監(jiān)督索引號53030018030801000

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.中共曲靖市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（以下簡稱市委統(tǒng)戰(zhàn)部）是市委工作機(jī)關(guān)，為正處級，加掛中共曲靖市委臺灣工作辦公室（曲靖市政府臺灣事務(wù)辦公室）、曲靖市政府僑務(wù)辦公室牌子。曲靖市民族宗教事務(wù)委員會（以下簡稱市民宗委）與市委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，列入市政府工作部門，不計入市政府機(jī)構(gòu)限額。

2.貫徹落實黨的民族宗教工作方針政策及市委決策部署，研究有關(guān)政策措施并督促落實，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)民族事務(wù)和宗教工作中的重大問題，領(lǐng)導(dǎo)市民族宗教事務(wù)委員會依法管理民族事務(wù)和宗教行政事務(wù)，全面促進(jìn)民族事業(yè)發(fā)展，鞏固和發(fā)展各宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。

3.協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族、宗教工作有關(guān)職責(zé)，促進(jìn)民族、宗教政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實；接待少數(shù)民族群眾來信來訪，做好少數(shù)民族和宗教界代表人士生活、學(xué)習(xí)等工作。

4.參與擬訂少數(shù)民族干部、人才和宗教工作“三支隊伍”建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部、人才和宗教工作“三支隊伍”的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

5.開展民族、宗教理論政策和民族、宗教工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族、宗教工作的政策建議。

6.監(jiān)測和分析民族、宗教關(guān)系，研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系、宗教關(guān)系的工作建議，協(xié)調(diào)處理涉及民族、宗教方面的熱點、難點問題和突發(fā)性、群體性矛盾糾紛，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、宗教和諧、社會穩(wěn)定，促進(jìn)各民族“共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展”。

7.擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃；研究分析民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進(jìn)民族地區(qū)加快發(fā)展。

8.協(xié)調(diào)、指導(dǎo)民族傳統(tǒng)節(jié)日、宗教節(jié)日活動；組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對外交流與合作，參與涉及民族、宗教事務(wù)的對外宣傳工作；研究提出民族地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生、體育、廣播影視、新聞出版事業(yè)發(fā)展的特殊政策建議。

9.指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)依法履行民族、宗教事務(wù)管理職能，強(qiáng)化對“五大宗教”以外的民族宗教事務(wù)管理，及時妥善處理民族、宗教事務(wù)的重大問題。

10.依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團(tuán)體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作，防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動，抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動，維護(hù)社會穩(wěn)定；支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，推進(jìn)宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧。

11.完成省委統(tǒng)戰(zhàn)部、省民宗委和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.強(qiáng)化政治引領(lǐng)，把牢民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步正確方向。一是堅持高位推動“一盤棋”謀劃。出臺《曲靖市加快創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市實施方案》《高質(zhì)量推進(jìn)新時代曲靖民族宗教工作三年行動計劃（2023—2025年）》等文件，成立黨政主要領(lǐng)導(dǎo)為雙組長的創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，整合力量組建工作專班，建立市縣鄉(xiāng)村四級聯(lián)動責(zé)任體系，形成黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、政府依法管理、統(tǒng)戰(zhàn)部門牽頭協(xié)調(diào)、民族工作部門履職盡責(zé)、各部門通力合作、全社會共同參與的新時代黨的民族工作格局。二是對標(biāo)對表“全方位”納入。把鑄牢中華民族共同體意識工作納入黨的建設(shè)和意識形態(tài)工作責(zé)任制，納入政治考察、巡察、政績考核，作為曲靖市“十四五”規(guī)劃和奮進(jìn)新征程推動新跨越三年行動重要內(nèi)容，作為各級黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組、黨員干部教育主體培訓(xùn)班、“三會一課”的必學(xué)內(nèi)容。三是堅持制度建設(shè)“長效化”推進(jìn)。出臺《抓黨建促民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建的若干意見》等系列文件，建立組織調(diào)度、專項推進(jìn)、包保指導(dǎo)、宣傳教育、督查通報、綜合考核等工作機(jī)制，實現(xiàn)一縣一主題、一鄉(xiāng)一方案、一單位一示范，形成市縣鄉(xiāng)一體化推進(jìn)的工作格局，全面構(gòu)建民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建的“四梁八柱”。

