監(jiān)督索引號53030022100201101000

曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)受曲靖市生態(tài)環(huán)境局委托，統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法；監(jiān)督生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行；指導(dǎo)協(xié)調(diào)調(diào)查處理重大突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件和生態(tài)破壞事件工作；協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛；組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)；查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題；指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作；完成市生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，在市生態(tài)環(huán)境局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在局機(jī)關(guān)各科室的幫助指導(dǎo)下，曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)（以下簡稱“市執(zhí)法支隊(duì)”）始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持以習(xí)近平生態(tài)文明思想、習(xí)近平法治思想為引領(lǐng)，深化主題教育的學(xué)習(xí)，注重實(shí)踐，不斷提升環(huán)境執(zhí)法能力水平，嚴(yán)格生態(tài)環(huán)境執(zhí)法，共出動(dòng)執(zhí)法人員2000余人次，檢查企業(yè)854家，截至目前，市執(zhí)法支隊(duì)共查處環(huán)境違法企業(yè)6家；全市共查處環(huán)境違法企業(yè)118家，其中，自主驗(yàn)收弄虛作假2家，所有行政處罰案件均按照要求進(jìn)行公示，并錄入行政處罰案件信用系統(tǒng)等4個(gè)平臺，為建設(shè)中國式現(xiàn)代化曲靖篇章提供良好的生態(tài)支撐。

1.以黨建業(yè)務(wù)為抓手，不斷夯實(shí)思想根基。一是進(jìn)一步加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，通過“三會一課”、主題教育和主題黨日活動(dòng)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神等內(nèi)容，堅(jiān)決擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。二是進(jìn)一步加強(qiáng)意識形態(tài)工作，把傳達(dá)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話、重要指示精神作為支部委員會的第一議題，開展《貫徹落實(shí)黨的二十大精神提升黨員干部意識形態(tài)工作能力》專題黨課教育，提高黨員干部思想意識。三是嚴(yán)格落實(shí)黨的組織制度，嚴(yán)格按照要求組織召開“三會一課”和主題黨日活動(dòng)，并召開黨員大會對支部委員會進(jìn)行換屆選舉，充分發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員先鋒模范作用。四是嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，壓實(shí)“一崗雙責(zé)”，積極開展廉政警示教育，召開支部委員對黨風(fēng)廉政建設(shè)進(jìn)行專題研究，開展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查，簽訂廉政執(zhí)法承諾書25份。積極組織17名黨員參加黨校培訓(xùn)，進(jìn)一步提升政治素養(yǎng)，做到廉潔自律。

2.以日常管理為抓手，促進(jìn)工作提質(zhì)增效。一是做好日常教育管理，嚴(yán)格落實(shí)支隊(duì)內(nèi)部管理制度，從辦文、辦會、因公出差等制度抓起，規(guī)范日常行為，樹立好規(guī)矩意識。二是抓好保密工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)各級保密部署工作，把保密工作貫穿執(zhí)法工作始終，推動(dòng)業(yè)務(wù)工作和保密工作深度融合；加強(qiáng)保密宣傳教育培訓(xùn)，切實(shí)增強(qiáng)干部職工保密意識；加強(qiáng)保密工作管理，保證不出現(xiàn)泄密、文件遺失等情況。三是嚴(yán)格落實(shí)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”，加強(qiáng)對法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)執(zhí)法人員學(xué)法、用法、執(zhí)法能力，嚴(yán)格遵守執(zhí)法程序，細(xì)化執(zhí)法流程，注重執(zhí)法環(huán)節(jié)和步驟，做到公平執(zhí)法、文明執(zhí)法、陽光執(zhí)法。

