監(jiān)督索引號53030005044200101000

曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責對中心城區(qū)城市管理類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、日常監(jiān)督、年度考核、專項整治；對違反城市規(guī)劃的建設(shè)活動方面的違法行為進行檢查；對擅自占用、損壞、拆除環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、場地，破壞城市市容和環(huán)境衛(wèi)生方面的違法行為進行檢查；對違反城市房屋拆遷和預(yù)售商品房等城市房地產(chǎn)建設(shè)管理方面的違法行為進行檢查；對亂堆放、潑灑施工渣土、建筑材料和建設(shè)施工擾民方面的違法行為進行監(jiān)察；對其他涉及城市建設(shè)方面的違法行為進行監(jiān)督。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.2023年日常巡察及行政執(zhí)法工作

（1）統(tǒng)籌中心城市一線執(zhí)法規(guī)范化，充分發(fā)揮監(jiān)督檢查職能

今年以來，支隊立足本職，充分發(fā)揮監(jiān)督檢查職責，加大日常監(jiān)管巡視力度，與各區(qū)城管部門密切配合，嚴格實行工作周報制度，將日常巡查、檢查執(zhí)法、案件辦理有機結(jié)合，統(tǒng)籌兼顧。截至目前，支隊在日常行政執(zhí)法中，對59個在建工程、120余個小散工程進行不間斷巡查、抽查，全年共出動2600余人次、700余車次，下發(fā)各區(qū)督辦任務(wù)21起。

（2）全面推進依法行政，規(guī)范行政執(zhí)法處罰

按照依法治國、推進依法行政的要求，支隊在履行職責過程中堅持法治原則，切實做到任何執(zhí)法處罰環(huán)節(jié)均有法可依。嚴格貫徹落實行政執(zhí)法“三項制度”，提升行政案件卷宗質(zhì)量，優(yōu)化案件辦理流程，建立健全行政處罰裁量權(quán)基準制度，充分體現(xiàn)處罰與教育相結(jié)合原則。截至2023年10月，支隊在日常巡查監(jiān)督中共現(xiàn)場督促當事人進行整改100余起，辦理行政違法處罰案件13起，其中行政處罰立案13起，結(jié)案10起，采取約談警告方式處理5起，依照屬地管理原則移交案件23起。在案件辦理過程中，支隊嚴格按照法律依據(jù)走好每個流程，做實做牢證據(jù)鏈，較好地完成了行政執(zhí)法的各項工作任務(wù)。

為做好穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)增長及建設(shè)營商環(huán)境工作，支隊嚴格按照《中華人民共和國行政處罰法》之規(guī)定，在依法、依規(guī)辦理案件的原則下，將處罰與教育相結(jié)合，讓違法當事人能主動改正違法行為，并在今后養(yǎng)成自覺守法的習慣。為減輕企業(yè)負擔，除跨區(qū)域重大違法案件外，支隊在日常巡查檢查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)線索，按照屬地管理原則，移交各區(qū)城管部門加強監(jiān)管，如有造成重大影響、拒不改正的，由各區(qū)進行處罰。

2.高位推動持續(xù)開展各類專項整治，打擊違法違規(guī)行為

（1）持續(xù)推進城鎮(zhèn)住宅小區(qū)違章搭建清理整治“無違建”試點小區(qū)建設(shè)

2023年1月31日曲靖市城市綜合管理局、曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、自然資源和規(guī)劃局進行認真分析研究，成立了督導(dǎo)工作組。通過多次下發(fā)督辦通知及實地督導(dǎo)檢查，2023年2月10日以來，省級通報17宗360平方米違建已全部清零。但“帝景華庭小區(qū)”二期、三期區(qū)域發(fā)現(xiàn)不同程度的違建問題，通過多次向省廳匯報后，陸良縣逐一制定了更加明細的整改方案，明確了整改措施，目前此項工作正在持續(xù)推進中。

