監(jiān)督索引號(hào)53030006030601000

曲靖市科學(xué)技術(shù)局2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市科學(xué)技術(shù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 曲靖市科學(xué)技術(shù)局2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 曲靖市科學(xué)技術(shù)局2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市科學(xué)技術(shù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹黨中央、省委、市委關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策和決策部署，落實(shí)國(guó)家和省、市科技法律、法規(guī)、規(guī)章、政策。

2.擬訂全市創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃政策，統(tǒng)籌推進(jìn)全市創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革；擬訂科技普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。

3.編制市級(jí)科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算；會(huì)同有關(guān)部門提出科技資源合理配置的政策措施和建議；推動(dòng)科技投入體系建設(shè)，促進(jìn)科技資源優(yōu)化配置、科研條件保障建設(shè)、科技資源共享開放；協(xié)調(diào)推進(jìn)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，促進(jìn)科技與金融有機(jī)結(jié)合。

4.制定全市科技項(xiàng)目規(guī)劃并組織實(shí)施；統(tǒng)籌推進(jìn)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究、關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭協(xié)調(diào)重大技術(shù)攻關(guān)和應(yīng)用示范；參與實(shí)施有關(guān)大科學(xué)計(jì)劃和大科學(xué)工程。

5.組織擬訂全市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施；開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出研發(fā)任務(wù)并組織實(shí)施。

6.擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的有關(guān)政策措施并組織實(shí)施，指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。

7.承擔(dān)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理，指導(dǎo)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠(chéng)信建設(shè)；組織實(shí)施創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度，指導(dǎo)全市科技保密工作。

8.擬訂全市科技對(duì)外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國(guó)內(nèi)外科技合作和科技人才交流；擬訂全市引進(jìn)國(guó)內(nèi)外智力規(guī)劃、政策、措施并組織實(shí)施，建立外國(guó)專家、團(tuán)隊(duì)吸引集聚機(jī)制和聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。

9.組織擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制，組織實(shí)施科技人才計(jì)劃，推動(dòng)科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。

10.完成省科技廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.科技創(chuàng)新生態(tài)實(shí)現(xiàn)新優(yōu)化。發(fā)揮科技創(chuàng)新在高質(zhì)量發(fā)展中的支撐引領(lǐng)作用，努力打造區(qū)域科研創(chuàng)新中心，推動(dòng)科技創(chuàng)新“變量”轉(zhuǎn)化為高質(zhì)量發(fā)展“增量”。完善科技創(chuàng)新體系，推進(jìn)科技評(píng)價(jià)、科研管理改革，優(yōu)化科技創(chuàng)新資源配置，出臺(tái)《曲靖市科技體制改革三年攻堅(jiān)行動(dòng)方案》《曲靖市關(guān)于新時(shí)代進(jìn)一步加強(qiáng)科學(xué)技術(shù)普及工作的實(shí)施意見》等政策措施，激發(fā)創(chuàng)新潛力。

2.賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展塑造新動(dòng)能。堅(jiān)持圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈，圍繞創(chuàng)新鏈布局產(chǎn)業(yè)鏈，聚焦綠色硅光伏、新能源電池等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)和推廣應(yīng)用，研究對(duì)接國(guó)家、省科技發(fā)展方向和支持重點(diǎn)，爭(zhēng)取重點(diǎn)科技計(jì)劃項(xiàng)目立項(xiàng)20項(xiàng)。曲靖市相關(guān)技術(shù)成果獲2023年云南省科技獎(jiǎng)特等獎(jiǎng)1項(xiàng)、二等獎(jiǎng)7項(xiàng)、三等獎(jiǎng)9項(xiàng)，以高質(zhì)量科技供給為構(gòu)建“3+6+2”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系注入強(qiáng)勁動(dòng)能。

3.高新技術(shù)企業(yè)培育取得新突破。著力增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新動(dòng)力，將高新技術(shù)企業(yè)培育納入市政府“310”工程，實(shí)行掛圖作戰(zhàn)、專班推進(jìn)，綜合運(yùn)用政策激勵(lì)、專題培訓(xùn)、精準(zhǔn)服務(wù)等有效舉措，抓好高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)培育，新增省級(jí)以上科技型中小企業(yè)105戶，100戶國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)通過省級(jí)評(píng)審并報(bào)國(guó)家備案，增速為全省平均增速的2.5倍，數(shù)量為歷年最多。

4.助力鄉(xiāng)村振興展現(xiàn)新作為。聚焦科技賦能鄉(xiāng)村振興，選派國(guó)家科技特派團(tuán)1個(gè)、科技特派員229人、“三區(qū)”科技人才64名，宣威、會(huì)澤2個(gè)鄉(xiāng)村振興科技創(chuàng)新示范縣（市）建設(shè)被省科技廳列為超大項(xiàng)目給予支持，獲資金支持4600萬元。

