監(jiān)督索引號(hào)53030014036100601000

曲靖市第三人民醫(yī)院2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 曲靖市第三人民醫(yī)院概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市第三人民醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)，擔(dān)負(fù)著整個(gè)滇東北地區(qū)的戒毒治療及精神疾病的防治、康復(fù)等工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

醫(yī)院以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)新時(shí)代黨的衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持醫(yī)院公益性，維護(hù)人民健康，踐行立德樹(shù)人。發(fā)揮專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，做好嚴(yán)重精神障礙患者管理治療工作。優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)。持續(xù)推動(dòng)人才引進(jìn)工作，促進(jìn)科研能力提升。強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、信息、資產(chǎn)、后勤等各項(xiàng)管理工作。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置33個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：12個(gè)臨床科室（精神科一至六病區(qū)；老年科男、女病區(qū)；臨床心理科；心身疾病病區(qū)、兒童青少年心理健康服務(wù)中心、心理治療中心、內(nèi)科），5個(gè)醫(yī)技科室（超聲科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、MECT室、精神康復(fù)科）和16個(gè)職能后勤科室（黨委辦公室、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、紀(jì)檢監(jiān)察處、審計(jì)科、行政辦公室、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、安全保衛(wèi)部、感染管理部、藥學(xué)管理部、門(mén)診部、醫(yī)保管理部、科研教學(xué)部、醫(yī)療支持保障部）。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市第三人民醫(yī)院作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市第三人民醫(yī)院2023年末實(shí)有人員編制240人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制240人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員222人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員111人（離休0人，退休111人）。

年末其他人員203人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。

車(chē)輛編制5輛，在編實(shí)有車(chē)輛5輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)收入，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市第三人民醫(yī)院2023年度收入合計(jì)16,767.78萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,671.34萬(wàn)元，占總收入的9.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入12,248.67萬(wàn)元，占總收入的73.05%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入2,847.77萬(wàn)元，占總收入的16.98%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,986.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.44%。其中：財(cái)政撥款收入減少218.71萬(wàn)元，下降11.57%，下降原因：2023年無(wú)市級(jí)公立醫(yī)院取消藥品耗材加成市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金，新冠疫情防控各邊境州市中央補(bǔ)助資金。上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加1,729.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.44%，增長(zhǎng)原因：醫(yī)療收入與去年相比增加1,726.95萬(wàn)元；科教收入與去年相比增加2.58萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加475.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.03%。增長(zhǎng)原因：債務(wù)預(yù)算收入與去年相比增加430.10萬(wàn)元；利息收入與去年相比增加0.34萬(wàn)元；租金收入與去年相比減少3.68萬(wàn)元；食堂收入去年相比增加57.9萬(wàn)元；停車(chē)場(chǎng)收入與去年相比增加8.67萬(wàn)元；其他收入與去年相比減少18.17萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市第三人民醫(yī)院2023年度支出合計(jì)17,193.41萬(wàn)元。其中：基本支出8,578.14萬(wàn)元，占總支出的49.89%；項(xiàng)目支出8,615.27萬(wàn)元，占總支出的50.11%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)增加2,598.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.81%。其中：基本支出增加1,307.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.99%，增長(zhǎng)原因：工資福利支出與去年相比增加1,195.72萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出與去年相比增加4.63萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助與去年相比增加107.39萬(wàn)元。項(xiàng)目支出增加1,290.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.62%，增長(zhǎng)原因：商品和服務(wù)支出與去年相比增加622.84萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助與去年相比減少11.47萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出減少73.64萬(wàn)元；資本性支出與去年相比增加753.17萬(wàn)元。上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市第三人民醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,578.14萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,573.51萬(wàn)元，占基本支出的99.95%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)4.63萬(wàn)元，占基本支出的0.05%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市第三人民醫(yī)院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8,615.27萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

2023年度具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1. 曲財(cái)社〔2023〕8號(hào) 2022年中央省級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)資金，本年度支出34.41萬(wàn)元。主要用于醫(yī)院專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

2.曲財(cái)社〔2023〕13號(hào) 2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）中央財(cái)政補(bǔ)助資金，本年度支出5.66萬(wàn)元。主要用于2023年云南省精神科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)學(xué)員生活補(bǔ)助，醫(yī)院辦公設(shè)備購(gòu)置等。

3.曲財(cái)社〔2023〕16號(hào) 2023年市直有關(guān)單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，本年度支出7.02萬(wàn)元。主要用于曲靖市嚴(yán)重精神障礙管理治療工作及督導(dǎo)質(zhì)控，2023年曲靖市基層心理健康輔導(dǎo)員培訓(xùn)，醫(yī)院辦公設(shè)備購(gòu)置等。

4.曲財(cái)社〔2023〕79號(hào) 2023年重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金，本年度支出155.27萬(wàn)元。主要用于精神分裂患者應(yīng)用第二代長(zhǎng)效針劑，排查嚴(yán)重精神障礙易肇事肇禍督導(dǎo)管理工作，篩查、評(píng)估、診斷嚴(yán)重精神患者，曲靖市基層心理健康輔導(dǎo)員培訓(xùn)，醫(yī)院專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置，印刷嚴(yán)重精神障礙患者發(fā)病報(bào)告卡、出院信息單報(bào)送登記本等。

5.曲財(cái)社〔2023〕80號(hào) 2022年重大傳染病防控結(jié)算經(jīng)費(fèi)，本年度支出3.30萬(wàn)元。主要用于嚴(yán)重精神障礙患者管理治療工作量信息錄入，孕產(chǎn)婦抑郁癥篩查工作等。

6.曲財(cái)社〔2023〕116號(hào) 2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）中央結(jié)算補(bǔ)助資金，本年度支出0.30萬(wàn)元。主要用于醫(yī)院職工培訓(xùn)。

7.曲財(cái)社〔2023〕136號(hào) 2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央財(cái)政補(bǔ)助資金，本年度支出14.30萬(wàn)元。主要用于2023年云南省級(jí)繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項(xiàng)目精神科研磁性護(hù)理的創(chuàng)建與實(shí)踐培訓(xùn)，醫(yī)院專(zhuān)用設(shè)備、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

8.曲財(cái)社〔2023〕208號(hào) 2023年重大傳染病防控結(jié)算經(jīng)費(fèi)，本年度支出5.00萬(wàn)元。主要用于醫(yī)院職工進(jìn)修培訓(xùn)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市第三人民醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,671.34萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的9.72%。與上年相比減少218.71萬(wàn)元，下降11.57%,主要原因是2023年無(wú)市級(jí)公立醫(yī)院取消藥品耗材加成市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金，新冠疫情防控各邊境州市中央補(bǔ)助資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出25.01萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.15%。主要用于事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)及死亡撫恤。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出17,168.40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.85%。主要用于醫(yī)院基本支出，項(xiàng)目支出及突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市第三人民醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年相比無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年相比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年相比無(wú)變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年相比無(wú)變化。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市第三人民醫(yī)院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市第三人民醫(yī)院資產(chǎn)總額13,231.03萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,603.68萬(wàn)元，固定資產(chǎn)6,142.55萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)484.80萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,287.63萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加524.37萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)118項(xiàng)，賬面原值147.88萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.15萬(wàn)元；出租房屋291.75平方米，賬面原值365.46萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入18.38萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額219.23萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出140.83萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出78.40萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額136.23萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額136.23萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

監(jiān)督索引號(hào)53030014036100601111