（2）建立施工現(xiàn)場專項整治常態(tài)化機制

為確保《曲靖市建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理條例》落到實處，推動全市建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理標準化、制度化、程序化、規(guī)范化管理，自開展全市建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理專項整治行動以來，支隊在曲靖市城管局的領(lǐng)導(dǎo)下，精心組織、主動作為，明確工作目標，細化工作措施，聯(lián)合各職能部門，抓重點、強管控，采取多樣化工作模式著力推進整治工作。啟動市、區(qū)聯(lián)合執(zhí)法的工作模式進行全方位、無死角管理。通過市、區(qū)聯(lián)動、自查自糾、市級督查等方式，形成分級負責、齊抓共管的工作局面。截至目前，在日常巡查中，支隊查處存在問題60余起，全部督促整改到位，確保實現(xiàn)建設(shè)工程現(xiàn)場管理6個100%。

（3）持續(xù)開展拆臨拆違拆墻透綠專項整治工作

按照應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)、能拆盡拆的原則，對中心城市臨違建（構(gòu)）筑進行全面的摸底排查，重點對重要交通節(jié)點、主次干道、重點場所、臨街面“一層小房子”、臨時建（構(gòu)）筑物（含超過臨時許可使用期限）進行“地毯式”排查，經(jīng)摸排，共排查出臨違建筑740處、288400平方米，針對740處臨違建筑，市城管局制作了總體點位分布、分區(qū)點位分布及具體點位詳情三類圖表，實行掛圖作戰(zhàn)，動態(tài)管理。對已拆除的點位及時調(diào)整標注，針對每個點位，實行臺賬管理，拆除一處、銷號一處，完善資料、歸檔管理，截至目前，已依法依規(guī)處置排查出的740處臨違建筑，圓滿完成“三年行動計劃”目標任務(wù)。拆墻透綠與拆臨拆違工作同步開展，并同步建立了圖斑和臺賬，按照“應(yīng)綠盡綠、應(yīng)透盡透”的原則，對符合處置條件的點位進行拆除，并按照《曲靖市城市綜合管理局關(guān)于印發(fā)曲靖中心城市拆墻透綠圍墻圍擋設(shè)計方案的通知》要求改成透視圍欄，經(jīng)摸排，中心城區(qū)需拆墻透綠點位共131處、長23.63公里。截至目前，曲靖中心城市需拆除131處、23.63公里的實體圍墻已全部拆除，圓滿完成“三年行動計劃”目標任務(wù)。

（4）積極開展廢棄汽車專項整治

根據(jù)《云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于開展廢棄汽車專項整治行動的通知》《曲靖市發(fā)展和改革委員會 曲靖市公安局 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 曲靖市城市綜合管理局關(guān)于印發(fā)曲靖市廢棄汽車專項執(zhí)法整治行動方案的通知》要求，支隊在全市范圍內(nèi)開展了廢棄汽車專項整治工作，截至10月，全市城管系統(tǒng)共摸排廢棄汽車數(shù)量158輛，其中，引導(dǎo)車主自行清理117輛，車主委托清理1輛，當前未清理40輛（其中有1輛是摩托車），未清理的車輛執(zhí)法隊員已拍照取證，做好記錄，并根據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》《機動車強制報廢標準規(guī)定》等法律法規(guī)，移交至其他相關(guān)部門進行處理。結(jié)合省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳指示，曲靖市城管系統(tǒng)廢棄汽車專項整治工作已圓滿完成。

（5）全面開展城市街道“清爽行動”

