監(jiān)督索引號53030018041400401000

曲靖市市場監(jiān)督管理局（本級）

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市市場監(jiān)督管理局（本級）概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市市場監(jiān)督管理局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責市場綜合監(jiān)督管理。制定有關政策、標準，組織實施質(zhì)量強市戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略和標準化戰(zhàn)略。擬訂并組織實施有關規(guī)劃，規(guī)范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。

2.負責市場主體統(tǒng)一登記注冊。組織指導全市各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個體工商戶以及外商投資企業(yè)等市場主體的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關信息，加強信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設。

3.負責組織和指導市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法工作。指導全市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法隊伍整合和建設，推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)督管理。組織查處和督辦重大違法案件。規(guī)范市場監(jiān)督管理行政執(zhí)法行為。完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制。推進建立市場監(jiān)管領域社會共治機制。

4.負責監(jiān)督管理市場秩序。承擔規(guī)范維護各類市場經(jīng)濟秩序工作，開展商品、旅游等市場秩序專項整治和執(zhí)法監(jiān)督檢查，依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡商品交易及有關服務行為。負責價格收費監(jiān)督檢查工作。組織指導查處價格收費違法違規(guī)、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標專利知識產(chǎn)權和制售假冒偽劣商品違法行為。指導廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動。指導查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和有關無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。指導相關協(xié)會開展工作。

5.負責鹽業(yè)行政管理和市場監(jiān)督檢查工作。根據(jù)《國家儲備食鹽管理辦法》安排食鹽批發(fā)企業(yè)妥善保管儲備食鹽。負責鹽產(chǎn)品碘劑、添加劑、標志和包裝物的監(jiān)管工作。負責鹽業(yè)市場監(jiān)督檢查工作。

6.負責宏觀質(zhì)量管理。擬訂并組織實施質(zhì)量發(fā)展的制度措施，統(tǒng)籌市質(zhì)量基礎設施建設與應用，會同有關部門組織實施重大工程設備質(zhì)量監(jiān)理制度，組織重大產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查，組織實施缺陷產(chǎn)品召回工作，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。

7.負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負責產(chǎn)品質(zhì)量安全和流通環(huán)節(jié)商品質(zhì)量安全。承擔產(chǎn)品質(zhì)量安全風險監(jiān)控和監(jiān)督抽查工作。組織實施質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負責纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。負責工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。

8.負責特種設備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設備節(jié)能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執(zhí)行情況。

9.負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。統(tǒng)籌指導全市食品安全工作。組織制定全市食品安全重大政策并組織實施。負責食品安全應急體系建設，組織協(xié)調(diào)重大食品藥品安全事件應急處置和調(diào)查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報制度。承擔曲靖市人民政府食品安全委員會日常工作。

10.負責食品（含特殊食品、食品添加劑，下同）安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、餐飲、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風險。推進建立落實食品安全企業(yè)主體責任、各級政府負總責的機制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風險監(jiān)測、核查處置和風險預警、風險交流工作。負責全市重大活動的食品安全保障工作。

11.負責藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。貫徹實施藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的法律法規(guī)和政策。負責藥品零售、醫(yī)療器械經(jīng)營許可、檢查和處罰，以及化妝品經(jīng)營和藥品、醫(yī)療器械使用環(huán)節(jié)質(zhì)量的檢查和處罰。推進落實藥品安全企業(yè)主體責任、各級政府負總責的機制。負責全市藥品、醫(yī)療器械和化妝品總體質(zhì)量狀況的評價性抽樣檢驗和監(jiān)督抽檢工作，著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性藥品安全風險。組織開展藥品不良反應、醫(yī)療器械不良事件和化妝品不良反應監(jiān)測評價和處置工作。

12.負責統(tǒng)一管理計量工作。推行法定計量單位，執(zhí)行國家計量制度，管理計量器具及量值傳遞溯源和計量比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。

13.負責統(tǒng)一管理標準化工作。依法承擔地方標準的立項、編號和發(fā)布工作。組織制定并實施標準化激勵政策，依法協(xié)調(diào)指導和監(jiān)督地方標準、團體標準制修訂工作和標準化工作。

14.負責統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。推進檢驗檢測機構改革，規(guī)范檢驗檢測市場。完善質(zhì)量安全檢驗檢測技術支撐保障體系。指導協(xié)調(diào)檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。

15.負責統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)全市認證認可工作。組織實施國家統(tǒng)一的認證認可和合格評定監(jiān)督管理制度。