5.平臺(tái)建設(shè)邁上新臺(tái)階。推動(dòng)硅光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合體、區(qū)域醫(yī)療服務(wù)體系數(shù)智技術(shù)創(chuàng)新中心等創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，宣威獲批國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)，“云南省鋅資源技術(shù)創(chuàng)新中心”通過省級(jí)認(rèn)定，培育云南省“星創(chuàng)天地”5家，數(shù)量居全省第二；完成技術(shù)合同認(rèn)定登記95項(xiàng)，是2022年的2.11倍，科技創(chuàng)新平臺(tái)聚人才、聚資源的橋梁作用發(fā)揮明顯。

6.招才引智取得新進(jìn)展。開展“院士曲靖行”活動(dòng)，邀請(qǐng)楊德仁、沈政昌2位院士到曲調(diào)研指導(dǎo)，圍繞科技戰(zhàn)略咨詢、成果轉(zhuǎn)化落地、院士專家長(zhǎng)效服務(wù)機(jī)制等領(lǐng)域，促成相關(guān)企業(yè)簽訂合作協(xié)議，推動(dòng)高水平人才項(xiàng)目落戶曲靖。抓好本土人才培養(yǎng)，為全市科技人員提供維普期刊免費(fèi)查詢使用服務(wù)，認(rèn)定曲靖市科技領(lǐng)軍人才、高層次人才4人，人才自主培養(yǎng)質(zhì)量不斷提升；建成省級(jí)院士（專家）工作站10個(gè)，數(shù)量較2022年翻番，首次選聘云南省科技副總8名；建立與華南理工大學(xué)、成都電子科技大學(xué)等高校院所科技合作關(guān)系，推動(dòng)人才鏈創(chuàng)新鏈產(chǎn)業(yè)鏈資金鏈深度融合。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市科學(xué)技術(shù)局內(nèi)設(shè)6個(gè)科室，包括：辦公室、工業(yè)與高新技術(shù)發(fā)展科、科技合作科、社會(huì)發(fā)展科技科、農(nóng)村科技科、創(chuàng)新發(fā)展科。

本單位為一級(jí)單位，所屬單位2個(gè)，分別是：

1.科技情報(bào)研究所

2.科技培訓(xùn)中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市科學(xué)技術(shù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.曲靖市科學(xué)技術(shù)局

納入曲靖市科學(xué)技術(shù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍不一致，原因是所屬單位財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算，由曲靖市科學(xué)技術(shù)局統(tǒng)一核算。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市科學(xué)技術(shù)局2023年末實(shí)有人員編制35人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員12人。人員超編原因：2017-2019年安置軍轉(zhuǎn)干部。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)2人（離休2人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員34人（離休0人，退休34人）。

年末其他人員2人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員2人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

1.曲靖市科學(xué)技術(shù)局2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

2.曲靖市科學(xué)技術(shù)局2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市科學(xué)技術(shù)局2023年度收入合計(jì)1341.92萬元。其中：財(cái)政撥款收入1340.78萬元，占總收入的99.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入1.14萬元，占總收入的0.08%。與上年相比，收入合計(jì)減少141.31萬元，下降9.53%。其中：財(cái)政撥款收入減少140.65萬元，下降9.49%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加少0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入減少0.67萬元，下降37.02%。主要原因是在職人員減少導(dǎo)致財(cái)政撥款收入減少，銀行利率下降導(dǎo)致其他收入減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市科學(xué)技術(shù)局2023年度支出合計(jì)1340.78萬元。其中：基本支出956.54萬元，占總支出的71.34%；項(xiàng)目支出384.24萬元，占總支出的28.66%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增減少140.65萬元，下降9.49%。其中：基本支出減少57.74萬元，下降5.69%；項(xiàng)目支出減少82.91萬元，下降17.75%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是在職人員減少導(dǎo)致工資等基本支出減少且嚴(yán)格落實(shí)過緊日子的相關(guān)要求減少支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市科學(xué)技術(shù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出956.54萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出853.85萬元，占基本支出的89.27％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)102.69萬元，占基本支出的10.74％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市科學(xué)技術(shù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出384.24萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

招商引資目標(biāo)考核激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)3.63萬元，主要用于積極引進(jìn)省外資金，推動(dòng)行業(yè)龍頭企業(yè)落戶曲靖。

專利發(fā)展激勵(lì)金專項(xiàng)資金4.99萬元，主要用于進(jìn)一步強(qiáng)化專利創(chuàng)造、運(yùn)用相關(guān)政策的質(zhì)量導(dǎo)向，調(diào)動(dòng)創(chuàng)新主體的積極性，進(jìn)一步突出專利激勵(lì)金助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