根據(jù)《云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于開展城市街道“清爽行動”的通知》要求，擬定了《曲靖市城市街道“清爽行動”實施方案》，在全市范圍內(nèi)組織開展了曲靖市城市街道“清爽行動”工作。截至2023年10月，清理整治機動車、非機動車、共享單車違規(guī)停放112208起；清理整治違規(guī)搭建的各類建筑物和附屬設(shè)施246處，違法侵占公共場地（綠地）等公共設(shè)施85處；未經(jīng)批準亂開挖道路和不文明施工191起；清理整治占用城市道路公共空間堆放家具、物料、貨物6012起，查處渣土運輸潑灑滴漏、污染路面、違規(guī)傾倒1136起；整治未經(jīng)批準擅自占道經(jīng)營、私自擺攤設(shè)點44690起；經(jīng)摸底排查，規(guī)范城市街道架空管線105處，勸導(dǎo)、制止高空放線、電動車飛線充電5644起；清理整治建筑物外立面及路面亂張貼、亂涂寫、亂刻畫等26248起，排查整治各類違規(guī)戶外廣告、店面招牌1736起。

3.大力推進信息化建設(shè)，打造高水平精細化城市管理平臺

（1）全力做好“智慧停車”建設(shè)工作

截至目前，中心城市及陸良縣、富源縣共計37494個泊位接入“智慧停車”平臺管理運行；“曲靖智停”APP注冊用戶數(shù)784400戶，綁定車輛數(shù)208000輛；累計開發(fā)優(yōu)化完善平臺功能55項，“曲靖智停”APP迭代升級27次；打通“曲靖通”APP數(shù)據(jù)交互渠道，完成“曲靖通”APP停車查詢、繳費等功能。完成了中心城市及陸良縣、富源縣公共停車資源全面接入；基本實現(xiàn)了中心城市的智慧出行，在一定程度上緩解了城市交通擁堵，為市民停車提供了便捷的服務(wù)，有效提高了城市運行效率，提升了道路通行能力；中心城市公共衛(wèi)生間外試點建設(shè)了42個臨時停車點位（78個車位），實行15分鐘免費停放。針對市民夜間停車不便的問題，試點建設(shè)了149個夜間綠色停車點位（車位8437個），13個潮汐停車點位（車位586個）。同時，在中心城市的路邊公共臨時停車泊位全面實施夜間（20：30—08：30）免費停放的措施，有效緩解停車難的問題。一是新版APP上線運行，探索運營新模式。啟動對“曲靖智停”APP新版開發(fā)工作，對APP功能布局、界面配色進行了優(yōu)化重組，新增停車智能消息提醒、停車數(shù)據(jù)統(tǒng)計、APP消息推送、免密登錄等功能。同時，結(jié)合用戶停車、消費習慣等行為軌跡，與加油站、車輛保險等行業(yè)進行商務(wù)合作，實現(xiàn)線上保險購買，加油站、充電站導(dǎo)航功能，為公眾提供更靈活、更便捷、更直觀、更人性化的使用體驗；二是開展平臺技術(shù)對接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享共用。完成了新版“曲靖智停”APP應(yīng)用接入“曲靖通”APP的迭代升級工作，開展了“智慧城管”平臺及相關(guān)數(shù)據(jù)對接工作，打通了可視化及數(shù)據(jù)查詢，為“智慧城管”平臺提供有力支撐；三是加強部門協(xié)作，優(yōu)化停車秩序。聯(lián)合公安交警及運營主體，建立了停車場（點）優(yōu)化機制，定期將路側(cè)停車泊位周轉(zhuǎn)率數(shù)據(jù)共享，對路邊停車泊位進行優(yōu)化調(diào)整，督促相關(guān)經(jīng)營主體提升運維及客服服務(wù)質(zhì)量；四是開展民生領(lǐng)域相關(guān)整治，強化監(jiān)督管理能力。聯(lián)合市發(fā)展和改革委員會、市自然資源和規(guī)劃局、市市場監(jiān)督管理局、市公安交警支隊及各縣（市、區(qū)）相關(guān)部門結(jié)合民生領(lǐng)域突出問題，在全市范圍內(nèi)集中開展“智慧停車”和城鎮(zhèn)道路停車收費亂象專項整治工作，對“智慧停車”存在的標識標牌不清、客服服務(wù)能力有待提升、催繳模式有待優(yōu)化、停車計費不夠精細、路邊停車泊位有待優(yōu)化、封閉停車場和路邊停車泊位前端設(shè)備識別不清的6個民生領(lǐng)域突出問題優(yōu)化提升，提高市民對“智慧停車”的滿意度。

