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        法定主動(dòng)
        公開內(nèi)容

        曲靖市老干部活動(dòng)中心2023年度部門決算

        發(fā)布時(shí)間:2024-02-06 11:13:00   索引號(hào):   文號(hào):   來(lái)源:曲靖市老干部活動(dòng)中心   

        監(jiān)督索引號(hào)53030018028901000

        曲靖市老干部活動(dòng)中心2023年度部門決算

        目錄

        第一部分 曲靖市老干部活動(dòng)中心概況

        一、主要職能

        二、部門基本情況

        第二部分 2023年度部門決算表

        一、收入支出決算表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

        、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

        十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)情況表

        第三部 2023年度部門決算情況說(shuō)明

        一、收入決算情況說(shuō)明

        二、支出決算情況說(shuō)明

        三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        四、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

        第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

        一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

        三、政府采購(gòu)支出情況

        四、部門績(jī)效自評(píng)情況

        (一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

        (二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

        (三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

        五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

        六、相關(guān)口徑說(shuō)明

        部分 名詞解釋

        第一部分 曲靖市老干部活動(dòng)中心概況

        一、主要職能

        (一)主要職能

        1.宣傳貫徹中央和省委有關(guān)老干部工作的方針、政策貫徹落實(shí)市委、市政府及市委老干部局對(duì)老干部工作的指示決定,完成各項(xiàng)崗位目標(biāo)任務(wù)。

        2.認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)老年人權(quán)益保障法》和《云南省老年人權(quán)益保障條例》,維護(hù)老年人的合法權(quán)益。

        3.組織開展有益于老干部、老年人身心健康的各類文化、體育、健身等娛樂(lè)活動(dòng)。

        4.組織和引導(dǎo)老同志發(fā)揮積極作用。

        5.遵循六個(gè)老有的方針,滿足老同志精神文化需求,豐富老年人精神文化生活。

        6.加強(qiáng)調(diào)查研究,搞好協(xié)調(diào)、督促檢查和指導(dǎo)全市老年體育工作,反映情況,交流經(jīng)驗(yàn),表彰先進(jìn)。

        7.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

        (二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

        一是場(chǎng)館提質(zhì)改造。協(xié)調(diào)資金480萬(wàn)元新建勝峰館門球館、地?cái)S球館及附屬綠化等建設(shè),在202331日正式揭牌投入使用;投入資金21萬(wàn)元,對(duì)氣排球館進(jìn)行提升改造,建成標(biāo)準(zhǔn)化氣排球運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地;投入資金23萬(wàn)元,對(duì)耆英館、勝峰館廁所進(jìn)行維修改造,從老干部最基本的需求出發(fā),改善活動(dòng)體驗(yàn)。

        二是拓展服務(wù)內(nèi)涵。與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、美發(fā)學(xué)校等合作,免費(fèi)為老干部開展義診、健康教育、愛(ài)心美發(fā)等各類志愿活動(dòng)。每月邀請(qǐng)1次社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、愛(ài)爾眼科、正大耳鼻喉、多康 康復(fù)等醫(yī)院為老干部提供義診和健康醫(yī)療咨詢服務(wù)。

        三是承辦文體賽事。利用中心的場(chǎng)館優(yōu)勢(shì),負(fù)責(zé)承辦云南省第十屆老年人健身運(yùn)動(dòng)會(huì)網(wǎng)球比賽、曲靖市離退休干部第二屆展覽展示展演活動(dòng)啟動(dòng)儀式暨太極拳展演活動(dòng)、曲靖市離退休干部第二屆展覽展示展演活動(dòng)暨文藝展演、全民閱讀活動(dòng)、道德講堂、我們的節(jié)日等主題活動(dòng),活動(dòng)累計(jì)參與人數(shù)4000余人次。組織參加2023年傳統(tǒng)體育國(guó)際交流大賽、第十屆云南省老年人健身運(yùn)動(dòng)會(huì)全部競(jìng)賽項(xiàng)目、代表參加第四屆全國(guó)老年人體育健身大會(huì)部分競(jìng)賽項(xiàng)目。在三八婦女節(jié)、七一建黨節(jié)、國(guó)慶節(jié)等重要節(jié)點(diǎn),全市各級(jí)老體協(xié)組織展演活動(dòng)80余場(chǎng),參與人數(shù)超過(guò)20000。

        二、部門基本情況

        (一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

        我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、文體活動(dòng)科、后勤保障科。辦公室負(fù)責(zé)單位的行政管理、綜合協(xié)調(diào)以及黨建等工作;文體活動(dòng)科負(fù)責(zé)老干部相關(guān)文體活動(dòng)的策劃、組織及開展工作;后勤保障科負(fù)責(zé)單位及文體活動(dòng)的后勤保障服務(wù)工作。