16.負責知識產(chǎn)權管理工作。擬訂和組織實施知識產(chǎn)權戰(zhàn)略。負責保護知識產(chǎn)權，統(tǒng)籌指導知識產(chǎn)權保護體系建設。承擔職責范圍內(nèi)的知識產(chǎn)權行政裁決。促進知識產(chǎn)權運用，統(tǒng)籌指導知識產(chǎn)權公共服務體系建設。

17.負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作。

18.承擔國家、省、市食品藥品監(jiān)督管理局抽驗計劃下達的藥品抽驗、檢驗任務，提供本轄區(qū)藥品質(zhì)量安全技術數(shù)據(jù)和質(zhì)量分析報告。

19.承擔各級食品藥品監(jiān)督管理部門計劃下達的食品安全抽驗檢驗、評價性檢驗、風險監(jiān)測任務，提供本轄區(qū)食品質(zhì)量安全技術數(shù)據(jù)和質(zhì)量分析評價報告。

20.承擔保健食品、化妝品、醫(yī)療器械和藥用包裝材料質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗任務。

21.承擔指導本轄區(qū)縣級藥品檢驗所及藥品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位質(zhì)量檢驗機構的業(yè)務技術工作，協(xié)助解決技術疑難問題，培訓有關的技術和管理人員。

22.承擔本轄區(qū)藥品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位藥品檢驗復核工作。

23.承擔有關藥品質(zhì)量標準的制定和修訂工作，開展食品、保健食品、化妝品、藥品、醫(yī)療器械檢驗技術和檢驗方法的研究工作。

24.接受食品、保健食品、化妝品、藥品、醫(yī)療器械委托檢驗和提供檢驗技術服務。

25.執(zhí)行食品藥品監(jiān)督管理局交辦的有關食品、藥品、保健食品、化妝品、醫(yī)療器械技術監(jiān)督任務。

26.完成省市場監(jiān)督管理局、市委和市政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.優(yōu)環(huán)境，重服務，促進經(jīng)營主體量質(zhì)齊升

一是以“證照分離”為切入口，持續(xù)做好“一窗式”辦理，推進“一網(wǎng)通辦”，不斷提升審批效能，辦理各類行政審批3507件。二是落實公平競爭政策，制定印發(fā)曲靖市《關于強化反壟斷深入推進公平競爭政策實施的27條措施》，扎實開展妨礙全國統(tǒng)一大市場和公平競爭的政策措施專項清理，組織開展政策措施文件審查557件，完成6件涉嫌行政壟斷政策文件整改。三是持續(xù)深化高位推動、部門協(xié)作、屬地發(fā)力的工作體系，全市經(jīng)營主體數(shù)量保持了較快增長的良好勢頭。

2.強基礎，促提升，質(zhì)量強市和知識產(chǎn)權強市建設持續(xù)深化

一是深化質(zhì)量強市建設。加強質(zhì)量基礎服務保障能力建設，走訪324家企業(yè)質(zhì)量基礎設施服務工作站，收集質(zhì)量服務需求260條，建立服務檔案190家，解決實際問題84件。二是強化知識產(chǎn)權強市建設。組織申報知識產(chǎn)權強國建設試點城市，在省內(nèi)率先實施區(qū)域布局和創(chuàng)新質(zhì)量評價專利導航項目以及云南省有機硅產(chǎn)業(yè)專利導航項目。新增專利授權1336件、發(fā)明專利授權110件、有效注冊商標達35793件，均排名全省第二。

3.明責任，強監(jiān)管，“三品一特”安全底線進一步筑牢

一是認真做好食品安全監(jiān)管。聚焦實施“310”工程提升食品安全保障水平目標任務，成功創(chuàng)建食品安全示范城市。完成各級各類食品抽檢24375批次，評價性抽檢合格率達98.45%。二是認真做好藥品安全監(jiān)管。以推進藥品安全鞏固提升行動為抓手，不斷壓實監(jiān)管責任，提升監(jiān)管效能。藥品安全行政執(zhí)法案件查辦，醫(yī)療機構藥品質(zhì)量安全風險評估檢查等多項工作走在全省前列。三是認真做好工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管。制定重點工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管目錄，擴大抽查產(chǎn)品覆蓋面，抽檢民生關注和群眾關切的重點產(chǎn)品1209批次。四是認真做好特種設備安全監(jiān)管。聚焦煤電、焦化、化工等傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)以及綠色光伏、新能源電池等新興產(chǎn)業(yè)，重點抓好?；I域、城鎮(zhèn)燃氣、專業(yè)市場、物流場所、電梯以及大型游樂設施等特種設備專項治理，通過安全生產(chǎn)檢查發(fā)現(xiàn)隱患和問題607條，發(fā)出《特種設備安全監(jiān)察指令書》152份，責令使用單位落實整改計劃限期整改。

