監(jiān)督索引號(hào)53030005034801000

曲靖市交通運(yùn)輸局2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市交通運(yùn)輸局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市交通運(yùn)輸局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理相關(guān)工作，建立健全與全市綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。

2.組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂貫徹有關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行政審批相關(guān)工作。承擔(dān)市級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。

3.負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸市場監(jiān)管。組織擬訂綜合運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施意見并組織落實(shí)。配合協(xié)調(diào)開展通用機(jī)場運(yùn)營管理。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作；指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運(yùn)營，以及汽車租賃工作。負(fù)責(zé)出租汽車行業(yè)管理監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)城市公共交通綜合管理工作。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營性機(jī)動(dòng)車營運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)營運(yùn)車輛綜合性能檢測管理，參與機(jī)動(dòng)車報(bào)廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。

4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制，船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染，水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。

5.負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出中央、省、市財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。監(jiān)督實(shí)施交通規(guī)費(fèi)政策。負(fù)責(zé)公路通行費(fèi)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用。

6.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)市級(jí)重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績效監(jiān)督和管理工作。

7.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸。負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。承擔(dān)國防動(dòng)員交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

8.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。

9.協(xié)調(diào)中央垂直管理的鐵路、民航、郵政有關(guān)工作。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對外合作與交流工作。

10.指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級(jí)承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。

11.完成省交通運(yùn)輸廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

12.有關(guān)職責(zé)分工。

（1）與市發(fā)展和改革委員會(huì)在交通運(yùn)輸規(guī)劃、報(bào)批方面的職責(zé)分工。

①市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市公路、鐵路、水路、民航等規(guī)劃。市發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)全市綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡。

②市交通運(yùn)輸局積極配合市發(fā)展和改革委員會(huì)做好有關(guān)交通運(yùn)輸規(guī)劃、項(xiàng)目的報(bào)批工作。市交通運(yùn)輸局需要上報(bào)國家及省級(jí)發(fā)展和改革委員會(huì)審批、核準(zhǔn)及安排國家及省級(jí)預(yù)算資金的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目，由市發(fā)展和改革委員會(huì)審核后，按照程序報(bào)批；需要由國家及省級(jí)交通運(yùn)輸部門、發(fā)展和改革委員會(huì)聯(lián)合審批、核準(zhǔn)的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，由市交通運(yùn)輸局、市發(fā)展和改革委員會(huì)聯(lián)合審核，按照程序報(bào)批。

（2）與市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市自然資源和規(guī)劃局在城市軌道交通方面的職責(zé)分工。

市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃及項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)，指導(dǎo)城市軌道交通的建設(shè)和運(yùn)營；市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督城市軌道交通的規(guī)劃、建設(shè)及工程質(zhì)量安全；市自然資源和規(guī)劃局負(fù)責(zé)銜接城市軌道交通的國土空間規(guī)劃。三部門要加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，確保城市軌道規(guī)劃與城市公共交通整體規(guī)劃的有效銜接。

（3）與市水務(wù)局、市自然資源和規(guī)劃局在河道采砂方面的職責(zé)分工。

市交通運(yùn)輸局對河道采砂影響通航安全負(fù)責(zé)，市水務(wù)局對河道采砂影響防洪安全、河勢穩(wěn)定和堤防安全負(fù)責(zé)，市自然資源和規(guī)劃局對保障河道內(nèi)砂石資源合理開發(fā)利用負(fù)責(zé)。由市水務(wù)局牽頭，會(huì)同市自然資源和規(guī)劃局、市交通運(yùn)輸局等部門，負(fù)責(zé)河道采砂監(jiān)督管理工作，統(tǒng)一編制河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃，開展河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年以來，在省委、省政府、市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，曲靖市交通運(yùn)輸局錨定“3815”戰(zhàn)略，聚焦“交通強(qiáng)省”目標(biāo)，深耕主業(yè)主責(zé)，謀發(fā)展、干實(shí)事、促改革、提效能，為加快完善全市綜合交通運(yùn)輸體系，推動(dòng)全市交通經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展作出了交通貢獻(xiàn)。

1.快速推進(jìn)高速公路項(xiàng)目建設(shè)。6條“互聯(lián)互通”高速公路掀起建設(shè)熱潮，陸尋、會(huì)巧、宣富、師丘、宣會(huì)5條高速用地報(bào)件獲自然資源部批復(fù)并實(shí)質(zhì)性開工建設(shè)；富羅高速建設(shè)用地報(bào)件已上報(bào)自然資源部待批，控制性工程先行用地獲批。成功發(fā)行高速公路專項(xiàng)債券721,600.00萬元，市級(jí)補(bǔ)助資金得到全面保障。省“十四五”規(guī)劃增補(bǔ)項(xiàng)目宣威永安機(jī)場高速炎方高速公路至花山高速公路建設(shè)項(xiàng)目已獲行業(yè)審查意見，節(jié)約集約用地論證分析專章已通過省自然資源廳審查；宣威市至盤州市高速公路建設(shè)項(xiàng)目工可已通過省交通運(yùn)輸廳評(píng)審，正在開展有關(guān)前期報(bào)件編制工作。

