監(jiān)督索引號53030018041400101000

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市食品藥品檢驗檢測中心概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市食品藥品檢驗檢測中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心組建于1973年，2005年3月正式更名為曲靖市食品藥品檢驗所，主要職責是負責轄區(qū)內藥品生產、經營、使用單位藥品質量的技術監(jiān)督和業(yè)務指導；開展藥品檢驗、藥品質量等有關方面的科研工作，綜合上報或反饋藥品質量情報信息；完成上級藥品監(jiān)管部門下達的年度抽樣檢驗計劃及日常監(jiān)督檢驗；接受轄區(qū)內藥品生產、經營、使用單位的送樣檢驗；完成市食品藥品監(jiān)督管理局交辦的藥品質量考核任務；承辦市藥品監(jiān)督管理局的其他工作。目前，全市有10家藥品生產企業(yè)、200多家藥品經營企業(yè)、10多家醫(yī)療衛(wèi)生單位制劑室。部門主要職能如下：

1.負責市場綜合監(jiān)督管理。

2.負責市場主體統(tǒng)一登記注冊。

3.負責組織和指導市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法工作。

4.負責監(jiān)督管理市場秩序。

5.負責鹽業(yè)行政管理和市場監(jiān)督檢查工作。

6.負責宏觀質量管理。

7.負責產品質量安全監(jiān)督管理。

8.負責特種設備安全監(jiān)督管理。

9.負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調。

10.負責食品（含特殊食品、食品添加劑，下同）安全監(jiān)督管理。

11.負責藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。

12.負責統(tǒng)一管理計量工作。

13.負責統(tǒng)一管理標準化工作。

14.負責統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。

15.負責統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調全市認證認可工作。組織實施國家統(tǒng)一的認證認可和合格評定監(jiān)督管理制度。

16.負責知識產權管理工作。

17.負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作。

18.曲靖市市場監(jiān)督管理局在對外開展工作時，可以使用曲靖市鹽務管理局名義和印章。

19.完成省市場監(jiān)督管理局、市委和市政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.全年來共完成藥品檢驗276批次，其中省級藥品監(jiān)督抽驗226批次（國家基本藥物30批次），全部合格，合格率100.00%；市級藥品監(jiān)督抽驗50批次，不合格（1批市抽藥品），合格率98.0%;市級食品監(jiān)督抽驗500批，不合格51批次（白酒50批次、糧食加工品1批次），合格率89.8%;委托檢驗26批次（醫(yī)院制劑5批次、醫(yī)用分子篩氧4批次、生產企業(yè)送檢4批次、食品13批次）；“藥劍”行動接收公安機關、市場監(jiān)管部門送檢非法添加樣品88批次，其中47批次檢出西地那非、他達拉非等非法添加物質，檢出率為53.4%；食品應急檢驗16批次。（其中師宗局1批次白酒；羅平局送檢疑似食物中毒餐飲食品15批次）。

2.根據《曲靖市人力資源和社會保障局關于做好 2023 年度全市高中級專業(yè)技術職稱申報評審工作的通知》[2023]-82文要求，結合《云南省藥品監(jiān)督管理局關于開展云南省藥學（藥品）技術人員中級職稱申報評審有關工作的通知》、《曲靖市2023年度藥學（藥品）中初級職稱評審工作的通知》（曲市監(jiān)辦發(fā)〔2023〕36號）等文件精神，經請示市場監(jiān)督管理局黨組研究，市人社局批準同意，于9月28日在云南曲靖藥業(yè)有限公司召開2023年度曲靖市藥學（藥品）中初級職稱評審工作會議。根據專家評審符合任職主管藥師3人，符合任職藥士及藥師35人，并完成網上公示程序，圓滿完成年度藥學（藥品）中初級職稱評審工作。

3.全年共參加中國食品藥品檢定研究院、云南省市場監(jiān)管局、云南省藥品監(jiān)督管理局組織的7項參數的能力驗證實驗，涵蓋食品、藥品、化妝品、微生物授權簽字人考核等類別。通過持續(xù)參加外部能力驗證考核，強化檢測及管理人員的實操能力，有效提升人員技術水平。

4.根據年初確定的省級藥品評價性抽驗工作安排，我中心今年承擔“骨刺消痛膠囊”的省級評價性檢驗任務。截至10月份已完成所有抽樣批次法定檢驗項目及探索性研究項目檢驗工作，目前正匯總實驗數據資料，認真撰寫“骨刺消痛膠囊”質量分析報告。按照年度檢定/校準計劃認真完成中心40臺精密儀器的校準/檢定工作；組織科室內部校準員完成了中心46臺套溫控設備、儀表的校驗工作，保證中心儀器設備運行正常以滿足食品、藥品檢驗檢測需要。

5.根據市局年初工作安排，定期開展“你送我檢之我為群眾辦實事”的食品快檢系列活動，主動作為，積極引導群眾參與食品安全社會共治。截至10月份共組織了8次食品快檢系列活動，活動共派出 40余人次到馬龍區(qū)錦新農貿市場、通泉街道龍泉集市、金池購物中心完成食品快檢快篩210余批次。品種包括老百姓日常采購的蔬菜水果、肉制品、糧食制品等，“你送我檢”快檢活動獲得了廣大群眾的支持和認可。

