監(jiān)督索引號53030006073400101000

曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分

曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心的基本職能是制作電視節(jié)目，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展；為保障電視播出質(zhì)量提供檢測保障，廣播電視節(jié)目檢測、傳輸、專用設(shè)備維護。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.新聞宣傳求質(zhì)量，媒體融合求發(fā)展。

2.與時俱進，加快媒體融合步伐。

3.圍繞中心，服務(wù)大局，全面完成麒麟?yún)^(qū)安排的多項重點工作和攻堅任務(wù)。

4.持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，提升干部職工履職水平。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

麒麟報道新聞中心共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、資產(chǎn)管理部、新聞部、專題部、播音部、社會管理部、技術(shù)部。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心作為二級預(yù)算單位納入曲靖市廣播電視臺2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心2023年末實有人員編制34人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制34人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員30人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心2023年度收入合計501.61萬元。其中：財政撥款收入501.61萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加80.59萬元，增長19.14%。其中：財政撥款收入增加89.59萬元，增長21.74%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少9.00萬元，下降100.00%。主要原因一是人員工資小幅上漲引起的社會保險及公積金小幅上漲和增加了黨政儲備人才掛職補助及生活補貼以及增加了退休人員一次性撫恤金、喪葬補助；二是其他收入減少，是因為2023年我單位無創(chuàng)收收入。

二、支出決算情況說明

曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心2023年度支出合計507.51萬元。其中：基本支出496.66萬元，占總支出的97.86%；項目支出10.85萬元，占總支出的2.14%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加92.66萬元，增長22.34%。其中：基本支出增加84.64萬元，增長20.54%；項目支出增加8.02萬元，增長283.39%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是增加了黨政儲備人才掛職及生活補助4.4萬元及退休人員一次性撫恤金、喪葬補助5.5萬元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出496.66萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出446.48萬元，占基本支出的89.90％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費50.18萬元，占基本支出的10.10％，人均公用經(jīng)費1.67萬元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出10.85萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支為黨政儲備人才掛職補助及生活補助4.4萬元以及退休人員一次性撫恤金、喪葬補助5.5萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出501.61萬元，占本年支出合計的98.84%。與上年相比增加89.59萬元，增長21.74%,主要原因是2023年增加職工基本工資，增加“黨政儲備人才”專項資金和退休人員一次性死亡撫恤金、喪葬補助等專項資金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出4.40萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.88%。主要用于黨政儲備人才掛職及生活補助；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出367.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.22%。主要用于工資福利及日常辦公費支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出71.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.34%。主要用于離退休人員經(jīng)費、基本養(yǎng)老保險繳交、職業(yè)年金繳交等支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出19.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.93%。主要用于離退休人員醫(yī)療費及在職人員醫(yī)療保險繳交支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出38.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.63%。主要用于住房公積金交繳支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.47萬元，決算為0.47萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.47萬元，決算為0.47萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.47萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.47萬元，支出決算為0.47萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.47萬元，決算為0.47萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.02萬元，下降4.08%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算減少0.02萬元，下降4.08%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于融媒體發(fā)展業(yè)務(wù)交流發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因為曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心屬非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心資產(chǎn)總額124.02萬元，其中，流動資產(chǎn)36.56萬元，固定資產(chǎn)87.46萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.0001萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少32.95萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心無其他重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政補助收入：指從財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政補助收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030006073400101111