2.全力推動(dòng)鐵路民航水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。鐵路方面，全力做好渝昆高鐵曲靖段征地拆遷和施工環(huán)境保障，目前已征用正線用地2387畝、完成率93%，征用臨時(shí)用地5817畝、完成率122%，拆除房屋627戶、完成率94%，墳?zāi)拱徇w485冢、完成率88%，“三電”遷改144個(gè)點(diǎn)位、完成率81%。積極爭取將渝昆高鐵至曲靖延伸線（田壩至曲靖鐵路）寫入路省會(huì)議紀(jì)要，納入國家鐵路網(wǎng)規(guī)劃（報(bào)批稿），同步推進(jìn)田壩站預(yù)留接口工程變更設(shè)計(jì)，與西昆公司簽訂預(yù)留接口工程建設(shè)協(xié)議；積極開展《曲靖鐵路暨鐵路物流樞紐規(guī)劃》《新時(shí)代曲靖鐵路發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》等課題研究；全力配合省發(fā)展改革委、省交通運(yùn)輸廳開展滇東縱向鐵路通道（曲靖至紅河至文山）、滬昆鐵路長水設(shè)站可研編制，力爭早日開工建設(shè)。在超前謀劃、準(zhǔn)備充分下，所有曲靖鐵路規(guī)劃項(xiàng)目均納入省委、省政府《關(guān)于加快鐵路高質(zhì)量發(fā)展的意見》（云發(fā)〔2023〕13號(hào)）重點(diǎn)任務(wù)。民航方面，宣威民用機(jī)場前期工作取得重大突破，簽訂《軍地合作協(xié)議》，召開《預(yù)可研報(bào)告》評(píng)估會(huì)、預(yù)可研階段空域規(guī)劃軍民航協(xié)調(diào)會(huì)；截至目前，《預(yù)可研報(bào)告》評(píng)估意見和《宣威民用機(jī)場可持續(xù)運(yùn)營方案》已報(bào)中國民航工程咨詢公司，現(xiàn)已形成評(píng)估報(bào)告文件，力爭盡快上報(bào)國家發(fā)改委。水運(yùn)方面，會(huì)澤縣港口項(xiàng)目已完成總體規(guī)劃編制，正在開展地質(zhì)勘察及壓覆礦產(chǎn)報(bào)告等專項(xiàng)工作。爭取到農(nóng)村水路客運(yùn)補(bǔ)貼資金336.22萬元保障學(xué)生免費(fèi)乘船及農(nóng)村水路客運(yùn)碼頭提升改造。

3.高位推動(dòng)綠美交通建設(shè)。堅(jiān)持以點(diǎn)帶面、示范引領(lǐng)，2023年以來，累計(jì)投入23,200.00萬元完成綠化面積5188800平方米、完成率101.99%，植樹1112400株、完成率104.25%，其中，完成綠美農(nóng)村公路1966.062公里、完成率103.48%，綠美高速141.13公里、完成率100%、綠美廊道61.5公里、完成率100%；成功創(chuàng)建9個(gè)全省綠美標(biāo)桿項(xiàng)目；全省綠美交通現(xiàn)場推進(jìn)會(huì)議在曲靖召開。深入開展普通國省道綠美公路示范創(chuàng)建工作，已完成2023年項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案審查批復(fù)、2024年項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案編制，正積極推進(jìn)建設(shè)工作。

4.持續(xù)抓好“四好農(nóng)村路”建設(shè)。以“四好農(nóng)村路”為示范，按照“大干大支持，不干不支持還要問責(zé)”原則，全面提升全市農(nóng)村公路通行能力。2023年省級(jí)下達(dá)全市新改建農(nóng)村公路1260公里，村道安全生命防護(hù)工程750公里、危橋改造40座（含新建1座）目標(biāo)任務(wù)，目前均已完成、完成率100%，并自籌資金完成234.58公里自然村通硬化路工程項(xiàng)目。堅(jiān)持不懈提升公路養(yǎng)護(hù)水平，2023年完成農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程1009公里、投資16092萬元；完成日常養(yǎng)護(hù)工程投資13263萬元。設(shè)置農(nóng)村公路“路長制”公示牌8430塊，覆蓋率達(dá)100%，全市農(nóng)村公路列養(yǎng)率達(dá)100%。累計(jì)創(chuàng)建“四好農(nóng)村路”全國示范縣2個(gè)（陸良縣、馬龍區(qū)），省級(jí)示范縣4個(gè)、市級(jí)示范縣2個(gè)、示范鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）20個(gè)。

