監(jiān)督索引號(hào)53030011032801000

曲靖市鄉(xiāng)村振興局

2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 曲靖市鄉(xiāng)村振興局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市鄉(xiāng)村振興局概況

一、主要職能

（一）主要職能

按照中共曲靖市委辦公室曲靖市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)〈曲靖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（曲辦字〔2019〕82號(hào)）等文件規(guī)定，曲靖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室（現(xiàn)曲靖市鄉(xiāng)村振興局），為市人民政府工作部門(mén)，正處級(jí)行政單位。核定我辦設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)科室暨綜合科、規(guī)劃資金管理科、扶貧安居科、產(chǎn)業(yè)金融扶貧科、幫扶協(xié)作科、掛包幫扶科、動(dòng)態(tài)管理監(jiān)測(cè)科、考核評(píng)價(jià)科、督查科。

主要職責(zé)：負(fù)責(zé)牽頭抓好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果接續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作；負(fù)責(zé)市鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果規(guī)劃、方案計(jì)劃和年度銜接資金計(jì)劃，下達(dá)、組織實(shí)施和監(jiān)督管理年度銜接項(xiàng)目資金計(jì)劃；負(fù)責(zé)防返貧監(jiān)測(cè)動(dòng)態(tài)調(diào)整和信息采集，開(kāi)展常態(tài)化動(dòng)態(tài)管理；負(fù)責(zé)抓好資產(chǎn)登記確權(quán)和后續(xù)管理；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌行業(yè)部門(mén)和定點(diǎn)幫扶部門(mén)抓好行業(yè)幫扶和定點(diǎn)幫扶工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）及有關(guān)承貸機(jī)構(gòu)做好扶貧到戶(hù)貸款、金融扶貧政策的落實(shí)、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)牽頭抓好滬滇協(xié)作相關(guān)工作；完成省鄉(xiāng)村振興局、市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一是全省鄉(xiāng)村旅游現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)和全市鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)觀摩會(huì)在羅平召開(kāi)。二是羅平縣云上花鄉(xiāng)、陸良縣荷花里、沾益區(qū)紅瓦房、宣威市官寨、麒麟?yún)^(qū)升官屯、富源縣保家村6個(gè)鄉(xiāng)村振興示范先導(dǎo)工程已全部建成并開(kāi)園運(yùn)營(yíng)。其中，羅平“云上花鄉(xiāng)”鄉(xiāng)村振興示范園被列為“國(guó)家鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果村級(jí)實(shí)踐交流基地”、“2023年中國(guó)美麗休閑鄉(xiāng)村”和云南省2023年作風(fēng)革命效能革命第二批先進(jìn)典型，建設(shè)經(jīng)驗(yàn)在全省推廣，被中央電視臺(tái)、《求是》雜志等國(guó)內(nèi)外媒體爭(zhēng)相報(bào)道。陸良“荷花里”納入中央黨校城鄉(xiāng)融合型鄉(xiāng)村振興示范區(qū)和省紀(jì)委清廉村居典型案例，獲得各級(jí)干部群眾“點(diǎn)贊”。三是總結(jié)提煉了“會(huì)澤縣發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)助力鄉(xiāng)村振興實(shí)踐模式”“羅平縣板橋鎮(zhèn)探索建立‘資源盤(pán)活型’利益聯(lián)結(jié)的實(shí)踐案例”等4個(gè)典型，得到省委、省政府肯定，4個(gè)典型案例均由省委辦公廳發(fā)文在全省推廣。四是健全的體制機(jī)制務(wù)實(shí)管用得到領(lǐng)導(dǎo)小組季度性考核的高度認(rèn)可。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市鄉(xiāng)村振興局共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、規(guī)劃資金管理科、扶貧安居科、產(chǎn)業(yè)金融扶貧科、幫扶協(xié)作科、掛包幫扶科、動(dòng)態(tài)管理監(jiān)測(cè)科、考核評(píng)價(jià)科、督查科。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.曲靖市鄉(xiāng)村振興局

