監(jiān)督索引號(hào)53030014036100201000

曲靖市疾病預(yù)防控制中心

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）疾病預(yù)防與控制：開展疾病監(jiān)測(cè)；研究傳染病、寄生蟲病、地方病、非傳染性疾病等疾病的分布，探討疾病的發(fā)生、發(fā)展的原因和流行規(guī)律；提供制訂預(yù)防控制策略與措施的技術(shù)保障；組織實(shí)施疾病預(yù)防控制工作規(guī)劃、計(jì)劃和方案，預(yù)防控制相關(guān)疾病的發(fā)生與流行。

（2）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置：開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置和救災(zāi)防病的應(yīng)急準(zhǔn)備；對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件、災(zāi)后疫病進(jìn)行監(jiān)測(cè)報(bào)告，提供預(yù)測(cè)預(yù)警信息；開展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查處置和效果評(píng)估。

（3）疫情及健康相關(guān)因素信息管理：管理疾病預(yù)防控制信息系統(tǒng)，收集、報(bào)告、分析和評(píng)價(jià)疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息，為疾病預(yù)防控制決策提供依據(jù)，為社會(huì)和公眾提供信息服務(wù)。

（4）健康危害因素監(jiān)測(cè)與干預(yù)：開展食源性、職業(yè)性、輻射性、環(huán)境性疾病監(jiān)測(cè)、調(diào)查處置和公眾營(yíng)養(yǎng)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)；對(duì)生產(chǎn)、生活、工作、學(xué)習(xí)環(huán)境中影響人群健康的危害因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，提出干預(yù)策略與措施，預(yù)防控制相關(guān)因素對(duì)人體健康的危害。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.強(qiáng)化對(duì)傳染病疫情的監(jiān)測(cè)和常態(tài)化預(yù)警。

按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、聯(lián)防聯(lián)控、及時(shí)預(yù)警”的原則，進(jìn)一步提高對(duì)哨點(diǎn)醫(yī)院開展呼吸道傳染病核酸檢測(cè)。充分發(fā)揮傳染病網(wǎng)絡(luò)直報(bào)系統(tǒng)在疫情防控中的基礎(chǔ)作用，派出專業(yè)骨干多輪督促指導(dǎo)各級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)依法依規(guī)、及時(shí)準(zhǔn)確、完整規(guī)范報(bào)告疫情信息，進(jìn)一步完善臨床監(jiān)測(cè)、病原監(jiān)測(cè)、病媒監(jiān)測(cè)上報(bào)渠道。同步密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外、省內(nèi)外以及周邊地區(qū)疫情態(tài)勢(shì)，結(jié)合本地區(qū)傳染病發(fā)病情況，對(duì)疫情數(shù)據(jù)進(jìn)行月度和季度分析，強(qiáng)化疫情形勢(shì)分析和趨勢(shì)研判，為衛(wèi)生行政決策提供有力參考。

2.加強(qiáng)艾滋病、結(jié)核病、病毒性肝炎等重點(diǎn)傳染病的防控力度。

一是加強(qiáng)艾滋病病毒傳播的源頭管理，持續(xù)強(qiáng)化對(duì)感染者和病人的心理支持、行為干預(yù)、咨詢檢測(cè)、轉(zhuǎn)介等管理服務(wù)。二是結(jié)核病“三位一體”防治服務(wù)體系運(yùn)行良好。結(jié)合基本公共衛(wèi)生服務(wù)，拓寬對(duì)患者密切接觸者、65歲以上老年人等人群篩查范圍。三是進(jìn)一步加強(qiáng)丙肝防治知識(shí)的宣傳及現(xiàn)癥病人的隨訪管理工作，提高大眾對(duì)丙肝傳播相關(guān)危險(xiǎn)行為和預(yù)防方法的認(rèn)識(shí)，通過(guò)對(duì)丙肝現(xiàn)癥病人的有效治療和治愈，實(shí)現(xiàn)“治療即預(yù)防”的策略。

3.全面助力愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。

認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部門關(guān)于愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，衛(wèi)生縣城和健康縣城建設(shè)的決策部署，對(duì)疾控涉及領(lǐng)域及時(shí)開展方案培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)、督導(dǎo)檢查，進(jìn)一步鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果。今年以來(lái)，全力以赴協(xié)助市愛(ài)衛(wèi)辦做好國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)審迎檢準(zhǔn)備，牽頭完成中心城區(qū)市級(jí)健康教育與健康促進(jìn)、病媒生物防治、疾病防控與醫(yī)療衛(wèi)生三個(gè)專業(yè)組的資料建檔及迎檢準(zhǔn)備工作。

4.加強(qiáng)對(duì)健康危險(xiǎn)因素的監(jiān)測(cè)干預(yù)力度

持續(xù)做好對(duì)近視、肥胖等學(xué)生常見(jiàn)病以及職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、營(yíng)養(yǎng)健康、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估以及高血壓、糖尿病等重點(diǎn)慢性病早期篩查干預(yù)和分類管理工作。

2023年，中心各項(xiàng)業(yè)務(wù)得到上級(jí)部門認(rèn)可，榮獲省、市兩級(jí)表彰11項(xiàng)。在云南省現(xiàn)場(chǎng)流行病學(xué)調(diào)查職業(yè)技能競(jìng)賽中，代表曲靖市取得團(tuán)體總分第三名的好成績(jī)，獲“團(tuán)體二等獎(jiǎng)” “流調(diào)技能團(tuán)體二等獎(jiǎng)”。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市疾病預(yù)防控制中心作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市疾病預(yù)防控制中心2023年末實(shí)有人員編制122人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制122人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員122人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員59人（離休0人，退休59人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制11輛，在編實(shí)有車輛8輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

