監(jiān)督索引號53030006035900301000

曲靖市廣播電視局（本級）

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市廣播電視局（本級）概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市廣播電視局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹黨的宣傳方針政策，執(zhí)行國家和省關(guān)于廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理的各項政策法規(guī)，加強廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。

2.負責(zé)行業(yè)標(biāo)準的組織實施和監(jiān)督檢查，指導(dǎo)、推進全市廣播電視領(lǐng)域的體制機制改革。

3.負責(zé)制定全市廣播電視領(lǐng)域發(fā)展政策和規(guī)劃，組織實施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動，指導(dǎo)、監(jiān)督全市廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目規(guī)范發(fā)展，扶助貧困地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展。

4.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動全市廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。

5.負責(zé)對全市各類廣播電視機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行管理。實施依法設(shè)定的行政許可，配合查處重大違法違規(guī)行為。

6.指導(dǎo)全市電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。

7.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市廣播電視重大宣傳活動，組織實施廣播電視節(jié)目和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目評價工作。

8.負責(zé)推進全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

9.組織制定全市廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施和監(jiān)督檢查。負責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進全市應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

10.指導(dǎo)全市廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)人才隊伍建設(shè)。

11.完成省廣播電視局、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年度單位主要工作是：貫徹黨的宣傳方針政策，研究全市廣播電視管理的政策措施并組織實施，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進廣播電視領(lǐng)域的體制機制改革，監(jiān)督管理、審查廣播電視與網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目內(nèi)容和質(zhì)量，不斷提升公共服務(wù)水平；落實市委、市政府、省廣電局工作部署，保障廣播電視機構(gòu)職能職責(zé)發(fā)揮；對廣播電視節(jié)目發(fā)射機系統(tǒng)、信號源系統(tǒng)等系統(tǒng)及設(shè)備進行維修維護；提供優(yōu)質(zhì)的廣播電視節(jié)目信號，確保安全播出；深化廣播電視新一代信息技術(shù)融合創(chuàng)新，推動傳統(tǒng)媒體和新興媒體的深度融合發(fā)展。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目管理科（媒體融合發(fā)展科）、傳媒機構(gòu)管理科（政策法規(guī)科）、規(guī)劃財務(wù)科，所屬單位0個。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市廣播電視局（本級）作為二級預(yù)算單位納入曲靖市廣播電視局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市廣播電視局（本級）2023年末實有人員編制26人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員8人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市廣播電視局（本級）2023年度收入合計956.18萬元。其中：財政撥款收入956.18萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加311.42萬元，增長48.30%。其中：財政撥款收入增加311.42萬元，增長48.30%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是本年度增加“中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金”項目經(jīng)費268.00萬元、增加“撫恤金專項資金”項目經(jīng)費25.69萬元形成的。

二、支出決算情況說明

曲靖市廣播電視局（本級）2023年度支出合計956.18萬元。其中：基本支出606.57萬元，占總支出的63.44％；項目支出349.61萬元，占總支出的36.56％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加311.42萬元，增長48.30%。其中：基本支出減少14.87萬元，下降2.39%；項目支出增加326.29萬元，增長1399.19%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是本年度退休2人，減少了基本支出；本年度增加“中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金”項目支出268.00萬元、增加“撫恤金專項資金”項目支出25.69萬元增加了項目支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市廣播電視局（本級）機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出606.57萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出538.89萬元，占基本支出的88.84％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費67.68萬元，占基本支出的11.16％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市廣播電視局（本級）為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出349.61萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下。

1.“廣電專項業(yè)務(wù)及事業(yè)發(fā)展專項資金”項目支出55.92萬元，項目完成率100.00%，該項目經(jīng)費主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)發(fā)生的辦公費、維修維護費支出。

2.“中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金”268.00萬元，項目完成率100.00%，該項目經(jīng)費主要用于曲靖市應(yīng)急廣播市級平臺建設(shè)支出。

3.“撫恤金專項資金”25.69萬元，項目完成率100.00%，該項目經(jīng)費用于死亡人員撫恤金支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市廣播電視局（本級）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出956.18萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加311.42萬元，增長48.30%,主要原因是本年度增加“中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金”項目支出268.00萬元、增加“撫恤金專項資金”項目支出25.69萬元形成的。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出773.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.93%。主要用于基本工資、津貼補貼等工資福利支出及辦公費、維修維護等商品服務(wù)支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出100.28萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.49%。主要用于養(yǎng)老保險支出、失業(yè)保險、職業(yè)年金支出、退休人員辦公費支出、退休人員福利費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出36.36萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.80%。主要用于醫(yī)療保險、工傷保險等社會保險費支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出45.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.78%。主要用于住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.23萬元，決算為0.23萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.23萬元，決算為0.23萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.23萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市廣播電視局（本級）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.23萬元，支出決算為0.23萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.23萬元，決算為0.23萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)（本年度年初預(yù)算數(shù)為0.2313萬元，決算數(shù)為0.2280萬元）的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴控經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.01萬元，下降4.17%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算減少0.01萬元，下降4.17%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴控經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于行業(yè)會議、技術(shù)學(xué)習(xí)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行業(yè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、技術(shù)交流學(xué)習(xí)等廣播電視工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市廣播電視局（本級）2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出67.68萬元，比上年增加0.82萬元，增長1.23%,主要原因是與上年相比本年度差旅費增加1.07萬元形成的。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常辦公費、差旅費、郵電費、培訓(xùn)費、維修維護費等經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市廣播電視局（本級）資產(chǎn)總額11,400.45萬元，其中，流動資產(chǎn)1,508.20萬元，固定資產(chǎn)8,068.15萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1,824.10萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3.38萬元，其中固定資產(chǎn)增加40.79萬元，主要原因是本年度購置專用設(shè)備263.00萬元形成的。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋1,977.93平方米，賬面原值35.71萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入53.83萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額263.00萬元，其中：政府采購貨物支出263.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額259.80萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額259.80萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（四）基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費等。

（五）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030006035900301111