3.以優(yōu)化營商環(huán)境為抓手，執(zhí)法更有溫度。及時(shí)完善各項(xiàng)工作機(jī)制，牢固樹立服務(wù)意識，切實(shí)把優(yōu)化營商環(huán)境落到實(shí)處。一是嚴(yán)格落實(shí)曲靖市服務(wù)企業(yè)“三項(xiàng)制度”通知要求，全面推行生態(tài)環(huán)境執(zhí)法現(xiàn)場檢查計(jì)劃制度，結(jié)合工作實(shí)際制定2023年度執(zhí)法檢查計(jì)劃，報(bào)市人民政府批準(zhǔn)后開展執(zhí)法檢查。二是對全市執(zhí)法正面清單進(jìn)行更新，并按要求對執(zhí)法正面清單企業(yè)進(jìn)行公示并報(bào)送省生態(tài)環(huán)境廳執(zhí)法局。三是切實(shí)優(yōu)化監(jiān)管執(zhí)法方式，對調(diào)整后的120家執(zhí)法正面清單企業(yè)主要采取非現(xiàn)場執(zhí)法的方式檢查，壓減到企檢查頻次，截至目前共開展非現(xiàn)場執(zhí)法檢查28次。四是構(gòu)建多樣生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法格局，探索從焦化協(xié)會、鋼鐵集團(tuán)、有色金屬冶煉和新型建材4個(gè)行業(yè)選聘專業(yè)技術(shù)人員充當(dāng)市生態(tài)環(huán)境局行風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督員、行業(yè)生產(chǎn)工藝、污染防治技術(shù)輔導(dǎo)員、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)政策宣傳員和業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員參與生態(tài)環(huán)境輔助執(zhí)法及交流學(xué)習(xí)，進(jìn)一步發(fā)揮社會監(jiān)督正能量。五是積極開展服務(wù)型執(zhí)法，積極參加市委政法委組織的普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動(dòng)工作，在現(xiàn)場執(zhí)法檢查中始終堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)法與熱情服務(wù)相結(jié)合，主動(dòng)宣傳生態(tài)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，同時(shí)為企業(yè)提供生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)答疑解難，讓執(zhí)法更有溫度。

4.以執(zhí)法能力建設(shè)為抓手，提升綜合能力。按照行為規(guī)范化、執(zhí)法效能化、裝備標(biāo)準(zhǔn)化、管理制度化要求，不斷加強(qiáng)執(zhí)法能力和執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，在2023年云南省重點(diǎn)行業(yè)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法大練兵比武競賽中，曲靖市榮獲集體二等獎(jiǎng)和優(yōu)秀組織獎(jiǎng)，2名執(zhí)法人員獲二等獎(jiǎng)。一是突出抓好執(zhí)法隊(duì)伍業(yè)務(wù)培訓(xùn)。共組織全市執(zhí)法人員112人次到省內(nèi)外參加執(zhí)法能力和新技術(shù)新裝備培訓(xùn)，進(jìn)一步提高執(zhí)法業(yè)務(wù)能力。二是全員現(xiàn)場執(zhí)法培訓(xùn)，充分利用執(zhí)法大練兵、日常檢查和各類專項(xiàng)執(zhí)法檢查時(shí)機(jī)，采取強(qiáng)弱搭配、以老帶新的模式，提升執(zhí)法人員現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題、分析解決問題能力。三是組織開展案卷評查，利用4天時(shí)間對全市58件行政處罰案件從合法性、完備性等方面開展評查工作，對部分處罰案件提出改進(jìn)措施，不斷提升辦案質(zhì)量。

5.以“雙隨機(jī)、一公開”為抓手，助力公平執(zhí)法。一是加強(qiáng)工作統(tǒng)籌，結(jié)合監(jiān)督執(zhí)法正面清單，制定市生態(tài)環(huán)境局2023年度“雙隨機(jī)、一公開”工作計(jì)劃，并按照對應(yīng)方案計(jì)劃抽取檢查清單和執(zhí)法人員。二是認(rèn)真開展抽查檢查，市支隊(duì)對192家企業(yè)開展抽查檢查，聯(lián)合市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市商務(wù)局等部門開展污染源隨機(jī)抽查工作13家，抽查信息及時(shí)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（云南）進(jìn)行公開，確保執(zhí)法公正、透明。抽查共發(fā)現(xiàn)立行立改問題98個(gè)，涉嫌環(huán)境違法立案查處1家。

