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        法定主動(dòng)
        公開內(nèi)容

        曲靖市退役軍人事務(wù)局2023年度部門決算

        發(fā)布時(shí)間:2024-02-06 11:14:00   索引號:   文號:   來源:曲靖市退役軍人事務(wù)局   

        監(jiān)督索引號53030014076401000

        曲靖市退役軍人事務(wù)局2023年度部門決算

        目錄

        第一部分 曲靖市退役軍人事務(wù)局概況

        一、主要職能

        二、部門基本情況

        第二部分 2023年度部門決算表

        一、收入支出決算表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

        、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

        十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)情況表

        第三部 2023年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        二、支出決算情況說明

        三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        四、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

        一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        二、國有資產(chǎn)占用情況

        三、政府采購支出情況

        四、部門績效自評情況

        (一)部門整體支出績效自評情況

        (二)部門整體支出績效自評表

        (三)項(xiàng)目支出績效自評表

        五、其他重要事項(xiàng)情況說明

        六、相關(guān)口徑說明

        部分 名詞解釋

        第一部分 曲靖市退役軍人事務(wù)局概況

        一、主要職能

        (一)主要職能

        擬訂退役軍人思想政治、管理保障等工作有關(guān)政策措施并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作,組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、撫恤優(yōu)待、擁軍優(yōu)屬和榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等。承擔(dān)市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市政府復(fù)員退伍軍人安置辦公室、市軍隊(duì)離退休人員安置辦公室的日常工作

        (二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

        2023年重點(diǎn)工作是以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),堅(jiān)決貫徹落實(shí)政府決策部署,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),進(jìn)一步健全退役軍人服務(wù)中心(站)建設(shè),提升退役軍人服務(wù)中心(站)治理能力和服務(wù)水平,落實(shí)好優(yōu)撫安置政策,健全就業(yè)安置機(jī)制、學(xué)歷教育與職業(yè)技能培訓(xùn)并行并舉的教育培訓(xùn)體系、健全權(quán)益維護(hù)機(jī)制,不斷鞏固軍政軍民團(tuán)結(jié)。

        二、部門基本情況

        (一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

        我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、思想政治和權(quán)益維護(hù)科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、軍休服務(wù)管理科、移交安置科、雙擁辦、擁軍優(yōu)撫科、服務(wù)中心。

        所屬單位3個(gè),分別是:

        1.曲靖市退役軍人事務(wù)局(本級);

        2.曲靖市軍用飲食供應(yīng)站;

        3.曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所。

        (二)決算單位構(gòu)成

        納入曲靖市退役軍人事務(wù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是:

        1.曲靖市退役軍人事務(wù)局(本級);

        2.曲靖市軍用飲食供應(yīng)站;

        3.曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所。

        納入曲靖市退役軍人事務(wù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

        )部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

        曲靖市退役軍人事務(wù)局2023年末實(shí)有人員編制74人。其中:行政編制28人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制46人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員28人(含行政工勤人員1人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0,非參公管理事業(yè)人員46人。

        年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)120離休9人,退休111)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人離休0人,退休28。

        年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬55人。

        車輛編制6輛,在編實(shí)有車輛6輛。

        第二部分2023年度部門決算表

        (詳見附件)

        本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

        本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

        第三部2023年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        曲靖市退役軍人事務(wù)局2023年度收入合計(jì)1,878.16萬元。其中:財(cái)政撥款收入1670.02萬元,占總收入的88.92%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占總收入的0.0%;事業(yè)收入0.00萬元(含教育收費(fèi)0.00萬元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入208.14萬元,占總收入的11.08%。與上年相比,收入合計(jì)增加255.89萬元,增長15.77%。其中:財(cái)政撥款收入增加214.43萬元,增長14.73%上級補(bǔ)助收入減少0.00萬元,與上年對比無變化;事業(yè)收入減少0.00萬元,與上年對比無變化;經(jīng)營收入減少0.00萬元,與上年對比無變化;附屬單位上繳收入減少0.00萬元,與上年對比無變化;其他收入增加41.46萬元,增長24.87%。主要原因軍休干部定期增資,軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困金項(xiàng)目收入涉密,不公開。

        二、支出決算情況說明

        曲靖市退役軍人事務(wù)局2023年度支出合計(jì)1865.02萬元。其中:基本支出1,270.32萬元,占總支出的68.11%;項(xiàng)目支出594.72萬元,占總支出的31.89%;上繳上級支出0.00萬元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占總支出的0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)增加227.04萬元,增長13.86%。其中:基本支出增加139.25萬元,增長12.31%;項(xiàng)目支出增加87.81萬元,增長17.32%;上繳上級支出減少0.00萬元,與上年對比無變化;經(jīng)營支出減少0.00萬元,與上年對比無變化;對附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00萬元,與上年對比無變化主要原因軍休干部定期增資,軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困金項(xiàng)目收入涉密,不公開。