        我單位屬于一級(jí)預(yù)算單位,無(wú)下屬單位。

        (二)決算單位構(gòu)成

        納入曲靖市老干部活動(dòng)中心2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。曲靖市老干部活動(dòng)中心。

        納入曲靖市老干部活動(dòng)中心2023年度部門決算編報(bào)的單位與我單位所屬單位范圍保持一致。

        )部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

        曲靖市老干部活動(dòng)中心2023年末實(shí)有人員編制15人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制15人(含參公管理事業(yè)編制15人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員11,非參公管理事業(yè)人員0。

        年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0離休0人,退休0)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16離休0人,退休16。

        年末其他人員1人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員1人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

        車輛編制2輛,在編實(shí)有車輛1輛。車輛少編的原因是我單位原有編制2輛,實(shí)有車輛2輛,后其中1輛車輛使用年限較長(zhǎng),已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)批準(zhǔn)后按規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理,因此現(xiàn)在實(shí)有車輛僅為1輛。

        第二部分 2023年度部門決算表

        (詳見附件)

        說(shuō)明:曲靖市老干部活動(dòng)中心2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

        第三部 2023年度部門決算情況說(shuō)明

        一、收入決算情況說(shuō)明

        曲靖市老干部活動(dòng)中心2023年度收入合計(jì)517.18萬(wàn)。其中:財(cái)政撥款收入473.41萬(wàn),占總收入的91.54%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn),占總收入的0%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元(含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元),占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn),占總收入的0%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn),占總收入的0%;其他收入43.77萬(wàn),占總收入的8.46%。與上年相比,收入合計(jì)減少163.51萬(wàn)元,下降24.02%。其中:財(cái)政撥款收入減少205.28萬(wàn)元,下降30.25%,主要原因是我單位2023年調(diào)走一名職工且部分公用經(jīng)費(fèi)未使用完年末被財(cái)政收回;2022年我單位改造曲靖市第二老干部活動(dòng)中心地?cái)S球、門球場(chǎng)館,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較多;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化;事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化;經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化;附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化;其他收入增加23.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)118.85%主要原因2023年我單位承辦云南省第十屆老健會(huì)網(wǎng)球比賽,收到省老體協(xié)補(bǔ)助的辦賽經(jīng)費(fèi)。

        二、支出決算情況說(shuō)明

        曲靖市老干部活動(dòng)中心2023年度支出合計(jì)515.33萬(wàn)。其中:基本支出252.64萬(wàn),占總支出的49.02%;項(xiàng)目支出262.69萬(wàn),占總支出的50.98%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn),占總支出的0%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn),占總支出的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn),占總支出的0%。與上年相比,支出合計(jì)減少165.36萬(wàn)元,下降24.29%,主要原因是我單位2023年調(diào)走一名職工且部分公用經(jīng)費(fèi)未使用完年末被財(cái)政收回;2022年我單位改造曲靖市第二老干部活動(dòng)中心地?cái)S球、門球場(chǎng)館,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較多。其中:基本支出減少70.89萬(wàn)元,下降21.91%,主要原因是我單位2023年調(diào)走一名職工且部分公用經(jīng)費(fèi)未使用完年末被財(cái)政收回;項(xiàng)目支出減少94.47萬(wàn)元,下降26.45%,主要原因是2022年我單位改造曲靖市第二老干部活動(dòng)中心地?cái)S球、門球場(chǎng)館,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較多;上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化;經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化。

        (一)基本支出情況

        2023年度用于保障曲靖市老干部活動(dòng)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出252.64萬(wàn)。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出220.33萬(wàn)元,占基本支出的87.21%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)32.31萬(wàn)元,占基本支出的12.79%。

        (二)項(xiàng)目支出情況

        2023年度用于保障曲靖市老干部活動(dòng)中心機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出262.69萬(wàn)。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下:

        1.老干部活動(dòng)中心管理、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)51.12萬(wàn)元。主要用于保障活動(dòng)中心場(chǎng)館、設(shè)施設(shè)備的平穩(wěn)正常運(yùn)行。

        2.老體協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)119.64萬(wàn)元。主要用于召開各類老年人體育工作會(huì)議、舉辦老年人體育比賽,促進(jìn)全市老年人體育工作的健康向上發(fā)展。

        3.曲靖市福彩公益金用于曲靖市老年活動(dòng)中心維修改造項(xiàng)目附屬設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)50.00萬(wàn)元。主要用于曲靖市第二老干部活動(dòng)中心門球、地?cái)S球館的維修改造。