6.以執(zhí)法大練兵為抓手，提升現(xiàn)場檢查能力。認(rèn)真落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法大練兵活動(dòng)要求，切實(shí)提高執(zhí)法大練兵活動(dòng)成效。一是加強(qiáng)統(tǒng)籌部署，印發(fā)《大練兵工作計(jì)劃》并按照年度目標(biāo)任務(wù)，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，逐項(xiàng)分解評審指標(biāo)，確保各項(xiàng)工作有人抓、抓落實(shí)，并及時(shí)調(diào)度、掌握各縣（市、區(qū)）工作進(jìn)展，及時(shí)查缺補(bǔ)漏，推進(jìn)工作落實(shí)，切實(shí)壓實(shí)練兵責(zé)任。二是嚴(yán)格落實(shí)“全年、全員、全過程”練兵要求，采取“抓陣地、促檢查，抓隊(duì)伍、促提升，抓問題、促整改”的工作舉措，把執(zhí)法大練兵活動(dòng)貫穿在日常各項(xiàng)執(zhí)法檢查中，常態(tài)化開展執(zhí)法技能比武競賽，實(shí)現(xiàn)執(zhí)法檢查與練兵比武有機(jī)結(jié)合，不斷提升執(zhí)法能力水平。三是創(chuàng)新開展比武競賽，堅(jiān)持每個(gè)批次執(zhí)法檢查均開展執(zhí)法技能比武競賽，多個(gè)批次、多輪次比武競賽后，組織人社、工會、婦聯(lián)、團(tuán)委4個(gè)部門對排名前4的執(zhí)法隊(duì)伍進(jìn)行決賽，對6個(gè)先進(jìn)單位、12名先進(jìn)人員聯(lián)合發(fā)文進(jìn)行通報(bào)表彰，營造執(zhí)法大練兵“比學(xué)趕幫超”氛圍。今年共組織開展7個(gè)批次執(zhí)法大練兵檢查，出動(dòng)人員1760余人次，檢查企業(yè)649家，發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題1273個(gè)，截至目前已完成整改問題1213個(gè)，整改完成率為95.29%，涉嫌環(huán)境違法立案查處企業(yè)51家。四是注重總結(jié)提升，對執(zhí)法大練兵中存在的弱項(xiàng)和短板進(jìn)行歸納整理，形成清單，并有針對性地強(qiáng)化弱項(xiàng)訓(xùn)練，補(bǔ)齊短板，不斷提升執(zhí)法能力水平，今年以來共召開各類練兵總結(jié)10余次。

7.以各類專項(xiàng)執(zhí)法為抓手，推動(dòng)問題整改。一是加強(qiáng)“雙打”專項(xiàng)行動(dòng)的統(tǒng)籌，與市檢察院、市公安局聯(lián)合下發(fā)通知，結(jié)合實(shí)戰(zhàn)大練兵等工作，深入開展打擊危險(xiǎn)廢物環(huán)境違法犯罪和重點(diǎn)排污單位自動(dòng)監(jiān)測數(shù)據(jù)弄虛作假違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，今年共移送“雙打”案件3起。二是印發(fā)開展飲用水水源地和自然保護(hù)地專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)方案，完成全市13個(gè)縣級以上飲用水水源地問題清單上報(bào)，并督促各縣（市、區(qū)）抓好整改，完成西河和瀟湘2個(gè)水庫問題斑塊核查和整改方案制定。三是開展打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品工作，適時(shí)召開黨組會進(jìn)行專題研究，配合市場監(jiān)管部門完成假冒偽劣商品銷毀等有關(guān)工作。四是牽頭市市場監(jiān)督管理局、市商務(wù)局對監(jiān)測機(jī)構(gòu)、涉消耗臭氧層物質(zhì)（ODS）、機(jī)動(dòng)車環(huán)保信息公開等進(jìn)行聯(lián)合檢查，抽查企業(yè)12家，檢查情況及時(shí)公示。五是持續(xù)抓好突出生態(tài)環(huán)境問題整治情況的調(diào)度，并對2022年已完成整改的突出生態(tài)環(huán)境問題進(jìn)行驗(yàn)收。2023年度計(jì)劃完成整治生態(tài)環(huán)境突出問題67個(gè)（749個(gè)點(diǎn)位）。目前已完成67個(gè)問題中的62個(gè)，完成率92.53%；749個(gè)點(diǎn)位中的744個(gè)，完成率99.33%。六是抓好“綠劍云南”交辦問題整改。截至目前，2021年交辦6693個(gè)問題已完成整改6653個(gè)，整改完成率99.40%；2023年交辦1132個(gè)問題已完成整改736個(gè)，整改完成率65.01%。

