業(yè)人員工資福利支出和一般公用經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。

2013404一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)—宗教事務(wù)93.10萬(wàn)元，主要用于宗教工作專項(xiàng)支出。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休5.52萬(wàn)元，主要用于支付機(jī)關(guān)退休人員工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出66.61萬(wàn)元，主要用于繳納機(jī)關(guān)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.36萬(wàn)元，主要用于繳納事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療23.55萬(wàn)元，主要用于單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助19.03萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.14萬(wàn)元，主要用于其他醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金57.78萬(wàn)元，主要用于繳存機(jī)關(guān)人員住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.301工資福利支出643.02萬(wàn)元（其中：基本支出643.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30101工資福利支出—基本工資167.50萬(wàn)元（其中：基本支出167.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼191.82萬(wàn)元（其中：基本支出191.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金61.43萬(wàn)元（其中：基本支出61.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30103工資福利支出—績(jī)效工資37.90萬(wàn)元（其中：基本支出37.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)66.61萬(wàn)元（其中：基本支出66.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)23.55萬(wàn)元（其中：基本支出23.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)19.03萬(wàn)元（其中：基本支出19.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.50萬(wàn)元（其中：基本支出4.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30113工資福利支出—住房公積金57.78萬(wàn)元（其中：基本支出57.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30199工資福利支出—其他工資福利支出12.90萬(wàn)元（其中：基本支出12.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

2.302商品和服務(wù)支出513.26萬(wàn)元（其中：基本支出88.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出425.10萬(wàn)元）

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)316.15萬(wàn)元（其中：基本支出20.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出295.70萬(wàn)元）

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)1.35萬(wàn)元（其中：基本支出1.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)1.50萬(wàn)元（其中：基本支出1.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)23.50萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出22.50萬(wàn)元）

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)20.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20.00萬(wàn)元）

30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)9.36萬(wàn)元（其中：基本支出1.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.00萬(wàn)元）

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)60.69萬(wàn)元（其中：基本支出2.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出58.00萬(wàn)元）

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)1.59萬(wàn)元（其中：基本支出1.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)18.90萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出18.90萬(wàn)元）

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.02萬(wàn)元（其中：基本支出10.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)11.24萬(wàn)元（其中：基本支出11.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬(wàn)元（其中：基本支出2.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用35.26萬(wàn)元（其中：基本支出33.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元）

3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.84萬(wàn)元（其中：基本支出15.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助15.84萬(wàn)元（其中：基本支出15.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

4.310資本性支出22.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出22.00萬(wàn)元）

31002資本性支出—辦公設(shè)備購(gòu)置22.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出22.00萬(wàn)元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,194.12萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少351.38萬(wàn)元 ，下降22.74%，主要原因是市民族宗教委嚴(yán)格落實(shí)市委、市政府過(guò)緊日子要求，2024年創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少320.00萬(wàn)元，市級(jí)民族宗教專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少81.90萬(wàn)元，因人員變動(dòng)，基本支出增加50.52萬(wàn)元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額24.70萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算24.31萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.39萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.29萬(wàn)元，較上年減少0.19萬(wàn)元，下降4.24%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0.00個(gè)，因公出國(guó)（境）0.00人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.59萬(wàn)元，較上年減少0.05萬(wàn)元，下降3.05%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為19次，共計(jì)接待148人次。

減少原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)接待管理。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.70萬(wàn)元，較上年減少0.14萬(wàn)元，下降4.93%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬(wàn)元，較上年減少0.14萬(wàn)元，下降4.93%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指市級(jí)各部門(mén)（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排88.16萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加3.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.77%，主要原因是人員變動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)資產(chǎn)總額619.51萬(wàn)元（凈值494.44萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)19.49萬(wàn)元，固定資產(chǎn)600.02萬(wàn)元、凈值474.95萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加440.75萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加432.72萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2024年部門(mén)

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2024年

部門(mén)預(yù)算表

（附件：曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030018030800111