5.千方百計(jì)提升綜合交通運(yùn)輸服務(wù)。制定印發(fā)《促進(jìn)和規(guī)范曲靖市道路班線客運(yùn)公交化改造工作的實(shí)施意見》《曲靖市農(nóng)村客運(yùn)城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金政策調(diào)整實(shí)施方案》等，深化全市道路客運(yùn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，進(jìn)一步提升客運(yùn)發(fā)展質(zhì)量、服務(wù)效能和綜合治理能力。推動(dòng)宣威市、師宗縣、羅平縣、富源縣、會(huì)澤縣至曲靖中心城區(qū)等5條線路縣際班線以及“石咀至昆明”“會(huì)澤縣至昆明市”2條市際班線客運(yùn)“公交化”改造；優(yōu)化調(diào)整老年人免費(fèi)公交IC卡辦理要件，取消中心城市以外老年人辦理免費(fèi)乘車限制條件，均成為全省示范。支持、鼓勵(lì)馬龍區(qū)培育發(fā)展網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)企業(yè)，目前已培育運(yùn)八、滇運(yùn)通2戶網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)，填補(bǔ)了全市無網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)企業(yè)空白；指導(dǎo)沾益區(qū)、馬龍區(qū)、會(huì)澤縣、宣威市農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展，目前已開通合作線路40條，累計(jì)代運(yùn)郵件快件315000余件，打通城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸一體化“人流、物流、商流”的便捷通道。新開通6條、調(diào)整8條中心城市公交線路，打造敬老愛老線路，新建公交站臺(tái)100個(gè)（智慧公交電子站臺(tái)40個(gè)），500米站點(diǎn)全覆蓋率達(dá)100%，城市公共交通服務(wù)品質(zhì)進(jìn)一步提升。截至目前，全市共有城市公交運(yùn)營企業(yè)11戶、運(yùn)營線路117條、線路總長度1630.8公里；共有客運(yùn)企業(yè)23戶（含分公司）、客運(yùn)站13個(gè)、道路客運(yùn)線路804條，營運(yùn)客車3276輛、46931個(gè)客位；4.5噸以上營運(yùn)貨車31223輛401667.4噸位；巡游出租企業(yè)36戶、車輛3332輛；網(wǎng)約車平臺(tái)企業(yè)52戶、車輛2044輛。

6.持之以恒提高行業(yè)治理能力。深入推進(jìn)“打非治違”行動(dòng)，共出動(dòng)執(zhí)法檢查人員23516人次、執(zhí)法車輛4025輛，檢查車輛54195輛，查處案件數(shù)10405件，查處非法營運(yùn)622件。制定印發(fā)《曲靖市危險(xiǎn)貨物道路運(yùn)輸企業(yè)異地經(jīng)營備案工作辦法》《曲靖中心城區(qū)網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》，強(qiáng)化對危貨運(yùn)輸異地經(jīng)營監(jiān)管，加速推進(jìn)網(wǎng)約車合規(guī)化進(jìn)程。深入開展柴油貨車污染治理行動(dòng)，嚴(yán)格淘汰安全檢測、尾氣排放檢測不合格（不達(dá)標(biāo)）的柴油貨車，新增國六排放柴油貨車3511輛，注銷柴油貨車6889輛，注銷尾氣排放檢測不合格或達(dá)到車輛報(bào)廢年限的營運(yùn)柴油貨車2062輛。完善貨車司機(jī)群體維穩(wěn)應(yīng)急處置工作機(jī)制，全力做好貨車司機(jī)群體維穩(wěn)工作，今年以來已有效化解4起不穩(wěn)定隱患。督促指導(dǎo)道路運(yùn)輸企業(yè)完善運(yùn)營管理制度和安全應(yīng)急預(yù)案，共召開約談會(huì)61次，約談企業(yè)171戶，處罰企業(yè)41家，責(zé)令停業(yè)整頓5家，公布典型執(zhí)法案例2例。

7.多措并舉持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。全面推行“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管，動(dòng)態(tài)更新完善“一單兩庫”，有力推進(jìn)信用管理體系建設(shè)。積極推進(jìn)“一站式”辦理服務(wù)窗口建設(shè)，推行“跨省通辦”，辦理承諾件1315件，辦理行政許可及公共服務(wù)事項(xiàng)20856件，限時(shí)辦結(jié)率達(dá)100%，一網(wǎng)通辦“好差評(píng)”主動(dòng)評(píng)價(jià)率100%。持續(xù)完善“容缺審批”機(jī)制，目前已受理14件，辦理辦結(jié)14件，有效縮短換發(fā)證周期，跑出政務(wù)服務(wù)“加速度”。嚴(yán)格落實(shí)物流保通保暢、精準(zhǔn)落實(shí)鮮活農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸“綠色通道”政策，截至目前共減免車輛30906600輛，減免金額為37,962.41萬元，其中，綠通車減免車輛12924700輛，減免金額為19,475.36萬元，小車減免車輛17981900輛，減免金額為18,487.05萬元。