（2）城市運行管理服務(wù)平臺建設(shè)情況

；四是散體貨物運輸全過程監(jiān)管，規(guī)范有序運輸。圍繞可視化、智能化、可控化完成了中心城市散體貨物運輸管理子平臺的迭代升級工作，建立了貨源地、運輸車輛、在建工地、運輸路線的“三點一線”實時監(jiān)管模式，實現(xiàn)了全程閉環(huán)智能監(jiān)管；五是建立遠程可視化現(xiàn)場管理，強化施工現(xiàn)場監(jiān)管。采用建設(shè)施工工地出入口及高位前端智能分析設(shè)備的方式，實現(xiàn)了施工工地遠程可視化預(yù)警監(jiān)管。五是開展了各縣（市、區(qū)）“智慧城管”平臺的部署工作。曲靖市城管局立足“一網(wǎng)統(tǒng)管”助力城市管理，完成了對各縣（市、區(qū)）工作人員培訓(xùn)工作；完成了各縣（市、區(qū)）的區(qū)縣級平臺部署工作，正在進行連調(diào)連試。

4.推進一支隊伍管執(zhí)法工作，深化行政執(zhí)法體制機制改革

為推進“大綜合一體化”行政執(zhí)法改革工作，加快建立“一支隊伍管執(zhí)法”行政執(zhí)法體系，全面落實“城鄉(xiāng)一體、條抓塊統(tǒng)”市域整體智治改革相關(guān)任務(wù)，推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化，按照《云南省人民政府關(guān)于公布鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）行政職權(quán)基本目錄和賦予鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）部分縣級行政職權(quán)指導(dǎo)目錄的決定》（云政發(fā)〔2023〕9號）和《曲靖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）“一支隊伍管執(zhí)法”改革指導(dǎo)意見》（曲辦通〔2023〕21號）文件要求，結(jié)合我市實際，牽頭起草了《曲靖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）“一支隊伍管執(zhí)法”執(zhí)法體系建設(shè)實施方案》以及相關(guān)的9個配套文件。一是依托“智慧城管”平臺，推進行政執(zhí)法信息化管理，開展執(zhí)法工作“十統(tǒng)一”，確保執(zhí)法過程合法合規(guī)。統(tǒng)一執(zhí)法應(yīng)用平臺、統(tǒng)一執(zhí)法通軟件、統(tǒng)一執(zhí)法設(shè)備、統(tǒng)一網(wǎng)格化管理、統(tǒng)一人員管理、統(tǒng)一執(zhí)法流程、統(tǒng)一執(zhí)法文書管理、統(tǒng)一案由及自由裁量權(quán)管理、統(tǒng)一可視化調(diào)度、統(tǒng)一案件監(jiān)督。二是建立聯(lián)合執(zhí)法協(xié)調(diào)機制，成立曲靖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）“一支隊伍管執(zhí)法”改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由市委組織部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)擔任組長，成員由相關(guān)職能部門負責人組成，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組的各項工作；實行包保責任制，按照“分層分級、層級對應(yīng)”原則，形成上下協(xié)同末端發(fā)力、終端見效的工作格局，確實提高城市管理執(zhí)法水平。三是規(guī)范執(zhí)法制度，完善監(jiān)督機制，嚴格執(zhí)行執(zhí)法公示制度、執(zhí)法全過程記錄制度、重大執(zhí)法決定法制審核三項制度。全面落實行政執(zhí)法責任制，強化內(nèi)部流程控制，健全責任追究制、糾錯問責制、崗位責任制，嚴格執(zhí)行執(zhí)法過錯和錯案責任追究制度。