2.強(qiáng)化思想鑄魂，匯聚民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步磅礴力量。一是加強(qiáng)宣傳教育，鑄牢中華民族共同體意識更堅定。搭建線上線下宣傳平臺，充分發(fā)揮市縣鄉(xiāng)村四級1828個新時代文明實踐中心（站、所）、34個愛國主義教育基地、16個民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育基地、5個鑄牢中華民族共同體意識主題教育館主陣地的作用，深入開展“黨的光輝照邊疆、邊疆人民心向黨”“心向北京、擁護(hù)核心”教育實踐活動，開設(shè)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步和“五史”教育課程，全面推動黨員教育、干部教育、國民教育全覆蓋。二是增進(jìn)文化認(rèn)同，鑄牢中華民族共同體意識更牢固。深入實施“文化潤滇”行動和“枝繁干壯”工程，將各民族共享的中華文化符號和中華民族形象融入城鄉(xiāng)視覺形象工程，建成2200個主題公園（廣場）。大力開展國家通用語言文字推廣普及，傳承弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，協(xié)調(diào)下達(dá)資金158萬元，實施曲靖市少數(shù)民族優(yōu)秀文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承工程項目13個。三是豐富宣傳載體，鑄牢中華民族共同體意識更深入人心。立體構(gòu)建“珠源石榴紅”宣傳教育矩陣——談、講、讀、創(chuàng)、比、拍，開展“鑄牢中華民族共同體意識+互聯(lián)網(wǎng)+融媒體+大數(shù)據(jù)”行動，面向各族群眾開通鑄牢中華民族共同體意識手機(jī)視頻彩鈴。在國家級、省級等主流媒體發(fā)布信息4000余條，《遇見曲靖》短視頻成為傳播中華文化的有效載體。

3.強(qiáng)化發(fā)展驅(qū)動，推動民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。一是積極爭取協(xié)調(diào)上級資金，支持民族地區(qū)發(fā)展。全年共協(xié)調(diào)爭取資金6705萬元，重點安排示范引領(lǐng)建設(shè)工程、解決民族地區(qū)特殊困難問題等項目。二是持續(xù)推動民族地區(qū)脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

4.強(qiáng)化交融互嵌，構(gòu)建民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步和諧家園。一是深入實施“石榴紅”工程和“三項計劃”。組織開展“石榴紅夏（冬）令營”“團(tuán)結(jié)進(jìn)步同心營”“紅領(lǐng)巾打卡紅色基地”等系列活動。二是廣泛開展民族文化交流聯(lián)誼活動。參加全省第十三屆民族民間歌舞樂展演參演，制定《2023年曲靖市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步大舞臺系列活動方案》并啟動活動，赴廣西壯族自治區(qū)百色市參加桂滇黔三省區(qū)十個州市各民族文化互鑒交融活動，編撰《鑄牢中華民族共同體意識云南民族文化書系-構(gòu)筑中華民族共有精神家園》（曲靖卷），舉辦民族宗教界中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化經(jīng)典誦讀比賽。三是加強(qiáng)城市民族工作。健全完善少數(shù)民族流動人口跨區(qū)域聯(lián)動協(xié)作平臺和工作運行機(jī)制，與省內(nèi)8州（市）建立少數(shù)民族流動人口服務(wù)管理跨區(qū)域聯(lián)動協(xié)作機(jī)制，深入開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范社區(qū)創(chuàng)建，積極構(gòu)建互嵌式的社會結(jié)構(gòu)和社區(qū)環(huán)境。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：民宗綜合科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、宗教一科、宗教二科、政策法規(guī)科、文化教育科、宗教團(tuán)體服務(wù)中心。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即曲靖市民族宗教事務(wù)委員會。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2023年末實有人員編制33人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員29人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員6人。超編原因：按照市委統(tǒng)一部署，近年來安置軍轉(zhuǎn)干部，導(dǎo)致我單位人員超編。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