8.堅(jiān)決防范化解交通安全隱患。扎實(shí)開展“平安交通”建設(shè)，2023年以來，全系統(tǒng)開展各類安全督導(dǎo)檢查66次，檢查單位486家，查出隱患671條，均完成整改、完成率達(dá)100%。圍繞道路運(yùn)輸和城市客運(yùn)2大領(lǐng)域11個(gè)細(xì)分行業(yè)，全面開展運(yùn)輸安全“百日攻堅(jiān)”專項(xiàng)行動(dòng)，累計(jì)檢查企業(yè)716戶，查處違法違規(guī)經(jīng)營企業(yè)8戶、車輛32輛、從業(yè)人員17名，約談企業(yè)24戶。深入開展水運(yùn)安全督導(dǎo)檢查，共出動(dòng)執(zhí)法車23輛次、執(zhí)法船36艘次，檢查碼頭（停靠點(diǎn)）36次，檢查各類船舶256艘次，巡航里程400余公里，填寫水上交通安全檢查記錄表480余份。強(qiáng)化“源頭治超”，印發(fā)《曲靖市2023年非法超限超載車輛治理工作方案》，嚴(yán)厲打擊超限超載違法行為，截至目前，共檢測貨運(yùn)車輛898900輛，查處違法超限超載車輛40100輛，卸載貨物22000噸；源頭治理環(huán)節(jié)共檢查車輛12791輛，糾正違法裝載車輛1252輛，源頭卸載貨物5036.1噸；抄送貨運(yùn)車輛違法超限超載信息2958件，與貨運(yùn)源頭企業(yè)、大型廠礦企業(yè)簽訂治超責(zé)任書4129份，最大限度消除交通安全隱患，切實(shí)保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委（人事科），包括：辦公室、政策法規(guī)科、綜合規(guī)劃科（科技信息科）、綜合運(yùn)輸科（城市公共交通管理辦公室）、綜合建設(shè)科、行政審批科、安全監(jiān)管科（應(yīng)急辦公室）、資財(cái)審計(jì)科、公路科、地方鐵路科、地方民航科、航務(wù)科（曲靖市地方海事局、曲靖市航務(wù)管理局）、交通戰(zhàn)備科（曲靖市交通戰(zhàn)備辦公室）。

本單位為曲靖市一級(jí)單位，所屬單位4個(gè)，分別是：

1.曲靖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）

2.曲靖市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)（原曲靖市交通運(yùn)政管理處、曲靖市地方公路管理處）。

3.曲靖市地方公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心（原曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站）。

4.曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市交通運(yùn)輸局2023年度部門決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.曲靖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）

2.曲靖市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)（原曲靖市交通運(yùn)政管理處、曲靖市地方公路管理處）

3.曲靖市地方公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心（原曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站）

4.曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市交通運(yùn)輸局2023年末實(shí)有人員編制399人。其中：行政編制47人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制352人（含參公管理事業(yè)編制285人）；在職在編實(shí)有行政人員41人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員279人，非參公管理事業(yè)人員64人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員167人（離休2人，退休165人）。

年末其他人員202人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員202人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬17人。

車輛編制26輛，在編實(shí)有車輛26輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市交通運(yùn)輸局2023年度收入合計(jì)79,983.56萬元。其中：財(cái)政撥款收入79,951.56萬元，占總收入的99.96%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入31.99萬元，占總收入的0.04%。與上年相比，收入合計(jì)增加53,003.04萬元，增長196.45%，主要原因是增加2021年度市本級(jí)農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼資金及城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金（漲價(jià)部分）補(bǔ)助資金、2022年度市本級(jí)農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼資金及城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金、會(huì)澤縣至巧家縣高速公路建設(shè)專債資金、政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金、曲靖三寶至昆明清水高速公路（曲靖段）政府補(bǔ)助資金、2023年省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入增加53,265.49萬元，增長199.60%，主要原因是增加2021年度市本級(jí)農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼資金及城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金（漲價(jià)部分）補(bǔ)助資金、2022年度市本級(jí)農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼資金及城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金、會(huì)澤縣至巧家縣高速公路建設(shè)專債資金、政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金、曲靖三寶至昆明清水高速公路（曲靖段）政府補(bǔ)助資金、2023年省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少262.45萬元，下降89.14%。財(cái)政撥款收入減少的主要原因是本年收到農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼和城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金（出租車油補(bǔ)）項(xiàng)目資金較上年減少1,051.65萬元。其他收入減少的主要原因是單位上級(jí)部門撥款和其他單位橫向撥款減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市交通運(yùn)輸局2023年度支出合計(jì)82,083.06萬元。其中：基本支出8,710.54萬元，占總支出的10.61%；項(xiàng)目支出73,372.52萬元，占總支出的89.39%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加37,985.13萬元，增長86.14%，主要原因是增加2021年度市本級(jí)農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼資金及城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金（漲價(jià)部分）補(bǔ)助資金、2022年度市本級(jí)農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼資金及城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金、會(huì)澤縣至巧家縣高速公路建設(shè)專債資金、政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金、曲靖三寶至昆明清水高速公路（曲靖段）政府補(bǔ)助資金、2023年省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出增加718.73萬元，增長8.99%；項(xiàng)目支出增加37,266.39萬元，增長103.21%，主要原因是增加2021年度市本級(jí)農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼資金及城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金（漲價(jià)部分）補(bǔ)助資金、2022年度市本級(jí)農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼資金及城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金、會(huì)澤縣至巧家縣高速公路建設(shè)專債資金、政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金、曲靖三寶至昆明清水高速公路（曲靖段）政府補(bǔ)助資金、2023年省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,710.54萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,827.12萬元，占基本支出的89.86％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)883.42萬元，占基本支出的10.14％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出73,372.52萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。