4.抓重點，嚴執(zhí)法，規(guī)范市場秩序更加有力

持續(xù)推進“鐵拳”、“打假護牌”、“藥劍”、茶葉過度包裝、加油機作弊等專項整治行動，全市各級監(jiān)管部門立案查處各類市場違法案件3233件。不斷加強消費者權益保護，深入推進“誠信經(jīng)營 放心消費”創(chuàng)建工作，完成“誠信經(jīng)營 放心消費”經(jīng)營戶創(chuàng)建652戶，受理消費者投訴、舉報和咨詢13448件，為消費者挽回經(jīng)濟損失732.46萬元。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置31個內(nèi)設機構，包括：辦公室、法規(guī)科、行政審批科、執(zhí)法稽查科、登記注冊科、信用監(jiān)督管理科、反壟斷與反不正當競爭科、價格監(jiān)督檢查科、網(wǎng)絡交易監(jiān)督管理科、消費環(huán)境建設科、廣告監(jiān)督管理科、質(zhì)量發(fā)展科、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理科、食品安全協(xié)調(diào)科、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理科、食品流通安全監(jiān)督管理科、食品餐飲安全監(jiān)督管理科、食品安全抽檢監(jiān)測科、特種設備安全監(jiān)察科、標準科、計量科、認證認可監(jiān)督管理科、藥品安全監(jiān)督管理科、特殊食品與化妝品安全監(jiān)督管理科、醫(yī)療器械監(jiān)督管理科、知識產(chǎn)權保護科、知識產(chǎn)權運用促進科、非公黨建科、裝備財務科、機關黨委（人事科）、離退休人員辦公室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

曲靖市市場監(jiān)督管理局（本級）作為二級預算單位納入曲靖市市場監(jiān)督管理局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市市場監(jiān)督管理局（本級）2023年末實有人員編制149人。其中：行政編制124人（含行政工勤編制10人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員118人（含行政工勤人員10人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員25人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員105人（離休0人，退休105人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

實有車輛編制22輛，在編實有車輛21輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市市場監(jiān)督管理局（本級）2023年度收入合計4983.40萬元。其中：財政撥款收入4983.40萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少268.99萬元，下降5.12%。其中：財政撥款收入減少246.29萬元，下降4.71%；上級補助收入0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少22.70萬元，下降100.00%。主要原因：2023年因為人員退休、死亡等情況人員變動較大，人員經(jīng)費較上年減少；本年無其他收入。

二、支出決算情況說明

曲靖市市場監(jiān)督管理局（本級）2023年度支出合計4986.10萬元。其中：基本支出3669.44萬元，占總支出的73.59%；項目支出1316.66萬元，占總支出的26.41%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少243.59萬元，下降4.66%。其中：基本支出減少218.76萬元，下降5.63%；項目支出減少24.83萬元，下降1.85%；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因：2023年因為人員退休、調(diào)出等情況人員變動較大，基本支出較上年減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市市場監(jiān)督管理局（本級）單位機構正常運轉的日常支出3669.44萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3247.02萬元，占基本支出的88.49％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費422.43萬元，占基本支出的11.51％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市市場監(jiān)督管理局（本級）單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1316.66萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.專利激勵金專項資金177萬元，主要用于兌現(xiàn)每年度全市獲專利授權的單位和個人，以及獲得專利授權并實施轉化的單位。通過專利申請和轉化激勵，充分調(diào)動企事業(yè)單位和個人的發(fā)明創(chuàng)造熱情，提升專利申請數(shù)量和質(zhì)量，促進全市專利創(chuàng)造高質(zhì)量發(fā)展；

2.壓縮企業(yè)開辦時間專項經(jīng)費6.4萬元，主要用于壓縮企業(yè)開辦時間，全市企業(yè)開辦時間不超過1.5個工作日，其中企業(yè)登記時間不超過0.5個工作日；

3.消費者權益保護經(jīng)費4.5萬元，主要用于開展消費教育與消費引導，查處假冒偽劣等違法行為，指導消費者咨詢、申訴、處理和12315網(wǎng)絡體系建設等工作，保護經(jīng)營者、消費者合法權益；