科技創(chuàng)新能力提升專項(xiàng)資金183.39萬元，主要用于提升科技創(chuàng)新能力工作經(jīng)費(fèi)。

曲靖市科技局區(qū)域創(chuàng)新能力提升專項(xiàng)資金21.23萬元，主要用于推動(dòng)地方科技事業(yè)發(fā)展，全力支持創(chuàng)新型云南建設(shè)。

第六屆云南國(guó)際人才交流會(huì)曲靖“智匯珠源”招才引智活動(dòng)專項(xiàng)資金76.71萬元，主要用于開展系列招才引智和招商引資活動(dòng)，營(yíng)造引進(jìn)培育人才良好氛圍。

曲靖市科學(xué)技術(shù)局三區(qū)人才對(duì)下轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金19.61萬元，主要用于三區(qū)人才工作經(jīng)費(fèi)。

科技辦公場(chǎng)所運(yùn)行及搬遷專項(xiàng)資金48.80萬元，主要用于確保符合中央和省、市辦公用房使用管理規(guī)定，滿足日常辦公需求，對(duì)租用辦公場(chǎng)所進(jìn)行局部修繕改造。并及時(shí)搬遷至新場(chǎng)所進(jìn)行辦公。

遺屬生活補(bǔ)助資金0.20萬元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。

一次性撫恤金及喪葬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)25.68萬元，主要用于一次性撫恤金及喪葬補(bǔ)助。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市科學(xué)技術(shù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1340.78萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少140.65萬元，下降9.49%,主要原因是在職人員減少導(dǎo)致工資等基本支出減少且嚴(yán)格落實(shí)過緊日子的相關(guān)要求減少支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出8.62萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.64%。主要用于招商引資工作及知識(shí)產(chǎn)權(quán)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)開支；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出1003.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.84%。主要用于完成特定的行政工作任務(wù)或?qū)ｍ?xiàng)業(yè)務(wù)工作，推動(dòng)地方科技事業(yè)發(fā)展，全力支持創(chuàng)新型云南建設(shè)完成特定的行政工作任務(wù)或?qū)ｍ?xiàng)業(yè)務(wù)工作。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出201.60萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.04%。主要用于行政離休人員工資，離退休人員公用經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、遺屬補(bǔ)助費(fèi)用等支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出62.71萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.68%。主要用于醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、工傷、生育、附加商業(yè)險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出64.46萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.81%。主要用于繳納職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為14.74萬元，決算為14.26萬元，完成年初預(yù)算的96.74%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為12.24萬元，決算為12.24萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的85.83%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.50萬元，決算為2.01萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的14.10%，完成年初預(yù)算的80.40%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2.01萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市科學(xué)技術(shù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為14.74萬元，支出決算為14.26萬元，完成年初預(yù)算的96.74%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為12.24萬元，決算為12.24萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.50萬元，決算為2.01萬元，完成年初預(yù)算的80.40%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)管理的相關(guān)規(guī)定不超預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.19萬元，下降1.31%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.60萬元，下降4.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.40萬元，增長(zhǎng)24.84%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因嚴(yán)格落實(shí)政府過緊日子的相關(guān)要求，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；接待費(fèi)增加的主要原因是接待標(biāo)準(zhǔn)上漲。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展日常公務(wù)活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省級(jí)部門及其他地區(qū)單位到曲調(diào)研考察學(xué)習(xí)相關(guān)科技工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市科學(xué)技術(shù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出102.69萬元，比上年減少5.99萬元，下降5.51%，主要原因在職人員減少支出下降且嚴(yán)格落實(shí)過緊日子的相關(guān)要求減少支出。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位日常辦公開支，其中：辦公費(fèi)22.28萬元、會(huì)議費(fèi)1.08萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.44萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.01萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.07萬元、福利費(fèi)15.83萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.24萬元、其他交通費(fèi)30.74萬元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市科學(xué)技術(shù)局資產(chǎn)總額959.51萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)852.18萬元，固定資產(chǎn)522.04萬元（凈值106.32萬元），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)5.17萬元（凈值1.01萬元），其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加20.15萬元，其中固定資產(chǎn)增加29.98萬元，流動(dòng)資產(chǎn)減少9.83萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)13項(xiàng)，賬面原值7.62萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額21.62萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12.96萬元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出8.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額21.62萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.17萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市科學(xué)技術(shù)局2023年度無其他重要事項(xiàng)

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算

各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、收入科目

（一）財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不包括從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位+經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

監(jiān)督索引號(hào)53030006030601111