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年末實(shí)有人員編制29人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年度收入合計(jì)4583.01萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4573.01萬(wàn)元，占總收入的99.78%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入10.00萬(wàn)元，占總收入的0.22%。與上年相比，收入合計(jì)增加1039.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.34%。其中：財(cái)政撥款收入增加1039.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.42%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。原因一是2023年人員工資調(diào)增，在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出及住房公積金等支出增加，二是2023年度預(yù)算新增全國(guó)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接暨鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣工作推進(jìn)會(huì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)118.41萬(wàn)元、浦發(fā)扶貧投資發(fā)展基金工作經(jīng)費(fèi)100.00萬(wàn)元、曲靖市鄉(xiāng)村振興示范先導(dǎo)工程咨詢(xún)服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金50.00萬(wàn)元、2023年上海市對(duì)口幫扶曲靖市項(xiàng)目補(bǔ)助資金446.00萬(wàn)元等。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年度支出合計(jì)4583.01萬(wàn)元。其中：基本支出734.15萬(wàn)元，占總支出的16.02%；項(xiàng)目支出3848.86萬(wàn)元，占總支出的83.98%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1039.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.34%。其中：基本支出減少133.71萬(wàn)元，下降15.41%；項(xiàng)目支出增加1173.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.85%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。原因一是2023年人員工資調(diào)增，在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出及住房公積金等支出增加，二是2023年度預(yù)算新增全國(guó)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接暨鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣工作推進(jìn)會(huì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)118.41萬(wàn)元、浦發(fā)扶貧投資發(fā)展基金工作經(jīng)費(fèi)100.00萬(wàn)元、曲靖市鄉(xiāng)村振興示范先導(dǎo)工程咨詢(xún)服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金50.00萬(wàn)元、2023年上海市對(duì)口幫扶曲靖市項(xiàng)目補(bǔ)助資金446.00萬(wàn)元等。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市鄉(xiāng)村振興局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出734.15萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出635.44萬(wàn)元，占基本支出的86.55％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)98.71萬(wàn)元，占基本支出的13.45％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市鄉(xiāng)村振興局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3848.86萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.曲財(cái)行〔2023〕272號(hào)下達(dá)全國(guó)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接暨鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣工作推進(jìn)會(huì)經(jīng)費(fèi)118.24萬(wàn)元，用于全國(guó)重點(diǎn)幫扶縣工作會(huì)議費(fèi)支出。

2.曲財(cái)農(nóng)〔2023〕1號(hào)遺屬生活補(bǔ)助資金2.35萬(wàn)元，用于遺屬生活補(bǔ)助支出。

3.曲財(cái)農(nóng)〔2023〕23號(hào)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)196.95萬(wàn)元，用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作日常經(jīng)費(fèi)支出。

4.曲財(cái)農(nóng)〔2023〕116號(hào)革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元，用于革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)相關(guān)工作支出。

5.曲財(cái)農(nóng)〔2023〕78號(hào)310工程目標(biāo)責(zé)任考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金10.00萬(wàn)元，用于310工程目標(biāo)責(zé)任考核獎(jiǎng)補(bǔ)支出。

6.曲財(cái)農(nóng)〔2023〕116號(hào)辦公用房租用補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)42.00萬(wàn)元，用于辦公用房租用支出。

7.曲財(cái)農(nóng)〔2023〕168號(hào)曲靖市對(duì)口幫扶專(zhuān)項(xiàng)資金2000.00萬(wàn)元，用于對(duì)口支援迪慶州維西縣專(zhuān)項(xiàng)支出。

8.曲財(cái)農(nóng)〔2023〕74號(hào)易地搬遷項(xiàng)目貼息專(zhuān)項(xiàng)資金863.32萬(wàn)元，用于支付易地扶貧搬遷地方政府債券利息支出。

9.曲財(cái)農(nóng)〔2023〕116號(hào)下達(dá)浦發(fā)扶貧投資發(fā)展基金工作經(jīng)費(fèi)100.00萬(wàn)元，用于浦發(fā)基金及扶貧等支出。