年末其他人員5人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員5人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2023年度收入合計1806.77萬元。其中：財政撥款收入1806.77萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加145.62萬元，增長8.77%。其中：財政撥款收入增加145.62萬元，增長8.77%；主要原因是2023年項目經(jīng)費增加175.74萬元，基本支出減少30.12萬元；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，與上年對比無增減變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對比無增減變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年對比無增減變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對比無增減變化；其他收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2023年度支出合計1806.77萬元。其中：基本支出782.08萬元，占總支出的43.29%；項目支出1024.70萬元，占總支出的56.71%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加145.62萬元，增長8.77%。其中：基本支出減少30.12萬元，下降3.71%，主要原因是2022年10月，我單位1名離休人員去世，2022年基本支出中包含離休人員離休費及撫恤金，2023年無此項支出，導(dǎo)致2023年基本支出減少；項目支出增加175.74萬元，增長20.70%，主要原因是2022年組團(tuán)參加云南省第十二屆民族運動會，增加專項經(jīng)費238.03萬元，2023年無此項支出，同時因曲靖市創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市，2023年增加創(chuàng)建專項經(jīng)費402.92萬元，導(dǎo)致2023年項目經(jīng)費增加；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無增減變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對比無增減變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市民族宗教事務(wù)委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出782.08萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出695.01萬元，占基本支出的88.87％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費87.07萬元，占基本支出的11.13％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市民族宗教事務(wù)委員會機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1024.70萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.市級民族專項資金221.60萬元，主要用于維護(hù)民族地區(qū)團(tuán)結(jié)穩(wěn)定、促進(jìn)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、發(fā)展民族地區(qū)社會事業(yè)、民族宗教工作干部培訓(xùn)及信息化設(shè)備更新；

2.宗教工作專項經(jīng)費61.52萬元，主要用于宗教場所管理、宗教教職人員培訓(xùn)等支出，更好地發(fā)揮宗教在維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、促進(jìn)社會和諧方面的積極作用；

3.曲靖市創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市專項經(jīng)費174.97萬元，主要用于支付曲靖市創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市相關(guān)支出。

4.曲靖市創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市專項資金365.61萬元，主要用于建設(shè)曲靖市鑄牢中華民族共同體意識主題館。

5.省對下民族專項資金162.00萬元，主要用于保障民族團(tuán)結(jié)穩(wěn)定、宗教和順支出。

6.鄉(xiāng)村振興（少數(shù)民族發(fā)展任務(wù)）補(bǔ)助資金39.00萬元，主要用于民族地區(qū)鄉(xiāng)村振興支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1806.77萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加145.62萬元，增長8.77%,主要原因是2022年10月，1名離休人員去世，基本支出減少30.12萬元；因2023年曲靖市創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市，項目經(jīng)費增加175.74萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1416.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.40%。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、在職人員工資支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出85.11萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.71%。主要用于離退休人員的支出，在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出45.18萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.50%。主要用于在職人員的基本醫(yī)療保險經(jīng)費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費支出、其他基本醫(yī)療費用支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出201.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.12%。主要用于保障民族團(tuán)結(jié)維穩(wěn)支出。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出59.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.27%。主要用于按規(guī)定比例為職工繳納住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4.48萬元，決算為4.47萬元，完成年初預(yù)算的99.78%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為2.84萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的63.53%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.64萬元，決算為1.63萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的36.47%，完成年初預(yù)算的99.39%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.63萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4.48萬元，支出決算為4.47萬元，完成年初預(yù)算的99.78%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為2.84萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.64萬元，決算為1.63萬元，完成年初預(yù)算的99.39%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年我單位按照節(jié)約開支的精神和管理辦法執(zhí)行，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少3.20萬元，下降41.72%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車購置費支出決算0.00萬元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少0.15萬元，下降5.02%；公務(wù)接待費支出決算減少3.04萬元，下降65.10%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：按照市財政局要求，“三公”經(jīng)費只減不增，2023年公務(wù)用車運行維護(hù)費比上年減少0.15萬元，下降5.02%；公務(wù)接待費比上年減少3.04萬元，下降65.10%，2022年曲靖市創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室追加3.00萬元接待費，而2023年無此項預(yù)算，導(dǎo)致2023年公務(wù)接待費下降。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展民族宗教工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展民族宗教工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

民族宗教事務(wù)委員會2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出87.07萬元，比上年增加4.82萬元，增長5.86%，主要原因是2022年10月，我單位1名離休人員去世，2022年基本支出中包含離休人員離休費及撫恤金，2023年無此項支出，導(dǎo)致2023年公用經(jīng)費減少。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機(jī)關(guān)正常運行的辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等公用開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市民族宗教事務(wù)委員會資產(chǎn)總額494.44萬元，其中，流動資產(chǎn)19.49萬元，固定資產(chǎn)474.95萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加419.13萬元，其中固定資產(chǎn)增加411.09萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額15.91萬元，其中：政府采購貨物支出14.60萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出1.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.01萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.45萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2023年無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）根據(jù)國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

監(jiān)督索引號53030018030801111