項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.項(xiàng)目名稱：老年人免費(fèi)乘坐市內(nèi)公交車補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)6,021.44萬元。績效目標(biāo)：完成2023年老年人免費(fèi)乘坐市內(nèi)公共交通工具補(bǔ)貼年度任務(wù)目標(biāo)：首次辦理IC卡數(shù)≧15000張、乘坐人次≧36000000人次、年度項(xiàng)目完成率100%、補(bǔ)貼項(xiàng)目數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確性≧90%、為市民節(jié)約支出6,050.00萬元、提高城市公交吸引力，引導(dǎo)城市公交走綠色發(fā)展得道路等。通過項(xiàng)目實(shí)施，確保曲靖市公交總公司正常運(yùn)營，發(fā)揮其公益性。

2.項(xiàng)目名稱：現(xiàn)役軍人免費(fèi)乘坐市內(nèi)公交車補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)20.00萬元?？冃繕?biāo)：支持國防軍隊(duì)建設(shè)，落實(shí)好《軍人撫恤優(yōu)待條例》，完成好對現(xiàn)役軍人提供免費(fèi)乘坐公交車服務(wù)的任務(wù)。

3.項(xiàng)目名稱：地方政府專項(xiàng)債券應(yīng)付利息補(bǔ)助資金38,597.50萬元?？冃繕?biāo)：完成麒麟至師宗（第一批）、羅平至八大河、曲靖（三寶）至昆明清水、宣威至威寧、召夸至瀘西（曲靖段）、陸良縣至尋甸回族彝族自治縣、會(huì)澤縣至巧家縣、宣威市至富源縣、師宗縣至丘北縣、宣威縣至?xí)?/span>縣（第一批）、宣威至?xí)?/span>縣（第二批）等共11條高速公路地方政府收費(fèi)公路專項(xiàng)債券資金利息補(bǔ)助任務(wù)。按照還款通知書時(shí)限，及時(shí)歸還回購本金和利息，避免出現(xiàn)債務(wù)違約，維護(hù)好政府信譽(yù)。

4.項(xiàng)目名稱：東過境高速國開基金回購本金和投資收益經(jīng)費(fèi)1,070.67萬元。績效目標(biāo)：完成2023年東過境高速國開基金回購本金和投資收益項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)。按照還款通知書時(shí)限，及時(shí)歸還回購本金和投資收益，避免出現(xiàn)債務(wù)違約，維護(hù)好政府信譽(yù)。

5.項(xiàng)目名稱：曲陸高速改擴(kuò)建征地拆遷項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,346.95萬元?？冃繕?biāo)：完成2023年度曲陸高速改擴(kuò)建征地拆遷項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)。

6.項(xiàng)目名稱：沾會(huì)高速國開基金回購本金和投資收益經(jīng)費(fèi)312.74萬元?？冃繕?biāo)：完成本年度沾會(huì)高速國開基金回購本金和投資收益經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)。

7.項(xiàng)目名稱：綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)23.46萬元?？冃繕?biāo)：保障綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)順利推進(jìn)，完成2023年度項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。

8.項(xiàng)目名稱：2021年度市本級(jí)農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼資金及城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金（漲價(jià)部分）補(bǔ)助資金1,558.06萬元?？冃繕?biāo)：根據(jù)《云南省交通運(yùn)通廳云南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)云南省農(nóng)村客運(yùn)山租車油價(jià)補(bǔ)貼政策調(diào)整實(shí)施方案的通知》、《云南省農(nóng)村客運(yùn)、城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金管理辦法》，及時(shí)細(xì)化實(shí)施方案和資金管理辦法；提升農(nóng)村客運(yùn)普遍服務(wù)能力，維護(hù)山租汽車行業(yè)穩(wěn)定，推動(dòng)出租車、城市公交車行業(yè)新能源車占比提升。

9.項(xiàng)目名稱：2022年度市本級(jí)農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼資金及城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金2,303.62萬元?？冃繕?biāo)：根據(jù)《云南省交通運(yùn)通廳云南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)云南省農(nóng)村客運(yùn)出租車油價(jià)補(bǔ)貼政策調(diào)整實(shí)施方案的通知》、《云南省農(nóng)村客運(yùn)、城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金管理辦法》，及時(shí)細(xì)化實(shí)施方案和資金管理辦法，兌付和關(guān)資金；提升農(nóng)村客運(yùn)普遍服務(wù)能力，維護(hù)山租汽車行業(yè)穩(wěn)定，推動(dòng)出租車、城市公交車行業(yè)新能源車占比提升。