6.我中心自2014年申報取得國家食品安全檢（監(jiān)）測能力建設項目，項目于2019年已完成竣工驗收。于2022年11月完成工程竣工驗收備案。2023年1月5日完成新實驗室資質認定現場評審。2023年3月16日由云南省藥品監(jiān)督管理局主持完成中央預算內投資食品安全的檢驗檢測基本建設項目整體驗收工作。但該項目總投資2469.88萬元，地方配套資金尚未落實，按照實際造價計算，土建及實驗室裝修工程項目資金缺口300余萬元，經市局多方協(xié)調，現由市財政局統(tǒng)籌安排，預計2023年10月底完成該項目拖欠資金撥付。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置5個內設機構，包括：辦公室、業(yè)務科、生測室、化學室、中藥室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心作為二級預算單位納入曲靖市市場監(jiān)督管理局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2023年末實有人員編制33人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員29人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛1輛。超編原因：我單位車輛為特殊保障用車。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2023年度收入合計593.74萬元。其中：財政撥款收入593.74萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少106.02萬元，下降15.15%。其中：財政撥款收入減少75.04萬元，下降11.22%；上級補助收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；經營收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少30.98萬元，下降100.00%。主要原因是中央轉移支付食品藥品監(jiān)管補助資金減少，項目收入較上年減少150.94萬元，2023年無其他收入資金。

二、支出決算情況說明

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2023年度支出合計593.74萬元。其中：基本支出520.80萬元，占總支出的87.72%；項目支出72.94萬元，占總支出的12.28%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少135.96萬元，下降18.63%。其中：基本支出增加14.98萬元，增長2.96%；項目支出減少150.94萬元，下降67.42%；上繳上級支出減少0.00萬元，與上年對比無變化；經營支出減少0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出減少0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是中央轉移支付食品藥品監(jiān)管補助資金減少，項目支出較上年減少150.94萬元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市食品藥品檢驗檢測中心單位機構正常運轉的日常支出520.80萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出477.63萬元，占基本支出的91.71％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費43.17萬元，占基本支出的8.29％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市食品藥品檢驗檢測中心單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出

72.94萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.曲財行〔2023〕99號黨政儲備人才專項經費4.40萬元，主要用于黨政儲備人才的支出，其中：對個人和家庭的補助生活補助

4.40萬元。

2.曲財行〔2023〕25號曲靖市食品藥品檢測中心藥品及醫(yī)療器械抽驗專項資金10.00萬元，主要用于藥品及醫(yī)療器械抽驗工作，其中：辦公費1.93萬元，電費0.60萬元，郵電費0.57萬元，差旅費0.78萬元，維修（護）費2.18萬元，培訓費0.32萬元，專用材料費1.60萬元，勞務費0.20萬元，委托業(yè)務費0.49萬元，專用設備購置費1.33萬元。

3.曲財行〔2023〕25號食品安全檢驗檢測專項經費20.00萬元，主要用于食品安全檢驗檢測工作，其中：辦公費5.50萬元，電費0.37萬元，差旅費0.54萬元，維修（護）費11.27萬元，專用材料費2.32萬元。

4.曲財行〔2023〕25號曲靖市食品藥品檢測中心檢驗費成本性補助專項資金5.00萬元，主要用于食品藥品檢測中心檢驗工作，其中：辦公費0.26萬元，水費0.14萬元，電費0.05萬元，郵電費0.72萬元，差旅費0.94萬元，維修（護）費0.56萬元，專用材料費0.38萬元，勞務費0.33萬元，委托業(yè)務費0.55萬元，專用設備購置費1.07萬元。

5.曲財行〔2023〕184號中央轉移支付食品藥品監(jiān)管補助資金32.90萬元，主要用于食品藥品檢測中心檢驗工作，其中：辦公費2.81萬元，水費0.23萬元，電費0.94萬元，郵電費1.34萬元，差旅費0.61萬元，維修（護）費2.69萬元，培訓費0.26萬元，專用材料費24.00萬元，勞務費0.02萬元。

6.曲財行〔2023〕9號遺屬生活補助資金0.64萬元，主要用于遺屬生活補助，對個人和家庭的生活補助0.64萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2023年度一般公共預算財政撥款支出593.74萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少75.04萬元，下降11.22%,主要原因是中央轉移支付食品藥品監(jiān)管補助資金減少，項目支出較上年減少150.94萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出470.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.18%。主要用于單位事業(yè)運行公用支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出62.09萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.46%。主要用于工資福利支出中如養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、失業(yè)保險等支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出20.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.53%。主要用于職工醫(yī)療保障支出。

4.住房保障（類）支出40.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.83%。主要用于職工住房公積金支出。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為1.24萬元，決算為1.24萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為1.13萬元，決算為1.13萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的91.13%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.11萬元，決算為0.11萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的8.87%，完成年初預算的100.00%，具體是國內接待費支出決算0.11萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為1.24萬元，支出決算為1.24萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為1.13萬元，決算為1.13萬元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.11萬元，決算為0.11萬元，完成年初預算的100.00%。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0.52萬元，增長72.22%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.49萬元，增長76.56%；公務接待費支出決算增加0.03萬元，增長37.50%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是因本年公務差旅及培訓增加，車輛使用頻率增加，過路費、燃油費增加，外加車輛老化維修費用增加；因機構改革原因，省局相關單位赴我單位調研工作增加，接待費用增加。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于檢驗檢測工作開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于檢驗檢測業(yè)務相關工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2023年機關運行經費支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因為曲靖市質量技術監(jiān)督綜合檢測中心屬非參公管理事業(yè)單位，無機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，曲靖市食品藥品檢驗檢測中心資產總額2,386.06萬元，其中，流動資產32.42萬元，固定資產2,187.96萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產165.68萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少203.89萬元，其中固定資產減少192.57萬元，主要原因是固定資產的折舊導致的固定資產減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現資產使用收入0.00萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1.13萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出1.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.13萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.13萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

（二）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（四）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（八）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（九）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十一）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十二）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十三）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

監(jiān)督索引號53030018041400101111