曲靖市疾病預(yù)防控制中心2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市疾病預(yù)防控制中心2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市疾病預(yù)防控制中心2023年度收入合計(jì)3499.88萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3465.52萬(wàn)元，占總收入的99.02%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入34.36萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.98%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少532.72萬(wàn)元，下降13.21%。其中：財(cái)政撥款收入減少536.68萬(wàn)元，下降13.41%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加3.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.03%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。原因一是2022年有“雙提升”工程改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)676.00萬(wàn)元，2023年無(wú)此項(xiàng)目；二是2023年我單位退休4人，人員工資及基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出及住房公積金等支出減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市疾病預(yù)防控制中心2023年度支出合計(jì)3542.26萬(wàn)元。其中：基本支出2284.17萬(wàn)元，占總支出的64.48%；項(xiàng)目支出1258.09萬(wàn)元，占總支出的35.52%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少576.01萬(wàn)元，下降13.99%。其中：基本支出減少182.01萬(wàn)元，下降7.38%；項(xiàng)目支出減少394.00萬(wàn)元，下降23.85%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。原因一是2022年有“雙提升”工程改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)676.00萬(wàn)元，2023年無(wú)此項(xiàng)目；二是2023年我單位退休4人，人員工資及基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出及住房公積金等支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市疾病預(yù)防控制中心單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2284.17萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2150.10萬(wàn)元，占基本支出的94.13％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)134.07萬(wàn)元，占基本支出的5.87％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市疾病預(yù)防控制中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1258.09萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目主要包括：曲財(cái)社〔2023〕79號(hào)提前下達(dá)重大傳染病防控中央經(jīng)費(fèi)620.50萬(wàn)元；曲財(cái)社〔2023〕8號(hào)重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金105.72萬(wàn)元；曲財(cái)社〔2023〕80號(hào)重大傳染病防控結(jié)算經(jīng)費(fèi)66.38萬(wàn)元；曲財(cái)行〔2023〕99號(hào)黨政儲(chǔ)備人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)23.00萬(wàn)元；曲財(cái)行〔2023〕48號(hào)食品安全監(jiān)管省級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金19.07萬(wàn)元，曲財(cái)社〔2023〕2號(hào)曲靖市疾病預(yù)防控制中心事業(yè)基金39.92萬(wàn)元；曲財(cái)社〔2023〕241號(hào)市疾控中心補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)27.69萬(wàn)元；曲財(cái)社〔2023〕8號(hào)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省對(duì)下專項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助資金1.71萬(wàn)元；曲財(cái)社〔2023〕241號(hào)疾控機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升中央補(bǔ)助資金13.98萬(wàn)元；曲財(cái)社〔2023〕8號(hào)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省級(jí)專項(xiàng)資金10.00萬(wàn)元；曲財(cái)社〔2023〕259號(hào)市疾控中心非稅經(jīng)費(fèi)5.40萬(wàn)元；曲財(cái)社〔2023〕41號(hào)健康事業(yè)發(fā)展省級(jí)補(bǔ)助資金15.58萬(wàn)元；〔2023〕21號(hào)疾病預(yù)防專項(xiàng)資金29.47萬(wàn)元；曲財(cái)社〔2022〕2號(hào)2022年省級(jí)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)寄生蟲項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0.01萬(wàn)元；曲財(cái)社〔2023〕241號(hào)基本公共衛(wèi)生中央補(bǔ)助結(jié)算資金41.32萬(wàn)元；曲財(cái)社〔2023〕8號(hào)基本公衛(wèi)中央補(bǔ)助資金24.98萬(wàn)元；曲財(cái)社〔2023〕39號(hào)提升重大公共衛(wèi)生服務(wù)能力市級(jí)項(xiàng)目資金143.92萬(wàn)元；曲財(cái)社〔2023〕241號(hào)重大傳染病防控中央補(bǔ)助結(jié)算資金7.50萬(wàn)元；曲財(cái)社〔2020〕20號(hào)曲靖市新冠疫情防控第二批補(bǔ)助資金7.34萬(wàn)元；曲財(cái)社〔2023〕241號(hào)醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)）中央補(bǔ)助資金54.60萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市疾病預(yù)防控制中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3465.52萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.83%。與上年相比減少536.68萬(wàn)元，下降13.41%,原因一是2022年有“雙提升”工程改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)676.00萬(wàn)元，2023年無(wú)此項(xiàng)目；二是2023年我單位退休4人，人員工資及基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出及住房公積金等支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出42.07萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.21%。主要用于食品安全監(jiān)管項(xiàng)目支出；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出297.34萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.58%。主要用于支付在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用及退休人員退休費(fèi)用；

9.衛(wèi)生健康（類）支出2955.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.27%。主要用于：支付在職人員工資、維護(hù)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，支付基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出170.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.93%。主要用于支付在職人員住房公積金。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.16萬(wàn)元，決算為4.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.06萬(wàn)元，決算為3.88萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的78.38%，完成年初預(yù)算的95.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.10萬(wàn)元，決算為1.07萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的21.62%，完成年初預(yù)算的97.27%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.07萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市疾病預(yù)防控制中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.16萬(wàn)元，支出決算為4.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.06萬(wàn)元，決算為3.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.10萬(wàn)元，決算為1.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.27%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少6.11萬(wàn)元，下降55.24%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少6.28萬(wàn)元，下降61.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.89%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)日常管理。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待批次，接待人次人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市疾病預(yù)防控制中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因?yàn)?/span>曲靖市疾病預(yù)防控制中心屬非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額1908.64萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)208.03萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1700.61萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少198.33萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加65.04萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額428.31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出425.30萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出3.01萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額394.08萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.78萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市疾病預(yù)防控制中心無(wú)其他需要說(shuō)明的重要事項(xiàng)情況

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030014036100201111