監(jiān)督索引號53030014076400201000

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所概況

一、主要職能

（一）主要職能

按照黨和政府關(guān)于安置軍隊離休退休干部的方針、政策和規(guī)定，落實軍隊離休退休干部的政治待遇、生活待遇，發(fā)揮他們的作用，使他們安度晚年。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.負(fù)責(zé)軍地雙方職能部門審核認(rèn)定的軍休人員接收、移交和安置工作。

2.組織軍休人員閱讀有關(guān)文件，聽取黨和政府重要會議精神傳達；組織軍休人員參加軍地舉行的重大慶典和重大政治活動；在重大節(jié)日期間，協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展走訪慰問軍休人員。

3.按時發(fā)放軍休人員離退休費和津貼補貼；按規(guī)定落實軍休人員醫(yī)療待遇及各項保障工作，建立健康檔案；組織開展適宜軍休人員的文化體育活動；定期了解軍休人員生活情況和需求，提供必要的關(guān)心照顧；協(xié)助辦理軍休人員去世后的喪葬事宜，按照政策規(guī)定落實遺屬待遇。

4.完善軍休人員服務(wù)保障和教育管理機制；加強思想政治工作，開展學(xué)習(xí)宣傳活動；組織軍休人員開展文明創(chuàng)建活動，參與社會公益活動；維護軍休人員的合法權(quán)益。

5.指導(dǎo)軍休人員管理委員會工作，按照有關(guān)規(guī)定組織開展活動；定期聽取軍休人員管理委員會工作情況報告，研究解決其反映的問題。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、生活照料科、醫(yī)務(wù)保健科、后勤保障科、財務(wù)管理、黨群辦公室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所作為二級預(yù)算單位納入曲靖市退役軍人事務(wù)局2023年度部門決算編報范圍。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2023年末實有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員18人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計120人（離休9人，退休111人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人（離休0人，退休17人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬55人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年無一般公共預(yù)算財政撥款項目支出，《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》為空表。

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2023年度收入合計276.69萬元。其中：財政撥款收入149.69萬元，占總收入的54.10%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占總收入的0%；其他收入127萬元，占總收入的45.90%。與上年相比，收入合計減少43.87萬元，下降13.69%。其中：財政撥款收入減少4.19萬元，下降2.72%；上級補助收入減少0萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少0萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入減少0萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入減少0萬元，與上年對比無變化；其他收入減少39.68萬元，下降23.81%。減少的主要原因一是軍休干部逝世，人員經(jīng)費減少；厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費支出；二是軍休干部定期增資減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2023年度支出合計272.85萬元。其中：基本支出272.85萬元，占總支出的100％；項目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出0萬元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0萬元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0萬元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少59.39萬元，下降17.88%。其中：基本支出增加118.97萬元，增長77.31%；項目支出減少178.36萬元，下降100%；上繳上級支出減少0萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出減少0萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出減少0萬元，與上年對比無變化。主要原因一是軍休干部逝世，人員經(jīng)費減少；厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費支出；二是軍休干部定期增資，調(diào)整增加基本支出，減少項目支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出272.85萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出149.69萬元，占基本支出的54.86％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費0萬元，占基本支出的0％；其他支出123.16萬元，占基本支出的45.14％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0萬元。具體項目開支及開展工作情況涉密，按保密規(guī)定不公開。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出149.69萬元，占本年支出合計的54.86%；與上年相比減少4.19萬元，下降2.72%,減少的主要原因一是軍休干部逝世，人員經(jīng)費減少；厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費支出；二是軍休干部定期增資減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出53.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的35.80%。主要用于曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所職工養(yǎng)老保險、退休職工退休費及軍隊離休干部及二等乙級傷殘退休人員醫(yī)療保險統(tǒng)籌繳費；

9.衛(wèi)生健康（類）支出96.10萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的64.20%。主要用于職工基本醫(yī)療保險、離休人員及二等乙級傷殘醫(yī)療保險統(tǒng)籌繳費支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為4.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為4.76萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0萬元（其中：外事接待費支出決算0萬元），國（境）外接待費支出決算0萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為4.76萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車運行維護費為沿用上年充值數(shù)，年初未進行預(yù)算。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加2.83萬元，增長146.63%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加2.83萬元，增長146.63%；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元，與上年對比無變化。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是軍休干部活動增加，用車頻繁，公務(wù)用車運行維護費增加。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于服務(wù)軍休老干部所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比無變化。主要原因為曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所屬非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所資產(chǎn)總額284.21萬元，其中，流動資產(chǎn)109.99萬元，固定資產(chǎn)153.57萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)20.65萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加28.76萬元，其中固定資產(chǎn)增加11.62萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額27.82萬元，其中：政府采購貨物支出6.32萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出21.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.60萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額24.60萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政公共任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

5.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所 取得的收入。

7.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

8.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

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