        4.往來(lái)款專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)41.93萬(wàn)元。主要用于省老體協(xié)補(bǔ)助市老體協(xié)舉辦比賽等。

        三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

        曲靖市老干部活動(dòng)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出423.41萬(wàn),占本年支出合計(jì)的82.16%。與上年相比減少155.28萬(wàn)元,下降26.83%,主要原因是我單位2023年調(diào)走一名職工且部分公用經(jīng)費(fèi)未使用完年末被財(cái)政收回;2022年我單位改造曲靖市第二老干部活動(dòng)中心地?cái)S球、門球場(chǎng)館,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較多。

        (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

        1.一般公共服務(wù)(類)支出5.92萬(wàn)占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.40%。主要用于編外人員勞務(wù)費(fèi)的支出;

        2.外交(類)支出0.00萬(wàn)占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

        3.國(guó)防(類)支出0.00萬(wàn)占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

        4.公共安全(類)支出0.00萬(wàn)占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

        5.教育(類)支出0.00萬(wàn),占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

        6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬(wàn),占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

        7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬(wàn),占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

        8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出380.94萬(wàn),占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.97%。主要用于職工工資福利支出和單位辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等;

        9.衛(wèi)生健康(類)支出17.43萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.12%。主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用;

        10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬(wàn),占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

        11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬(wàn),占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

        12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬(wàn),占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

        13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬(wàn),占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

        14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬(wàn),占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

        15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬(wàn),占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

        16.金融(類)支出0.00萬(wàn),占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

        17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬(wàn),占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

        18.資源海洋氣象等(類)支出0.00萬(wàn),占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

        19.住房保障(類)支出19.11萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.51%。主要用于繳納單位職工住房公積金;

        20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00萬(wàn),占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

        21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00萬(wàn),占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

        22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬(wàn),占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

        23.其他(類)支出0.00萬(wàn),占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

        24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬(wàn),占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

        25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬(wàn),占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

        26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00萬(wàn),占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

        四、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

        2023年度財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.64萬(wàn)元,決算為1.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的38.74%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn),決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn),決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.84萬(wàn),決算為1.01萬(wàn)元,占財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)總支出決算的71.63%,完成年初預(yù)算的35.56%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.80萬(wàn),決算為0.40萬(wàn)元,占財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)總支出決算的28.37%,完成年初預(yù)算的50.00%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.40萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)其中

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

        曲靖市老干部活動(dòng)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.64萬(wàn)元,支出決算為1.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的38.74%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn),決算為0.00萬(wàn),完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn),決算為0.00萬(wàn),完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.84萬(wàn),決算為1.01萬(wàn),完成年初預(yù)算的71.63%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.80萬(wàn)元,決算為0.40萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的50.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約,加強(qiáng)公務(wù)接待和公車使用管理,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待和公務(wù)用車管理制度,壓縮節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)支出。

        2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2.43萬(wàn)元,下降63.28%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.95萬(wàn)元,下降65.88%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.08萬(wàn)元,下降9.09%2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約,加強(qiáng)公務(wù)接待和公車使用管理,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待和公務(wù)用車管理制度,壓縮節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)支出。

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

        1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

        2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于老干部服務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

        3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次24人(其中:外事接待人次0人)。主要用于老干部服務(wù)工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

        第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

        、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        曲靖市老干部活動(dòng)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.31萬(wàn)比上年減少7.73萬(wàn),下降19.31%,主要原因我單位2023年調(diào)走一名職工且部分公用經(jīng)費(fèi)未使用完年末被財(cái)政收回。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

        二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

        截至2023年末,曲靖市老干部活動(dòng)中心資產(chǎn)總額466.61萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)13.60萬(wàn)元,固定資產(chǎn)110.45萬(wàn)元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元,在建工程342.56萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元(凈值),其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少3.30萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)減少5.63萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬(wàn)元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

        國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

        三、政府采購(gòu)支出情況

        2023年度,部門政府采購(gòu)支出總額1.84萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.94萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.90萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.61萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.61萬(wàn)元。

        四、部門績(jī)效自評(píng)情況

        部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

        五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

        曲靖市老干部活動(dòng)中心無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

        六、相關(guān)口徑說(shuō)明

        (一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

        (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出

        (三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。

        (四)本文所稱財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

        部分 名詞解釋

        部門決算:各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

        參照公務(wù)員管理事業(yè)單位:經(jīng)批準(zhǔn)參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》進(jìn)行管理的法律法規(guī)授權(quán)、具有公共事務(wù)管理職能、使用事業(yè)編制、由國(guó)家財(cái)政負(fù)擔(dān)工資福利的事業(yè)單位。

        一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

        監(jiān)督索引號(hào)53030018028901111

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