監(jiān)督索引號53030012045101000

曲靖市機動車安全技術檢測站2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市機動車安全技術檢測站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市機動車安全技術檢測站概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行道路交通安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，確保檢測車輛安全上路行駛。

2.對機動車進行初級檢驗，定期檢驗、臨時檢驗、特殊檢驗、環(huán)保檢驗。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.落實“一崗雙責”，著力推動黨建各項工作，落實黨風廉政建設主體責任。根據(jù)主管部門下達的目標責任書，全力以赴完成各項工作。

2.根據(jù)《中華人民共和國國家標準公告》（2020年第12號）要求，新國標GB38900—2020將代替GB21861—2014機動車安全技術檢驗項目，根據(jù)此文件要求，建立相關培訓體系并改進培訓機制。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、財務室、業(yè)務室、技術室。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入曲靖市機動車安全技術檢測站2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即曲靖市機動車安全技術檢測站。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市機動車安全技術檢測站2023年末實有人員編制36人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員36人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。

年末其他人員7人（長期聘用人員）。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人，單位自有資金開支人員7人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

一、本部門2023年無一般公共預算財政撥款項目支出，《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》為空表。

二、本部門2023年無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

三、本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

四、本部門2023年無財政撥款“三公”經費預算支出，不屬于行政參公單位，《財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表。

五、本部門2023年無一般公共預算財政撥款“三公”經費預算支出，《一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市機動車安全技術檢測站2023年度收入合計867.05萬元。其中：財政撥款收入550.06萬元，占總收入的63.44%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入116.53萬元，占總收入的13.44%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入200.46萬元，占總收入的23.12%。與上年相比，收入合計增加78.47萬元，增長9.95%，增加主要原因是收到會澤靖東機動車檢測有限公司的投資收益款。其中：財政撥款收入減少72.95萬元，下降11.71%，下降主要原因是本年度在職轉退休7人；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經營收入減少49.05萬元，下降29.62%，下降主要原因是受政策及市場因素影響，檢測車輛與上年相比下降31.3%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加200.46萬元，增長100%，增加主要原因是收到會澤靖東機動車檢測有限公司的投資收益款。

二、支出決算情況說明

曲靖市機動車安全技術檢測站2023年度支出合計835.80萬元。其中：基本支出550.06萬元，占總支出的65.81%；項目支出169.22萬元，占總支出的20.25%；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經營支出116.52萬元，占總支出的13.94％；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年對比無變化。與上年相比，支出合計增加72.78萬元，增長9.54%，增加的主要原因是補繳2022年欠繳的職工養(yǎng)老保險。其中：基本支出減少72.95萬元，下降11.71%，下降主要原因是本年度在職轉退休7人；項目支出增加169.22萬元，增長100%，增加主要原因是設備升級、維護及修補場地，上年的設備維護費在經營支出中列支；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經營支出減少23.49萬元，下降16.78%，下降主要原因是本年的設備升級款在項目中列支；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市機動車安全技術檢測站正常運轉的日常支出550.06萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出550.06萬元，占基本支出的100.00％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費0.00萬元，與上年對比無變化。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市機動車安全技術檢測站為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出169.22萬元。其中：設備升級維護及修補場地169.22萬元，基本建設類項目支出0.00萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市機動車安全技術檢測站2023年度一般公共預算財政撥款支出550.06萬元，占本年支出合計的65.81%。與上年相比減少72.95萬元，下降11.71%，主要原因是本年度在職轉退休7人。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出30.41萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.53%。主要用于支付職工失業(yè)保險、工傷保險及退休人員職業(yè)年金；

9.衛(wèi)生健康（類）支出26.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.83%。主要用于支付職工基本醫(yī)療保險以及支付職工大病補充醫(yī)療保險；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出441.61萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.28%。主要用于支付在職人員工資；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出51.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.36%。主要用于支付職工住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市機動車安全技術檢測站2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算與上年對比無變化。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市機動車安全技術檢測站2023年機關運行經費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。曲靖市機動車安全技術檢測站屬非參公管理事業(yè)單位，無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，曲靖市機動車安全技術檢測站資產總額2,424.49萬元，其中，流動資產175.84萬元，固定資產1,737.18萬元（凈值），對外投資及有價證券108.00萬元，在建工程0萬元，無形資產403.47萬元（凈值），其他資產0萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加201.65萬元，其中固定資產增加4.26萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030012045101111