10.曲財(cái)農(nóng)〔2023〕50號(hào)（市本級(jí)）2023年上海市對(duì)口幫扶曲靖市項(xiàng)目補(bǔ)助資金446.00萬(wàn)元，用于人才能力提升、掛職鍛煉項(xiàng)目等支出。

11.曲財(cái)農(nóng)〔2023〕76號(hào)2023年曲靖市鄉(xiāng)村振興示范先導(dǎo)工程咨詢(xún)服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金50.00萬(wàn)元，用于鄉(xiāng)村振興示范先導(dǎo)工程咨詢(xún)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4573.01萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.78%。與上年相比增加1039.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.42%。原因一是2023年人員工資調(diào)增，在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出及住房公積金等支出增加，二是2023年度預(yù)算新增全國(guó)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接暨鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣工作推進(jìn)會(huì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)118.41萬(wàn)元、浦發(fā)扶貧投資發(fā)展基金工作經(jīng)費(fèi)100.00萬(wàn)元、曲靖市鄉(xiāng)村振興示范先導(dǎo)工程咨詢(xún)服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金50.00萬(wàn)元、2023年上海市對(duì)口幫扶曲靖市項(xiàng)目補(bǔ)助資金446.00萬(wàn)元等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出30.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.67%。其中：2019999其他一般公共服務(wù)支出30.84萬(wàn)元，主要用于會(huì)議費(fèi)支出。

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出81.67萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.79%。其中：2080501行政單位離退休3.33萬(wàn)元，主要用于退休費(fèi)及商品和服務(wù)支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出63.41萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出12.57萬(wàn)元，主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)；2080801死亡撫恤2.36萬(wàn)元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助及因公死亡家屬一次性撫恤金。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出43.36萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.95%。其中：2101101行政單位醫(yī)療21.46萬(wàn)元，主要用于醫(yī)保繳費(fèi)；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助17.94萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.96萬(wàn)元，主要用于各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出4366.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.48%。其中：2130501行政運(yùn)行550.85萬(wàn)元，主要用于工資福利支出；2130502一般行政管理事務(wù)314.35萬(wàn)元，主要用于鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)辦公費(fèi)用以及購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等支出；2130503機(jī)關(guān)服務(wù)42.00萬(wàn)元，主要用于辦公用房租金；2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)20000.00萬(wàn)元，主要用于支援迪慶州維西縣專(zhuān)項(xiàng)資金；2130507扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息863.32萬(wàn)元，用于易地扶貧搬遷地方政府債券利息支出；2130599其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出596.00萬(wàn)元，主要用于上海市對(duì)口幫扶項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出50.62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.11%。其中：2210201住房公積金50.62萬(wàn)元，主要用于住房公積金繳費(fèi)。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.34萬(wàn)元，決算為5.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.63%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.84萬(wàn)元，決算為2.84萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的53.38%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.50萬(wàn)元，決算為2.48萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的46.62%，完成年初預(yù)算的99.20%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2.48萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.34萬(wàn)元，支出決算為5.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.63%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.84萬(wàn)元，決算為2.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.50萬(wàn)元，決算為2.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.20%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)、范圍，本著厲行節(jié)約，確保公務(wù)接待費(fèi)用只減不增。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2.34萬(wàn)元，下降30.55%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2.00萬(wàn)元，下降41.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.34萬(wàn)元，下降12.06%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)、范圍，本著厲行節(jié)約，確保公務(wù)接待費(fèi)用和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)只減不增。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出88.71萬(wàn)元，比上年減少1.38萬(wàn)元，下降1.53%，主要原因是按照相關(guān)制度規(guī)定，曲靖市鄉(xiāng)村振興局在正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持厲行節(jié)約，降低公務(wù)活動(dòng)成本，公用經(jīng)費(fèi)較上年下降。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、打印費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額97.72萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6.40萬(wàn)元，固定資產(chǎn)91.32萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加50.73萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加64.43萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額2.21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2.21萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.26萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.26萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市鄉(xiāng)村振興局無(wú)其他需要說(shuō)明的重要事項(xiàng)情況。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。
3.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。
4.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
5.基本支出預(yù)算：是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
6.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

監(jiān)督索引號(hào)53030011032801111