8.以污染源在線監(jiān)控為抓手，助力“大數(shù)據(jù)”監(jiān)管。一是深入做好培訓(xùn)指導(dǎo)。對排污單位管理人員、運(yùn)維污染源在線監(jiān)控業(yè)務(wù)人員加強(qiáng)管理和指導(dǎo)，通過微信群、QQ群及時(shí)發(fā)布80余篇在線監(jiān)控運(yùn)維工作有關(guān)知識、有關(guān)法律法規(guī)、違法案例等，提醒、督促有關(guān)人員從思想上高度重視污染源在線監(jiān)控工作。二是督促重點(diǎn)排污單位自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施安裝聯(lián)網(wǎng)，按照管理要求督促相關(guān)排污單位安裝自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施并聯(lián)網(wǎng)。截至目前，已聯(lián)網(wǎng)國發(fā)平臺157家重點(diǎn)排污單位286個(gè)排口，89家排污單位正在積極推進(jìn)自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施安裝并與國發(fā)平臺工作。三是指導(dǎo)企業(yè)開展污染源自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施的自主驗(yàn)收工作，督促企業(yè)按時(shí)完成驗(yàn)收備案、驗(yàn)收公示及設(shè)備參數(shù)備案等工作。四是對“國發(fā)平臺”和“排查系統(tǒng)”平臺數(shù)據(jù)應(yīng)用進(jìn)行統(tǒng)籌，督促重點(diǎn)排污單位按照國家及省級要求完成污染源自動(dòng)監(jiān)控企業(yè)自主標(biāo)記、異常線索反饋、預(yù)警信息反饋等工作。五是加強(qiáng)市污染源自動(dòng)監(jiān)控平臺運(yùn)行管理，完成平臺遷移上云和平臺日常運(yùn)維工作，及時(shí)交辦“綜合報(bào)警處理單”，今年以來共交辦13期341組，截至目前共收回現(xiàn)場核查報(bào)告98份涵蓋323組，剩余18組異常數(shù)據(jù)馬龍區(qū)正在調(diào)查核實(shí)。

9.以投訴舉報(bào)辦理為抓手，提升為民服務(wù)意識。一是高度重視信訪工作，充分結(jié)合支隊(duì)年度工作實(shí)際，對全年的信訪工作進(jìn)行了統(tǒng)籌安排、認(rèn)真部署，做好領(lǐng)導(dǎo)下訪（接訪）等事宜。2023年以來，支隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)開展下訪（接訪）6次；二是進(jìn)一步規(guī)范信訪工作程序，注重做好接待、登記、領(lǐng)導(dǎo)批閱、辦理、督查審查、辦結(jié)、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)，使信訪工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化；三是加強(qiáng)對投訴舉報(bào)件的辦理，始終牢固樹立為民辦實(shí)事的思想，在“調(diào)查核實(shí)”和“回復(fù)”上下功夫，認(rèn)真聽取群眾訴求，找準(zhǔn)舉報(bào)問題根源，切實(shí)維護(hù)好人民群眾合法環(huán)境權(quán)益。2023年1月—11月，全市共收到舉報(bào)投訴820件。其中，通過網(wǎng)絡(luò)信息平臺共舉報(bào)723件，電話舉報(bào)80件，來信舉報(bào)13件，來訪舉報(bào)4件，所有受理的舉報(bào)投訴件均在規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦結(jié)回復(fù)，無信訪積案。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法制科、信訪應(yīng)急科、執(zhí)法監(jiān)督一科、執(zhí)法監(jiān)督二科。

