監(jiān)督索引號53030014076401000

曲靖市退役軍人事務(wù)局2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市退役軍人事務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市退役軍人事務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

擬訂退役軍人思想政治、管理保障等工作有關(guān)政策措施并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、撫恤優(yōu)待、擁軍優(yōu)屬和榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等。承擔(dān)市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市政府復(fù)員退伍軍人安置辦公室、市軍隊(duì)離退休人員安置辦公室的日常工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年重點(diǎn)工作是以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，進(jìn)一步健全退役軍人服務(wù)中心（站）建設(shè)，提升退役軍人服務(wù)中心（站）治理能力和服務(wù)水平，落實(shí)好優(yōu)撫安置政策，健全就業(yè)安置機(jī)制、學(xué)歷教育與職業(yè)技能培訓(xùn)并行并舉的教育培訓(xùn)體系、健全權(quán)益維護(hù)機(jī)制，不斷鞏固軍政軍民團(tuán)結(jié)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、思想政治和權(quán)益維護(hù)科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、軍休服務(wù)管理科、移交安置科、雙擁辦、擁軍優(yōu)撫科、服務(wù)中心。

所屬單位3個(gè)，分別是：

1.曲靖市退役軍人事務(wù)局（本級）；

2.曲靖市軍用飲食供應(yīng)站；

3.曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市退役軍人事務(wù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.曲靖市退役軍人事務(wù)局（本級）；

2.曲靖市軍用飲食供應(yīng)站；

3.曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所。

納入曲靖市退役軍人事務(wù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市退役軍人事務(wù)局2023年末實(shí)有人員編制74人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制46人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員46人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)120人（離休9人，退休111人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬55人。

車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛。

第二部分2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市退役軍人事務(wù)局2023年度收入合計(jì)1，878.16萬元。其中：財(cái)政撥款收入1，670.02萬元，占總收入的88.92%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.0%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入208.14萬元，占總收入的11.08%。與上年相比，收入合計(jì)增加255.89萬元，增長15.77%。其中：財(cái)政撥款收入增加214.43萬元，增長14.73%；上級補(bǔ)助收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加41.46萬元，增長24.87%。主要原因是軍休干部定期增資，軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困金項(xiàng)目收入涉密，不公開。

二、支出決算情況說明

曲靖市退役軍人事務(wù)局2023年度支出合計(jì)1，865.02萬元。其中：基本支出1，270.32萬元，占總支出的68.11％；項(xiàng)目支出594.72萬元，占總支出的31.89％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加227.04萬元，增長13.86%。其中：基本支出增加139.25萬元，增長12.31%；項(xiàng)目支出增加87.81萬元，增長17.32%；上繳上級支出減少0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出減少0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是軍休干部定期增資，軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困金項(xiàng)目收入涉密，不公開。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1，270.32萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1，170.89萬元，占基本支出的92.17％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)99.43萬元，占基本支出的7.83％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市退役軍人事務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出594.72萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支主要用于擁軍優(yōu)撫支出、開展烈士紀(jì)念日活動(dòng)、維護(hù)烈士紀(jì)念設(shè)施、全國雙擁模范城創(chuàng)建及鞏固、用于過往部隊(duì)、駐訓(xùn)基地的飲食保障（因涉密，不公開明細(xì)）。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市退役軍人事務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1，670.02萬元，占本年支出合計(jì)的89.54%。與上年相比增加210.44萬元，增長14.42%，主要原因是軍休干部定期增資，軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困金項(xiàng)目收入涉密，不公開。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1，448.36 萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.73%。主要用于行政運(yùn)行41.82萬元，事業(yè)單位離退休36.14萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出114.82萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出20.94萬元，退役安置202.53萬元，退役軍人管理事務(wù)1，030.93 萬元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（工傷保險(xiǎn)）1.18萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出145.71萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.73%。主要用于行政單位醫(yī)療27.09萬元，事業(yè)單位醫(yī)療100.20萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13.48萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（生育保險(xiǎn)繳費(fèi)）4.94萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出75.95萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.54%。主要用于單位在職職工住房公積金的繳納75.95萬元；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.08萬元，決算為13.46萬元，完成年初預(yù)算的133.53%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.88萬元，決算為11.59萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的86.11%，完成年初預(yù)算的168.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.20萬元，決算為1.87萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的13.89%，完成年初預(yù)算的58.44%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.87萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市退役軍人事務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.08萬元，支出決算為13.46萬元，完成年初預(yù)算的133.53%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.88萬元，決算為11.59萬元，完成年初預(yù)算的168.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.20萬元，決算為1.87萬元，完成年初預(yù)算的58.44%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年充值數(shù)，年初未進(jìn)行預(yù)算。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1.58萬元，增長13.30%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加3.13萬元，增長37.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.55萬元，下降45.32%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年充值數(shù)，年初未進(jìn)行預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛，其中1輛公車為公車平臺(tái)借用。主要用于機(jī)要通信、擁軍優(yōu)屬應(yīng)急保障及工作調(diào)研督導(dǎo)、服務(wù)軍休老干部、軍工保障所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次214人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上、下級部門到曲靖調(diào)研、督導(dǎo)工作上報(bào)資料等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市退役軍人事務(wù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.27萬元，比上年增加6.66萬元，增長8.26%，主要原因是辦公費(fèi)增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)辦公費(fèi)6.09萬元，郵電費(fèi)0.37萬元，物業(yè)管理費(fèi)19.84萬元，差旅費(fèi)1.94萬元，會(huì)議費(fèi)1.47萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.81萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.57萬元，勞務(wù)費(fèi)2.15萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.87萬元，福利費(fèi)9.98萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.86萬元，其他交通費(fèi)用31.33萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額4，174.36 萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)931.36 萬元，固定資產(chǎn)475.90 萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程2，744.82 萬元，無形資產(chǎn)22.28 萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加271.75萬元，其中固定資產(chǎn)增加44.79萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額128.08萬元，其中：政府采購貨物支出106.58萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出21.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額128.08萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額128.08萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市退役軍人事務(wù)局2023年無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所 取得的收入。

經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

監(jiān)督索引號53030014076401111