4.“雙隨機、一公開”監(jiān)管專項經(jīng)費0.8萬元，主要用于各部門雙隨機抽查和跨部門“雙隨機、一公開”聯(lián)合抽查工作的開展及“雙隨機、一公開”抽查任務；

5.年報信息公示專項經(jīng)費4萬元，主要用于全市進行企業(yè)年報宣傳，企業(yè)年報監(jiān)督檢查；

6.市場監(jiān)管行政審批專項經(jīng)費36萬元，主要用于行政審批專家評審、特種設備作業(yè)人員考試、許可（備案）證購置、監(jiān)管人員培訓等支出；

7.執(zhí)法辦案專項經(jīng)費支出35.61萬元，主要用于統(tǒng)籌健全統(tǒng)一市場監(jiān)管，對食品、藥品、特種設備、醫(yī)療器械等經(jīng)營、使用單位開展案件稽查，及時查處違法違規(guī)行為；依法查處不正當競爭行為、打擊傳銷規(guī)范直銷、依法查處市場壟斷、組織開展打擊走私、販私行為等嚴厲打擊各類違法犯罪行為；

8.信用體系建設和事中事后綜合監(jiān)管專項經(jīng)費支出115.10萬元，主要用于市場監(jiān)督管理科技和信息化建設、信息技術服務、新聞宣傳、對外交流等工作；

9.市多部門協(xié)同監(jiān)管及平臺建設專項經(jīng)費29.18萬元，主要用于部門協(xié)同監(jiān)管信用、信息互聯(lián)互通聯(lián)合工作；

10.黨組儲備人才專項經(jīng)費4.4萬元，主要用于黨政干部儲備人才的生活補貼及掛職補貼支出。

11.實施質(zhì)量強市和標準化發(fā)展戰(zhàn)略專項經(jīng)費支出159.50萬元，主要用于重要工業(yè)產(chǎn)品和重點消費品質(zhì)量監(jiān)督抽檢檢驗檢測支出，開展質(zhì)量、標準化等宣傳培訓工作，提升企業(yè)質(zhì)量管理能力，促進企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量；

12.特種設備安全檢查工作經(jīng)費支出21萬元，主要用于重點區(qū)域、重點行業(yè)、重點企業(yè)、重點場所、重點設備的監(jiān)督檢查，組織特種設備作業(yè)人員考試及特種設備安全會議；

13.食品安全檢驗檢測專項經(jīng)費315萬元，主要用于市級食品安全抽檢費用支出；

14.愛國衛(wèi)生專項行動市場監(jiān)管專項經(jīng)費15.8萬元，主要用于國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作、“凈餐館”“管集市”專項行動；

15.流通領域商品質(zhì)量抽檢專項經(jīng)費7.47萬元，主要用于食品藥品流通領域市場抽樣、抽檢工作；

16.國家食品安全城市創(chuàng)建補助經(jīng)費48.38萬元，主要用于創(chuàng)城宣傳資料印制、公益廣告制作，監(jiān)督檢查人員出差、培訓等支出；

17.省級食品監(jiān)管專項補助資金268.35萬元，主要用于省抽食用農(nóng)產(chǎn)品專項抽檢工作；

18.中央轉移支付食品藥品監(jiān)管補助資金27.83萬元，主要用于食品快檢試劑購置，藥品、保健化妝品和醫(yī)療器械的抽樣、科普宣傳活動，藥品、保健化妝品和醫(yī)療器械的日常監(jiān)管、飛行檢查、專項檢查等支出；

19.執(zhí)法辦案（非稅項目）專項經(jīng)費1萬元，主要用于違法案件查辦，對違法行為和違法者嚴厲打擊處理，進一步凈化了市場秩序，營造公平、有序的市場環(huán)境，營商環(huán)境進一步優(yōu)化。

20.房屋維修（非稅項目）專項經(jīng)費4.50萬元，主要用于辦公區(qū)的零星修繕費，電梯、消防維保支出。

21.公平競爭審查專項經(jīng)費10萬元，主要用于開展妨礙全國統(tǒng)一大市場和公平競爭的政策措施專項清理，重點清理地方保護、隱形市場準入障礙、指定交易等規(guī)定和做法，強化準入監(jiān)管、行業(yè)監(jiān)管、安全審查、競爭監(jiān)管的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)與部門協(xié)作，著力破除地方保護和市場分割，預防和制止行政性壟斷等工作。