10.項(xiàng)目名稱：會(huì)澤至巧家高速公路建設(shè)專債資金13,600.00萬元?？冃繕?biāo)：完成2023年度投資計(jì)劃。

11.項(xiàng)目名稱：政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金1,300.00萬元?？冃繕?biāo)：支持普通省道養(yǎng)護(hù)102.403公里，支持農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)467.424管理。

12.項(xiàng)目名稱：新時(shí)代曲靖市鐵路發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告編制服務(wù)費(fèi)用資金660.00萬元?？冃繕?biāo)：曲靖交投集團(tuán)下屬一級(jí)子公司曲靖交投基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司（以下簡稱“基投公司”）通過公開招標(biāo)選擇了中國鐵路規(guī)劃研究有限公司（聯(lián)合體牽頭人）、中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司（聯(lián)合體成員）作為新時(shí)代曲靖市鐵路發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃研究報(bào)告編制服務(wù)單位，并簽署了技術(shù)服務(wù)合同。合同支付條款約定：（1）合同簽訂生效后，基投公司收到聯(lián)合體牽頭人開具的正式發(fā)票后15個(gè)工作日內(nèi)，支付合同金額的20%（折合220萬元）作為預(yù)付款；（2）提交研究報(bào)告送審稿，并完成專家評(píng)估后基投公司收到聯(lián)合體牽頭人開具的正式發(fā)票后15個(gè)工作日內(nèi)，支付合同金額的40%（折合440萬元）；（3）根據(jù)專家評(píng)審意見完成研究報(bào)告終稿，并向基投公司提供最終報(bào)告后，基投公司收到聯(lián)合體牽頭人開具的正式發(fā)票后15個(gè)工作日內(nèi)，支付合同尾款（折合440萬元）。

13.項(xiàng)目名稱：全省選調(diào)生工作生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5.00萬元?？冃繕?biāo)：2023年計(jì)劃補(bǔ)助從清華大學(xué)、北京大學(xué)、中國人民大學(xué)等知名高校中定向招錄的1名選調(diào)生。

14.項(xiàng)目名稱：會(huì)議費(fèi)專項(xiàng)資金3.81萬元。績效目標(biāo)：為貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，切實(shí)改進(jìn)機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，提高辦事效率，嚴(yán)格控制和精簡會(huì)議，節(jié)減會(huì)議費(fèi)支出，經(jīng)曲靖市委、市政府研究決定，出臺(tái)了《曲靖市級(jí)機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)管理辦法》（曲財(cái)行〔2014〕131號(hào)）。該項(xiàng)目指市級(jí)召開的、二類會(huì)議費(fèi)支出，一類會(huì)議費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按照0.04萬元/人/天核定（其中：在曲靖城區(qū)召開的會(huì)議，城區(qū)范圍內(nèi)參加會(huì)議費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按照0.01萬元/人/天核定），二類會(huì)議費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按照0.03萬元/人/天核定（其中：在曲靖城區(qū)召開的會(huì)議，城區(qū)范圍內(nèi)參加會(huì)議費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按照0.008萬元/人/天核定）。新的會(huì)議費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)從2014年9月1日執(zhí)行。市財(cái)政局將按照會(huì)議費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)核定市本級(jí)舉辦的一二類會(huì)議費(fèi)，嚴(yán)格按年度總體目標(biāo)執(zhí)行。

15.項(xiàng)目名稱：曲靖三寶至昆明清水高速公路（曲靖段）政府補(bǔ)助資金3,550.00萬元?？冃繕?biāo)：根據(jù)《曲靖三寶至昆明清水高速公路（曲靖段）工程項(xiàng)目投資協(xié)議》，曲靖市需承擔(dān)93,550.00萬元的政府補(bǔ)助資金，市級(jí)補(bǔ)助資金到位90,000.00萬元（統(tǒng)籌全市高速公路項(xiàng)目資金20,000.00萬元、發(fā)行專項(xiàng)債70,000.00萬元），下差3,550.00萬元在2023年完成。

16.項(xiàng)目名稱：2023年省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)600.00萬元?？冃繕?biāo)：根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2023年省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)的通知》（云財(cái)建〔2023〕55號(hào)），現(xiàn)通過地方政府新增一般債券下達(dá)2023年省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)600.00萬元完成2023年目標(biāo)任務(wù)。

17.項(xiàng)目名稱：2023年度綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)329.45萬元。績效目標(biāo)：保障綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)順利推進(jìn)，完成2023年度項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。