我單位為二級預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)作為二級預(yù)算單位納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制22人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員24人，非參公管理事業(yè)人員0人。實(shí)有人員編制人數(shù)與在職在編實(shí)有人數(shù)有差異的主要原因是根據(jù)2023年度曲編〔2023〕85號文件縮編至22人，截至2023年12月暫未完成人員調(diào)整。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛，從公車平臺調(diào)配車輛1輛，主要原因是因保障生態(tài)環(huán)境執(zhí)法需要從公車平臺調(diào)配車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年度收入合計(jì)828.63萬元。其中：財(cái)政撥款收入828.63萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元）；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入0.00萬元。與上年相比，收入合計(jì)減少7.86萬元，下降0.94%。其中：財(cái)政撥款收入減少7.86萬元，下降0.94%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，與上年對比無增減變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對比無增減變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年對比無增減變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對比無增減變化；其他收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。財(cái)政撥款收入減少的主要原因是2023年正常退休1人，相關(guān)費(fèi)用支出減少導(dǎo)致財(cái)政撥款收入減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年度支出合計(jì)828.63萬元。其中：基本支出512.95萬元，占總支出的61.90％；項(xiàng)目支出315.68萬元，占總支出的38.10％；上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。與上年相比，支出合計(jì)減少6.56萬元，下降0.79%。其中：基本支出減少35.02萬元，下降6.39%；項(xiàng)目支出增加28.46萬元，增長9.91%；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無增減變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對比無增減變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。基本支出減少的主要原因是2023年正常退休一人，相關(guān)費(fèi)用支出減少，導(dǎo)致基本支出減少。項(xiàng)目支出增加的主要原因是2022年生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法能力建設(shè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)至2023年支出，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出512.95萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出453.42萬元，占基本支出的88.39％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)59.53萬元，占基本支出的11.61％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出315.68萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法配發(fā)制式服裝和標(biāo)志專項(xiàng)資金15.81萬元，主要用于采購行政執(zhí)法配發(fā)制式服裝和標(biāo)志；

2.生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)38.96萬元，主要用于開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查、查處重大生態(tài)環(huán)境違法案件、辦理各類環(huán)境信訪件等專項(xiàng)行政執(zhí)法工作；

3.生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法能力建設(shè)項(xiàng)目124.53萬元，主要用于采購生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政現(xiàn)場執(zhí)法輔助設(shè)備；

4.曲靖市2022年生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法能力建設(shè)項(xiàng)目136.68萬元，主要用于采購生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政現(xiàn)場執(zhí)法輔助設(shè)備。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出828.63萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少6.56萬元，下降0.79%，主要原因是2023年正常退休一人，相關(guān)費(fèi)用支出減少，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出57.15萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.90%。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出49.43萬元，主要用于在職養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.47萬元，主要用于退休人員職業(yè)年金記實(shí)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出32.81萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.96%。其中：2101101行政單位醫(yī)療16.21萬元，主要用于在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13.48萬元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.12萬元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出697.79萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.21%。其中：2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出15.81萬元，主要用于市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法配發(fā)制式服裝和標(biāo)志；2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察681.98萬元，主要用于環(huán)境保護(hù)行政管理事務(wù)運(yùn)行支出、污染減排生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出和采購行政執(zhí)法輔助設(shè)備支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出40.88萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.93%。其中：2210201住房公積金40.88萬元，主要用于在職職工住房公積金單位承擔(dān)部分；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.08萬元，決算為0.08萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.08萬元，決算為0.08萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.08萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.08萬元，支出決算為0.08萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.08萬元，決算為0.08萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制了接待費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年對比無增減變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，無增減變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00萬元，無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，無增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，無增減變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出持平的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制了接待費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察投訴舉報(bào)和長江經(jīng)濟(jì)帶問題整改驗(yàn)收相關(guān)工作。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.53萬元，比上年減少11.58萬元，下降16.28%，主要原因是2023年差旅費(fèi)年初納入項(xiàng)目資金預(yù)算未使用公用經(jīng)費(fèi)列支。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、郵電費(fèi)、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)資產(chǎn)總額464.88萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)157.62萬元，固定資產(chǎn)307.07萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.19萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加198.09萬元，其中固定資產(chǎn)增加69.76萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額389.53萬元，其中：政府采購貨物支出387.29萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出2.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額388.33萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額251.54萬元。

四、單位績效自評情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年度績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年度無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030022100201101111