22.310工程獎補資金10萬元，主要用于“310”工程責任清單目標任務要求，認真組織實施“310”工程提升食品安全保障水平，牢牢守住群眾“舌尖上的安全”工作支出。

23.創(chuàng)業(yè)擔保貸款服務補助經(jīng)費1萬元，主要用于創(chuàng)業(yè)擔保貸款服務補助等支出；

24.上年結轉中央專項補助經(jīng)費11.14萬元，主要用于食品藥品科普宣傳活動資料印制、公益廣告制作及監(jiān)管人員培訓等支出

25.往來款項目專項資金2.7萬元，主要來源于市直機關工委撥的黨建工作經(jīng)費2萬元、市委老干部局撥的離休干部工作經(jīng)費0.5萬元、市公安局撥我單位張飛禁毒先進個人獎0.2萬元。主要用于黨建支出和兌現(xiàn)個人獎勵。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市市場監(jiān)督管理局（本級）2023年度一般公共預算財政撥款支出4983.40萬元，占本年支出合計的99.95%。與上年相比減少246.29萬元，下降4.71%,主要原因：一是機關厲行節(jié)約，嚴格控制經(jīng)費開支，基本支出較上年減少；二是質(zhì)量安全監(jiān)管項目、食品安全監(jiān)管項目、藥品事務項目經(jīng)費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務（類）支出3895.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.17%。主要用于市場監(jiān)督管理、信息化建設、食品藥品安全監(jiān)管等相關支出。其中：組織事務—一般行政管理事務4.40萬元，市場監(jiān)督管理事務—行政運行2582.79萬元，市場監(jiān)督管理事務—市場主體管理256.08萬元，市場監(jiān)督管理事務—市場秩序執(zhí)法39.23萬元，市場監(jiān)督管理事務—信息化建設144.28萬元，市場監(jiān)督管理事務—機關服務5.50萬元，市場監(jiān)督管理事務—質(zhì)量安全監(jiān)管159.50萬元，市場監(jiān)督管理事務—食品安全監(jiān)管665.00萬元，市場監(jiān)督管理事務—其他市場監(jiān)督管理事務38.97萬元；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出616.54萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.37%。主要用于離休人員工資，離退休人員公用經(jīng)費、在職人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、撫恤金發(fā)放等相關支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出221.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.44%。主要用于繳納行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助、大病保障繳費等支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出1.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息支出；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出248.63萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.99%。主要用于繳納職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為64.54萬元，決算為45.87萬元，完成年初預算的71.07%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為62.54萬元，決算為43.87萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的95.64%，完成年初預算的70.15%；公務接待費支出年初預算為2.00萬元，決算為2.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的4.36%，完成年初預算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市市場監(jiān)督管理局（本級）2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為64.54萬元，支出決算為45.87萬元，完成年初預算的71.07%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為62.54萬元，決算為43.87萬元，完成年初預算的70.15%；公務接待費支出年初預算為2.00萬元，決算為2.00萬元，完成年初預算的100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是進一步貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴格落實公務用車管理制度，合理安排執(zhí)法執(zhí)勤用車，減少運行成本。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.11萬元，增長0.24%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少0.10萬元，下降0.23%；公務接待費支出決算增加0.21萬元，增長11.73%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：因加強公務用車管理，公務用車運行維護費較上年減少0.10萬元。2023年，上級單位及地州市單位考察調(diào)研增加，故公務接待費較上年略增0.21萬元。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為21輛。主要用于行政執(zhí)法相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

主要用于國家食品安全示范城市現(xiàn)場檢查及工作經(jīng)驗交流、食品評價性抽檢、食品安全監(jiān)管的監(jiān)督檢查、基層藥品監(jiān)管能力建設調(diào)研、案件協(xié)查等發(fā)生的接待支出。第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市市場監(jiān)督管理局（本級）2023年機關運行經(jīng)費支出422.43萬元，比上年減少30.88萬元，下降6.81%，主要原因是機關厲行節(jié)約，嚴格控制經(jīng)費開支。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、水電費、差旅費、培訓費、公務用車運行費等開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市市場監(jiān)督管理局（本級）資產(chǎn)總額5476.61萬元，其中，流動資產(chǎn)63.18萬元，固定資產(chǎn)5164.91萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)248.52萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加268.80萬元，其中固定資產(chǎn)增加268.80萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額715.59萬元，其中：政府采購貨物支出35.48萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出680.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額671.49萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額108.89萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市市場監(jiān)督管理局（本級）2023年無其他重要事項說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（九）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十一）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十二）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

（十四）部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53030018041400401111