18.項(xiàng)目名稱：“310”工程獎(jiǎng)補(bǔ)資金10.00萬元?？冃繕?biāo)：全面推進(jìn)宣會(huì)等5條“互聯(lián)互通”高速公路建設(shè)，啟動(dòng)富羅、宣威機(jī)場高速公路建設(shè)。新改建農(nóng)村公路1260公里，實(shí)施農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程750公里。新建公交站臺(tái)100個(gè)，其中，智慧公交站臺(tái)40個(gè)。根據(jù)《曲靖市人民政府關(guān)于實(shí)施“310”工程的意見》曲政發(fā)〔2023〕4號(hào)和《曲靖市“310”工程推進(jìn)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)曲靖市實(shí)施“310”工程目標(biāo)責(zé)任考核辦法的通知》曲310發(fā)〔2023〕11號(hào)，“310”工程獎(jiǎng)補(bǔ)資金10.00萬元。

19.項(xiàng)目名稱：曲靖市國家綜合貨運(yùn)樞紐補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈實(shí)施方案及54.00萬元?？冃繕?biāo)：根據(jù)《曲靖市人民政府關(guān)于開展國家綜合貨運(yùn)樞紐補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈實(shí)施方案及綜合貨運(yùn)樞紐發(fā)展規(guī)劃報(bào)告編制工作的批復(fù)》（曲政復(fù)〔2023〕2號(hào)），編制費(fèi)用分別控制在90.00萬元、95.00萬元以內(nèi)，在前期工作費(fèi)中列支。本年度申請54.00萬元。

20.項(xiàng)目名稱：2022年第一批省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)7.93萬元。績效目標(biāo)：根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)對《關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)建科2022年資金的請示》的批示，保障單位工作日常運(yùn)轉(zhuǎn)合規(guī)支付2022年上級(jí)資金結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)。

21.項(xiàng)目名稱：2020-2022年農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼及城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金支出1302.89萬元?？冃繕?biāo)：用于兌付中心城市出租車油價(jià)補(bǔ)貼、新能源出租汽車推廣、農(nóng)村客運(yùn)車輛衛(wèi)星定位終端建設(shè)、農(nóng)村水路客運(yùn)安全保障等支出。

22.項(xiàng)目名稱：交通罰沒收入用于執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出457.85萬元?？冃繕?biāo)：主要用于執(zhí)法辦案成本性支出。

23.項(xiàng)目名稱：單位自有資金項(xiàng)目支出87.24萬元?？冃繕?biāo)：主要用于道路運(yùn)輸管理工作經(jīng)費(fèi)、從業(yè)資格考試工作經(jīng)費(fèi)等。

24.項(xiàng)目名稱：遺屬生活補(bǔ)助項(xiàng)目支出19.56萬元?？冃繕?biāo)：主要用于發(fā)放單位17個(gè)遺屬的生活補(bǔ)助。

25.項(xiàng)目名稱：曲財(cái)建〔2023〕10遺屬生活補(bǔ)助資金2.18萬元?？冃繕?biāo)：用于支付遺屬生活費(fèi)。

26.項(xiàng)目名稱：曲財(cái)建〔2023〕1號(hào)農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)配套資金審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)2.30萬元?？冃繕?biāo)：用于支付配套資金審計(jì)費(fèi)用。

27.項(xiàng)目名稱：“黨政儲(chǔ)備人才”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)16.20萬元?？冃繕?biāo)：將《曲靖市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的通知》曲財(cái)行〔2023〕99號(hào)下?lián)艿狞h政儲(chǔ)備人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)16.2萬元已按照相關(guān)規(guī)定補(bǔ)助到本單位2020年、2021年、2022年引進(jìn)的共4名黨政儲(chǔ)備人才。

28.項(xiàng)目名稱：交通工程質(zhì)量安全巡查檢查工作綜合經(jīng)費(fèi)7.72萬元?？冃繕?biāo)：重點(diǎn)對高速公路建設(shè)工程施工的基層監(jiān)管部門、企業(yè)或生產(chǎn)經(jīng)營單位、工程建設(shè)項(xiàng)目業(yè)主、施工和監(jiān)理單位，生產(chǎn)經(jīng)營或施工作業(yè)場所，以及交通運(yùn)輸系統(tǒng)單位自身安全5個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行督查，覆蓋全市10個(gè)縣（市、區(qū)）及在建監(jiān)管領(lǐng)域建設(shè)項(xiàng)目，每季度召開一次安全生產(chǎn)會(huì)議；每年至少一次對各在建高速公路建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量安全綜合督查；根據(jù)市委、市政府和云南省交通運(yùn)輸廳等有關(guān)上級(jí)的要求，針對重點(diǎn)時(shí)段、重大活動(dòng)、重點(diǎn)領(lǐng)域適時(shí)加大力度、加大頻次、加大覆蓋面組織開展質(zhì)量安全監(jiān)督檢查，并對各縣（市、區(qū)）扶貧農(nóng)村公路進(jìn)行一次質(zhì)量安全督查，同時(shí)按照2023年度質(zhì)量安全監(jiān)督工作計(jì)劃完成相關(guān)工作。