        (一)基本支出情況

        2023年度用于保障曲靖市退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,270.32萬元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,170.89萬元,占基本支出的92.17%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)99.43萬元,占基本支出的7.83%。

        (二)項(xiàng)目支出情況

        2023年度用于保障曲靖市退役軍人事務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出594.72萬元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支主要用于擁軍優(yōu)撫支出、開展烈士紀(jì)念日活動(dòng)、維護(hù)烈士紀(jì)念設(shè)施、全國雙擁模范城創(chuàng)建及鞏固、用于過往部隊(duì)、駐訓(xùn)基地的飲食保障(因涉密,不公開明細(xì))。

        三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

        曲靖市退役軍人事務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1670.02萬元,占本年支出合計(jì)的89.54%。與上年相比增加210.44萬元,增長14.42%,主要原因軍休干部定期增資,軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困金項(xiàng)目收入涉密,不公開。

        (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

        1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

        2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

        3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

        4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

        5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

        6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

        7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

        8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出1,448.36 元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.73%。主要用于行政運(yùn)行41.82萬元,事業(yè)單位離退休36.14萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出114.82萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出20.94萬元,退役安置202.53萬元,退役軍人管理事務(wù)1,030.93 萬元,其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(工傷保險(xiǎn))1.18萬元;

        9.衛(wèi)生健康(類)支出145.71元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.73%。主要用于行政單位醫(yī)療27.09萬元,事業(yè)單位醫(yī)療100.20萬元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13.48萬元,其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(生育保險(xiǎn)繳費(fèi))4.94萬元;

        10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

        11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

        12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

        13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

        14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

        15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

        16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

        17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

        18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

        19.住房保障(類)支出75.95元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.54%。主要用于單位在職職工住房公積金的繳納75.95元;

        20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

        21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

        22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

        23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

        24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

        25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

        26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

        四、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        2023年度財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.08萬元,決算為13.46萬元,完成年初預(yù)算的133.53%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.88萬元,決算為11.59萬元,占財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)總支出決算的86.11%,完成年初預(yù)算的168.46%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.20萬元,決算為1.87萬元,占財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)總支出決算的13.89%,完成年初預(yù)算的58.44%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.87萬元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

        曲靖市退役軍人事務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.08萬元,支出決算為13.46萬元,完成年初預(yù)算的133.53%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6.88萬元,決算為11.59萬元,完成年初預(yù)算的168.46%;公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.20萬元,決算為1.87萬元,完成年初預(yù)算的58.44%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年充值數(shù),年初未進(jìn)行預(yù)算

        2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比年增加1.58萬元,增長13.30%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0.00萬元,與上年對比無變化;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元,與上年對比無變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加3.13萬元,增長37.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.55萬元,下降45.32%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年充值數(shù),年初未進(jìn)行預(yù)算。

        (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

        1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

        2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛,其中1輛公車為公車平臺(tái)借用。主要用于機(jī)要通信、擁軍優(yōu)屬應(yīng)急保障及工作調(diào)研督導(dǎo)、服務(wù)軍休老干部、軍工保障所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

        3.安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次(其中:外事接待0批次),接待人次214人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上、下級部門到曲靖調(diào)研、督導(dǎo)工作上報(bào)資料等發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

        第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

        、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        曲靖市退役軍人事務(wù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.27萬元,比上年增加6.66萬元,增長8.26%,主要原因辦公費(fèi)增加單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)辦公費(fèi)6.09萬元,郵電費(fèi)0.37萬元,物業(yè)管理費(fèi)19.84萬元,差旅費(fèi)1.94萬元,會(huì)議費(fèi)1.47萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.81萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.57萬元,勞務(wù)費(fèi)2.15萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.87萬元,福利費(fèi)9.98萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.86萬元,其他交通費(fèi)用31.33萬元。

        二、國有資產(chǎn)占用情況

        截至2023年末,曲靖市退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額4,174.36 萬元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)931.36 萬元,固定資產(chǎn)475.90 萬元(凈值),對外投資及有價(jià)證券0.00萬元,在建工程2,744.82 萬元,無形資產(chǎn)22.28 萬元(凈值),其他資產(chǎn)0.00萬元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加271.75萬元,其中固定資產(chǎn)增加44.79萬元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

        三、政府采購支出情況

        2023年度,部門政府采購支出總額128.08萬元,其中:政府采購貨物支出106.58萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務(wù)支出21.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額128.08萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額128.08萬元。

        四、部門績效自評情況

        部門績效自評情況詳見附表。

        五、其他重要事項(xiàng)情況說明

        曲靖市退役軍人事務(wù)局2023年無其他重要事項(xiàng)情況說明。

        六、相關(guān)口徑說明

        (一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

        (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

        (三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。

        (四)本文所稱財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

        部分名詞解釋

        部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

        基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

        項(xiàng)目支出:是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

        一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

        結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所 取得的收入。

        經(jīng)濟(jì)科目:是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目,具體設(shè)類、款兩級。

        功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目,主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo),具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

        監(jiān)督索引號53030014076401111

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