5.認真做好全市統(tǒng)考期間保障治理工作，為考生保駕護航

為確保2023年曲靖市高考、中考、國家公務(wù)員考試等考點周邊環(huán)境有序安靜，支隊加大周邊巡查力度，在考試期間成立6個督查小組對中心城區(qū)市容環(huán)境綜合整治工作進行不間斷巡查，切實做好市容環(huán)境整治各項工作要求的督查工作，確保人員到崗到位、盡職盡責。在考試期間，支隊共出動人員300余次、100余車次，對30余個建筑工地傳達了考試期間停工的通知，現(xiàn)場制止了100余起違規(guī)停車，并與交警部門協(xié)作，對考點周邊車輛進行疏導(dǎo)指揮、引導(dǎo)車輛合理停放，保持道路暢通，為考生保駕護航。

6.著力加強新時代基層黨組織建設(shè)

支隊黨支部嚴格按照規(guī)范化建設(shè)標準要求，以“抓黨建、聚合力、謀發(fā)展”為思路，以“激情、用心、實干、擔當”為導(dǎo)向，突出支部書記抓黨建的“主角”定位，牢牢把握好思想引導(dǎo)、活動帶動、管理約束、激勵關(guān)懷、作用發(fā)揮五個環(huán)節(jié)，強化黨建規(guī)范化、常態(tài)化建設(shè)，助推城市管理綜合執(zhí)法支隊各項工作健康、持續(xù)發(fā)展。

（1）對支部班子成員進行合理分工，健全黨支部的工作網(wǎng)絡(luò)，支部班子成員嚴格遵守“三會一課”制度，定崗定責，定期交流、討論、反饋工作難點問題等，做到平時有交流，月月有活動，年終有考評；注重支部黨員思想建設(shè)，按照有計劃、分層次、突出重點、注重實效的原則，制定了干加局機關(guān)組織的“10000名黨員進黨校”專題培部職工教育培訓(xùn)計劃，排出時間表，列出培訓(xùn)主題，以例會+學(xué)習、主題活動+學(xué)習、支部會議+學(xué)習及討論、參觀及情感溝通等方式，推進學(xué)習教育制度化，今年組織黨員參訓(xùn)，專題學(xué)習黨的二十大精神、《習近平談治國理政》第四卷、《中國共產(chǎn)黨章程》、《習近平著作選讀》第一卷、第二卷、《習近平新時代中國特色社會主義思想學(xué)習綱要》、《習近平關(guān)于調(diào)查研究論述摘編》、《習近平新時代中國特色社會主義思想專題摘編》、《習近平新時代中國特色社會主義思想的世界觀和方法論專題摘編》及習近平總書記重要講話精神，支隊中層參加局中心理論組的集中學(xué)習。同時，將教育培訓(xùn)延伸至每一位普通職工，提升工作能。

（2）支部在統(tǒng)籌全面工作時，突出抓好重點工作，將黨建工作有效根植于各項業(yè)務(wù)工作中，有效發(fā)揮激勵示范引領(lǐng)作用，積極開展關(guān)愛老黨員和退休人員活動、關(guān)注職工權(quán)益和身體健康，增強了職工的凝聚力和向心力。

（3）健全完善黨支部工作制度，嚴格落實黨風廉政建設(shè)責任制。一是組織黨員干部職工認真學(xué)習《黨員干部廉政從業(yè)若干準則》、《廉政準則》等廉政規(guī)定，嚴格按照紀律要求，規(guī)范自己的言行。二是明確責任，黨支部分別與局黨組和支隊各大隊層層簽訂了《黨風廉政建設(shè)責任書》，制定了廉政風險防控措施，并承諾，形成了班子齊抓共管、上下整體聯(lián)動的工作格局。三是用制度管錢、管事、管人，按照中央八項規(guī)定要求，結(jié)合實際及時修訂完善領(lǐng)導(dǎo)干部廉政建設(shè)、財務(wù)管理、公務(wù)接待、車輛管理等規(guī)章制度。