29.項(xiàng)目名稱：2023年度交通行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)101.94萬元。績效目標(biāo)：為保障沾會(huì)、尋沾、召瀘、楊宣、麒師、羅八6條高速公路建成通車后路政管理工作的順利開展，安排專項(xiàng)資金用于保障輔助執(zhí)法人員經(jīng)費(fèi)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市交通運(yùn)輸局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29,714.20萬元，占本年支出合計(jì)的36.20%。與上年相比減少14,075.83萬元，下降32.14%,主要原因是減少一般公共公路水路運(yùn)輸項(xiàng)目支出17,436.81萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出685.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.31%。主要用于其他發(fā)展與改革事務(wù)支出660.00萬元，一般行政管理事務(wù)支出16.20萬元，其他組織事務(wù)支出5.00萬元，其他一般公共服務(wù)支出3.80萬元；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出897.47萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.02%。主要用于行政單位離退休經(jīng)費(fèi)3.31萬元，事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)55.64萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出694.45萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出75.82萬元，其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出29.58萬元，死亡撫恤支出34.87萬元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.81萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出473.59萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.59%。主要用于行政單位醫(yī)療支出222.41萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出36.67萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出175.77萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出38.74萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3,550.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.95%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出23,535.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.21%。主要用于行政運(yùn)行支出809.74萬元，公路建設(shè)3,330.36萬元，公路還貸專項(xiàng)支出1,300.00萬元，公路運(yùn)輸管理支出3,793.62萬元，其他公路水路運(yùn)輸支出8,252.47萬元，鐵路路網(wǎng)建設(shè)支出7.92萬元，公共交通運(yùn)營補(bǔ)助支出6,041.44萬元；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出572.59萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.93%。主要用于住房公積金支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為44.60萬元，決算為43.04萬元，完成年初預(yù)算的96.50%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為39.80萬元，決算為39.76萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的92.38%，完成年初預(yù)算的99.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.85萬元，決算為3.28萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的7.62%，完成年初預(yù)算的67.63%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算3.28萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市交通運(yùn)輸局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為44.60萬元，支出決算為43.04萬元，完成年初預(yù)算的96.50%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為39.80萬元，決算為39.76萬元，完成年初預(yù)算的99.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.85萬元，決算為3.28萬元，完成年初預(yù)算的67.63%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府過“緊日子”的要求，進(jìn)一步壓減“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少13.84萬元，下降24.33%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少13.53萬元，下降25.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.31萬元，下降8.64%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是加強(qiáng)部門公務(wù)接待管理，嚴(yán)格落實(shí)政府部門過緊日子的思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約反對浪費(fèi)等相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待人次、標(biāo)準(zhǔn)和接待范圍，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)管理，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為14輛。主要用于交通運(yùn)輸應(yīng)急保障、通信及交通運(yùn)輸行政執(zhí)法執(zhí)勤、道路運(yùn)輸行業(yè)管理所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次653人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年交通運(yùn)輸工作日常業(yè)務(wù)往來、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域招商引資、道路運(yùn)輸行業(yè)管理和安全管理等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市交通運(yùn)輸局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出806.69萬元，比上年減少15.96萬元，下降1.94%，主要原因是單位減少5人，其中：依據(jù)黨組字〔2023〕361號(hào)、組干調(diào)字〔2023〕51號(hào)、組干通知〔2023〕56號(hào)調(diào)出3人；依據(jù)〔2023〕087號(hào)、黨組字〔2023〕117號(hào)退休2人。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于2023年保障曲靖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額32,693.53萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)29,742.93萬元，固定資產(chǎn)1,760.05萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)875.71萬元（凈值），其他資產(chǎn)314.84萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少21,056.80萬元，其中固定資產(chǎn)增加187.41萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額6280.51萬元，其中：政府采購貨物支出24.93萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出6255.58萬元（其中：政府付費(fèi)PPP項(xiàng)目曲靖三寶至昆明清水高速公路曲靖段PPP項(xiàng)目合同總金額6,216.32萬元）。授予中小企業(yè)合同金額53.39萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額43.80萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

因曲靖市麒麟交通運(yùn)政管理所、曲靖市沾益交通運(yùn)政管理所、曲靖市馬龍交通運(yùn)政管理所、曲靖市師宗交通運(yùn)政管理所、曲靖市宣威交通運(yùn)政管理所、曲靖市富源交通運(yùn)政管理所、曲靖市陸良交通運(yùn)政管理所、曲靖市羅平交通運(yùn)政管理所、曲靖市會(huì)澤交通運(yùn)政管理所，9個(gè)單位無獨(dú)立預(yù)算代碼，不獨(dú)立公開部門決算，由曲靖市交通運(yùn)政管理處曲靖市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)（原曲靖市交通運(yùn)政管理處、曲靖市地方公路管理處）匯總后統(tǒng)一公開。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用政府性基金收入安排的預(yù)算單位資金。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款：指用國有資本經(jīng)營收入安排的預(yù)算單位資金。

4.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

5.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。

7.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：反映單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外安排的專項(xiàng)支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

監(jiān)督索引號(hào)53030005034801111