（4）認真做好在職黨員到社區(qū)報到為群眾服務(wù)工作。積極組織支隊全體黨員，到姜家巷社區(qū)開展在職黨員“雙報到、雙服務(wù)、雙報告”活動，今年開展服務(wù)5次15小時，累計服務(wù)時長278.69小時，參與率達98.94%。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：內(nèi)務(wù)大隊、一大隊、二大隊、三大隊。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊作為二級預(yù)算單位納入曲靖市城市綜合管理局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊2023年末實有人員編制32人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員32人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件：曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊2023年度部門決算表）

曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊2023年度收入合計925.50萬元。其中：財政撥款收入925.50萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少9.32萬元，下降1.00%。其中：財政撥款收入減少9.32萬元，下降1.00%；主要原因是：2023年退休2人導(dǎo)致基本支出人員經(jīng)費減少。上級補助收入增加0.00萬元，與上年相比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年相比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年相比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊2023年度支出合計952.31萬元。其中：基本支出570.26萬元，占總支出的59.88%；項目支出382.05萬元，占總支出的40.12%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少32.14萬元，下降3.26%。其中：基本支出減少74.67萬元，下降11.58%；項目支出增加42.53萬元，增長12.53%；主要原因是：1、2023年退休2人導(dǎo)致基本支出人員經(jīng)費減少。2、城市管理（罰沒收入）業(yè)務(wù)執(zhí)法經(jīng)費對比上年增加18.32萬元，中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營項目專項資金對比上年增加24.21萬元。上繳上級支出增加0.00萬元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年相比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年相比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出570.26萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出525.23萬元，占基本支出的92.10％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費45.03萬元，占基本支出的7.90％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出382.05萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：

1.城市管理（罰沒收入）業(yè)務(wù)執(zhí)法項目經(jīng)費70.85萬元，主要用于執(zhí)法用車租賃費、執(zhí)法車輛運行維護費、外聘人員工資及五險一金等。

2.中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營項目專項資金311.20萬元。主要用于曲靖市“智慧城管”市區(qū)一體化服務(wù)，城管數(shù)據(jù)可視化系統(tǒng)、指揮調(diào)度系統(tǒng)、數(shù)據(jù)匯聚系統(tǒng)、數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)、公眾服務(wù)系統(tǒng)等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出925.50萬元。占本年支出合計的97.18%。與上年相比減少9.32萬元，下降1.00%。主要原因是：2023年退休2人導(dǎo)致基本支出人員經(jīng)費減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

8.社會保障和就業(yè)（類）支出83.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.04%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險、失業(yè)保險繳費用以及離退休人員經(jīng)費支出等；

9.衛(wèi)生健康（類）支出27.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.96%。主要用于在職人員醫(yī)療保險、工傷保險繳費支出等；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出770.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.27%。主要用于在職工工資福利支出、項目支出等；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

19.住房保障（類）支出43.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.73%。主要用于購買職工住房公積金單位部分；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為18.25萬元，決算為18.25萬元，完成年初預(yù)算的 100%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為18.25萬元，決算為18.25萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為18.25萬元，支出決算為18.25萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為18.25萬元，決算為18.25萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴格按照預(yù)算安排本年支出，嚴格控制不超預(yù)算。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少2.01萬元，下降9.92%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.56萬元，下降2.98%；公務(wù)接待費支出決算減少1.46萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是在公務(wù)接待和公務(wù)運行維護支出方面實行事前審批報銷制度，嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)政策減少三公經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年相比無變化。主要原因為曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊屬非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊資產(chǎn)總額67.20萬元，其中，流動資產(chǎn)31.37萬元，固定資產(chǎn)31.82萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)4.01萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少28.86萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.20萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額249.96萬元，其中：政府采購貨物支出2.96萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出247.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額246.48萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.75萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定交納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030005044200101111